目录

第一部分 昌宁县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县总工会概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案：昌宁县总工会为群团机构，内设3个机构分别为：办公室、劳动和维权工作部、财务和资产监督管理部。编制总数8名，其中行政编制5名，事业编制3名，部门在职在编实有人数10人，退休人员7人。

（一）主要职能

1.组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10.完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、加强学习，坚定正确的政治方向

以开展主题教育为抓手，通过党组理论中心组集中学习、党支部会议、机关干部职工大会等形式认真组织学习。通过学习，县总工会进一步坚定了理想信念，牢固树立起了“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。充分发挥“昌宁工会网站”“云岭职工手机 APP”等新兴媒体作用，面向基层和职工群众广泛宣传党的路线方针政策。

二、发挥作用，助力经济社会发展

围绕服务新时代新目标，认真开展困难职工、农民工技能培训。委托昌宁县裕达职业培训机构先后组织开展了中式烹饪师、茶艺师、电焊工等3期培训；联合县应急管理局，在云南保山电力股份有限公司昌宁分公司、加油站等企业举办了“安康杯”技能竞赛活动；根据全县爱国卫生运动“七个专项行动”的安排，县教体局配合，举办了全县工间操骨干培训班，各乡镇、各相关部门共136名骨干参与培训；组织参加省市劳模、“保山工匠”、“最美保山人”等评选活动，选树了4名市级劳模、3名“保山工匠”、1名“最美保山人”，弘扬了社会正能量。推荐昌宁天和医院外科工会小组申报全国模范职工小家，现已通过省总公示。

三、依法维权，促进社会和谐稳定

维护职工合法权益，努力维护职工队伍和谐稳定。认真开展企业集体协商工作，签订合同93份，覆盖企业193个，覆盖职工5229人。其中：企业单独签订66份，覆盖职工4106人。区域性合同24份，覆盖企业107户，职工778人。行业性合同3份，覆盖企业20户，职工345人。巩固“集体协商提质增效县级达标晋级”成果，不断增强集体协商实效，集体协商工作完成年度任务，2020年11月，集体协商提质增效工作顺利通过省总委托的第三方质效评估。

四、体现关爱，努力为职工办实事

先后组织乡村教师、村医、驻村扶贫工作队员等78名一线职工和9名劳模参加省、市总工会组织的疗休养活动，县总工会本级将于12月份分2期组织共计51人的疗休养活动（一期为赴瑞丽市参加新冠肺炎核酸检测的31名医务工作者，一期为在新冠肺炎疫情防控中涌现出的20名先进医务工作者）；配合省总、市总，对参与昌保高速公路建设的100名农民工进行了慰问，发放慰问金10万元，县工会本级对参与立新水库建设的30名农民工进行了慰问，发放慰问金2.7万元；赴瑞丽市参与新冠肺炎核酸检测的31名医务工作者完成工作任务返回昌宁后，县总工会及时组织召开慰问座谈会，为他们每人发放慰问金500元；联合县妇联，组织全县女职工和部分企业困难职工进行健康体检和“两癌筛查”，把关爱女职工落到实处。

五、充分调研，加快工会组建步伐

根据保山市总工会要求，县总工会制定了全面加强“两新”组织、货车司机等八大群体的建会入会工作实施方案。4月份，成立3个调研组对13个乡镇、12个县直单位和工业园区工会开展调研，摸清摸透真实情况，做到了企业数量、所处区位、企业概况、党群情况“四清”，为开展建会入会工作打牢了基础。结合县委组织部、扶贫办等部门和各乡镇，依托党建带工建，健全“两新”组织党组织和工会组织体系，统筹推进“两新”党组织和工会组织工作同步谋划、制度同步完善、活动同步开展、阵地同步建设，形成党组织和工会组织相互促进、共同发展的工作合力，形成党建带动工建、工建服务党建的良好局面。

六、服务大局，助推全县脱贫攻坚

县总工会切实担负起挂钩责任，主动作为，确保所挂钩的柯街镇芒赖社区脱贫攻坚工作顺利通过各级成效考核。

为助力脱贫攻坚，县总工会认真开展创业担保贷款、“贷免扶补”贷款工作，完成了10户创业担保贷款、10户“贷免扶补”贷款申请审核，银行发放贷款300万元。

七、多方争取，职工服务中心建设顺利推进

认真落实云南省总工会关于印发《云南省工会职工服务阵地建设项目管理办法（试行）》的通知精神，扎实推进昌宁县职工服务中心项目建设。积极向省总、市总和县委、县政府汇报项目推进情况，争取各方面资金支持。目前，省总的第一批资金200万元（省总共补助400万元）、市总的第一批资金175万元（市总共补助250万元）已经到账，包括建设用地等所有申报审批业务已经完成。项目于2020年6月份正式开工，推进顺利。年内共支付工程款287.4万元，累计支付463万元（含土地、可研、评审、“三通”等支出）。

八、固本强基，加强工会自身建设

县总工会党组认真履行党建工作主体责任，把坚持党的领导、加强党的建设牢牢抓在手上。加强工会系统党的政治建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。落实管党治党的政治责任，严守党的政治纪律和政治规矩，坚定执行党的政治路线，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：昌宁县总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县总工会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县总工会2020年度收入合计1436103.94元。其中：财政拨款收入1436103.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年对比增加553398.46元，增加62.69%，主要原因是2020年机构改革，人员增加，人员工资及经费增加。具体为：

1.一般公共服务支出，财政拨款收入增加403446.53元；

2.社会保障和就业支出，财政拨款收入增加87611.18；

3.卫生健康支出，财政拨款收入增加61161.52元。

二、支出决算情况说明

昌宁县总工会2020年度支出合计1436399.14元。其中：基本支出1428543.94元，占总支出的99.45％；项目支出7855.20元，占总支出的0.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加552514.46元，增加62.51%，主要原因是2020年机构改革，人员增加，人员工资及经费增加。具体为：

1.一般公共服务支出，财政拨款收入增加403446.53元；

2.社会保障和就业支出，财政拨款收入增加87611.18；

3.卫生健康支出，财政拨款收入增加61161.52元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县总工会正常运转的日常支出1428543.94元。与上年对比增加544659.26元，增加61.62%，主要原因是2020年机构改革，人员增加，人员工资及经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1428543.94元，占基本支出的100％。具体为：

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%，上年工资福利等人员经费支出为883884.68元，本年支出为1428543.94元，比上年增加544659.26元，增加61.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县总工会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7855.20元。与上年对比增加7855.20元，增长100%，主要原因为就业补助增加。具体为：本年中央就业补助资金收入为7560.00元，上年结转10800.00元，支出为7855.20元，结余10504.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出1436399.14元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加552514.46元，增加62.51%，主要原因是2020年机构改革，人员增加，人员工资及经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1127214.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%，主要用于行政运行人员工资福利支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出189783.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费181928.07元；其他就业补助支出7855.20元；

9.卫生健康（类）支出119401.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于事业单位医疗支出82350.46元；公务员医疗补助支出37051.08元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出0元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况；

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县总工会2020年机关运行经费支出87400元，比上年增加42400元，增长94.22%，主要原因是本单位2020年度人员增加，公车补贴增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年持平，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附10表）

（二）部门整体支出绩效自评表（附11表）

（三）项目支出绩效自评表(附12表)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词解释说明。

监督索引号53052400155201111