目录

第一部分 昌宁县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

2．领导或者主持本级人民代表大会和本辖区内出席上一级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、文化、教育、卫生、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.改变或者撤销下一级人民代表大会及主席团不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任、委员的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

10．根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免，报上一级人民政府备案。

11．根据监察委员会主任的提名，依法任免监察委员会副主任、委员。

12．按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13．在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任、委员的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14．在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成市人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县人大常委会在县委的坚强领导下，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持和完善人民代表大会制度这一根本政治制度，以人大履职推动国家治理体系和治理能力现代化，准确把握政治方向，紧紧围绕改革发展稳定大局和全县中心工作，依法行权履职，为推动全县高质量跨越发展做了大量富有成效的工作。

一年来，筹备召开人代会会议2次，常委会会议8次，主任会议11次，听取和审议“一府一委两院”工作报告28项，开展调查视察、执法检查、工作评议、专题询问17项，作出决议决定和审议意见57项，配合省市人大常委会开展调研、视察、执法检查12次。督促办理代表建议87件，依法任免国家机关工作人员54人次。

一是围绕中心强监督。听取和审议县人民政府2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、地方财政预算执行情况、全县粮食安全、精神障碍患者的管理、治疗、保障措施及县人民法院民事审判情况报告；对《中华人民共和国人民调解法》《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法和《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》贯彻执行情况进行执法检查；对县应急管理局进行工作评议；对县城洗车服务行业管理情况进行专题询问。二是规范任免重管理。坚持党管干部和依法任免有机统一，做好国家机关工作人员的任免工作，确保国家机关高效运转。三是依法决定促发展。围绕全县改革发展重大问题和人民群众关注的热点难点问题，抓住全县经济社会发展中带有全局性、根本性和前瞻性的重大问题，依法行使好重大事项决定权，适时听取和审议有关报告，促进县委重大决策部署贯彻落实和人民群众普遍愿望的实现。四是深化主体激活力。坚持守正创新，始终把代表工作作为人大工作的基础，不断健全工作机制，深化拓展代表工作，支持保障代表依法履职，代表主体作用发挥更加广泛有效。五是固本培元夯基础。聚焦“两个机关”建设要求，以学习型、创新型、清廉型、服务型“四型”机关建设为抓手，履好人大职责、发好人大声音、树好人大形象，不断推动人大工作新发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度收入合计6727023.45元。其中：财政拨款收入6727023.45元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1241980.14元，下降15.59%，主要原因即：一是会议费用减少697601.65元；二是代表工作减少101710.01元 ；三是人大代表履职能力提升减少450000.00元；四是其他人大事务支出增加57120.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度支出合计7014457.45元。其中：基本支出6574783.45元，占总支出的93.73％；项目支出439674.00元，占总支出的6.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少504546.14元，下降6.71%，即：一是工资福利支出5378716.46元，较上年减2.10%，主要原因是政府绩效考核奖励全县不在发放；二是商品和服务支出1609727.99元，较上年减19.87%，主要原因是办公费、差旅费减少；三是对个人和家庭的补助26013.00元，较上年增61.44%，主要原因是遗属补助标准提高。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出6574783.45元。与上年对比减少864220.14元，下降11.62%，即：一是工资福利支出减少115364.18元，主要原因是政府绩效考核奖励全县不在发放;二是对个人和家庭补助增加9899.70元，主要原因是遗属补助标准提高；三是公用经费减少758755.66元，主要原因是办公费、差旅费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5404729.46元，占基本支出的82.20％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费1170053.99元，占基本支出的17.80％。一是人员经费支出5404729.46元，即30101基本工资1775380.00元、30102津贴补贴2307254.00元、30103奖金176432.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费602826.56元、30109职业年金缴费24828.08元、30110职工基本医疗保险缴费336629.88元、30111公务员医疗补助缴费151527.72元、30112其他社会保障缴费3838.22元、30304抚恤金21404.50元、30305遗属生活补助4608.50元，占基本支出的82.20%；二是日常公用经费支出 1170053.99元，即30201办公费152645.99元、30202印刷费975.00元、30204手续费130.00元、30205水费3995.00元、30206电费6296.55元、30211差旅费1520.00元、30215会议费384580.86元、30217公务接待费14092.00元、30226劳务费39102.70元、30227委托业务费897.30元、30228工会经费74251.36元、30231公务用车运行维护费102317.23元、30239其他交通费用389250.00元，占基本支出的17.80%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县人民代表大会常务委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439674.00元，为特定项目类，属非基建项目。与上年对比增加359674.00元，增449.59%，主要原因分析，具体是：

一是项目资金上年结转和结余450000.00元，为人大代表履职能力提升资金，本年度支出287434.00元；

二是项目资金增加102240.00元 ，新增预算联网监督配套系统建设资金87120.00元，新增中央就业补助资金15120.00元；

三是项目资金减少30000.00元 ，为改善基层人大办公条件资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7014457.45元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少504546.14元，下降6.71%，即：一是工资福利支出5378716.46元，较上年减2.10%，主要原因是政府绩效考核奖励全县不在发放；二是商品和服务支出1609727.99元，较上年减19.87%，主要原因是办公费、差旅费减少；三是对个人和家庭的补助26013.00元，较上年增61.44%，主要原因是遗属补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5883525.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.88%。主要用于2010101行政运行5044332.35元、2010104人大会议384580.86元、2010107人大代表履职能力提升287434.00元、2010108代表工作30058.00元、2010199其他人大事务137120.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出642774.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出602826.56元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出24828.08元、2010199其他就业补助支出15120.00元；

9.卫生健康（类）支出488157.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于2101101行政单位医疗缴费支出336629.88元、2101103公务员医疗补助151527.72元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为256000.00元，支出决算为116409.23元，完成预算的45.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为102317.23元，完成预算的39.97%；公务接待费支出决算为14092.00元，完成预算的5.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定，厉行节约，规范节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，与上年对比减少1909.77元，下降1.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2682.77元，即公务用车运行维护费支出减少2682.77元，下降2.56%，主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，规范节约；公务接待费支出决算增加773.00元，即国内公务接待费用支出增加773.00元，增长5.80%，主要原因是用于各级人大的相关调研、视察、执法检查和服务基层人大代表等开展工作发生的接待支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少1909.77元，主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，规范节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出102317.23元，占87.89%；公务接待费支出14092.00元，占12.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出102317.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出102317.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人大视察、调查、执法检查、脱贫攻坚“三深入”等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出14092.00元。其中：

国内接待费支出14092.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级人大的相关调研、视察、执法检查和服务基层人大代表等开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年机关运行经费支出1170053.99元，与上年对比减少758755.66元，下降39.34%，主要原因分析是2020年受新冠肺炎的影响外出考察、调研、培训减少，办公费减少253605.95元、公务用车运行维护费减少2682.77元、水费减少3590.80元、电费减少1206.53元、差旅费减少149064.00元、会议费减少379683.51元。

部门机关运行经费主要用于保障单位日常办公、水电、培训、车辆、公务接待等支出，具体如下：

30201办公费152645.99元、30202印刷费975.00元、30204手续费130.00元、30205水费3995.00元、30206电费6296.55元、30211差旅费1520.00元、30215会议费384580.86元、30217公务接待费14092.00元、30226劳务费39102.70元、30227委托业务费897.30元、30228工会经费74251.36元、30231公务用车运行维护费102317.23元、30239行政交通补助费用389250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额3768601.55元，其中，流动资产355539.53元，固定资产3413062.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61502.27元，其中固定资产减少61502.27元（减少原因是计提固定资产折旧）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大

型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12-1—附表12-4）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400110101111