目录

第一部分 昌宁县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规，调查研究国内外侨情和我县侨务工作情况，向县委、县政府和市侨办提供侨务信息，制定侨务工作发展规划。

2.对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

3.研究提出我县侨务工作建议，做好对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，通过侨务渠道开展对台工作。

4.推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我县华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5.统筹、协调我县侨务宣传工作，开展对华侨、华人的宣传、文化交流和华文教育工作。

6.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

7.协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我县定居的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力参与脱贫攻坚。县侨联严格执行“三深入”工作制度和相关纪律要求，合理安排时间进村入户开展帮扶帮教工作，扎实做好脱贫攻坚成果巩固。2020年，县侨联干部职工深入挂包的鸡飞镇干塘村10多次，协助村组干部和驻村工作队开展脱贫成效巩固质量大排查、护林防火、抗旱保春耕、“三讲三评”及“五亮五比五促”、扶贫数据“账账相符、账实相符”、农村劳动力转移就业统计、明白人培训、人居环境综合整治等工作。组织20名村组干部和致富带头人到柯街镇、大田坝镇考察百香果及八月瓜产业，动员干部职工购买干塘村价值2400元的农产品。

2.全面开展慰问工作。一是对困难归侨侨眷开展慰问。1月14日上午，参与保山市侨联主席林丽一行到柯街镇华侨社区开展座谈慰问，共向50户生活困难的归侨侨眷发放慰问金5万元。二是对挂钩村结对帮扶对象开展慰问。1月14日下午，县侨联干部职工自备车辆和物品，到鸡飞镇干塘村看望慰问挂包的21户建档立卡贫困户，向他们送去价值2080元的慰问品和新春祝福。三是对散居归侨侨眷开展慰问。1月15日下午，参与市委统战部副部长、市工商联党组书记封维仁一行到柯街镇华侨社区开展春节座谈慰问，向10户困难归侨侨眷发放慰问金4000元；1月16—20日，县侨联分别对田园镇、鸡飞镇和柯街镇的15名归侨侨眷和退休老干部开展了春节慰问，向他们送去6000元慰问金以及党和政府的节日问候；10月完成归侨侨眷生活困难补助发放6万元42户，其中柯街镇华侨社区4万元22户，其它乡镇2万元20户；10月20日配合市侨联到柯街镇华侨社区开展重阳节慰问活动工作。

3.积极防控新冠肺炎疫情。县侨联积极协助华侨社区把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作做为当前最重要的工作来抓，落实“一级响应”，动员华侨社区广大党员干部，带头奋战在疫情防控的第一线，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。

4.完成昌宁县华侨华人和归侨侨眷代表人士信息采集。县侨联于3月底完成了1个海外侨团侨社、3名海外华人代表人士、16名归侨侨眷（其中归侨7名，侨眷9名）代表人士的信息采集上报，于5月底完成与信息采集相关的调研报告的撰写上报。

5.积极申报争取涉侨项目落地昌宁。抓住春节慰问、工作调研、召开市侨联全委会、座谈会等机遇，积极向上级对接汇报争取“侨胞之家”、归侨侨眷生活困难补助、华侨社区热带水果种植示范园、昌宁一中2020级“珍珠班”等涉侨项目落地昌宁，展现侨联组织的新作为、新担当。

6.召开县侨联五届四次全委会。8月25日，县侨联召开五届四次全委会，会议报告县侨联2019年工作情况和2020年工作要点，传达学习市侨联四届四次全委会和县委十三届六次全会精神，根据县委提名和侨联章程进行人事任免，选举董钻文同志为县侨联第五届委员会主席。

7.稳步推进项目建设。一是完成柯街镇华侨社区、田园镇龙井社区已批复的归侨侨眷生活困难补助、“侨胞之家”创建、热带水果种植示范园建设项目建设，完成20万元经费款拨付工作。二是配合各部门完成“平安侨乡”阶段性创建工作。三是9月27日配合市侨联做好柯街镇华侨社区、田园镇龙井社区项目调研工作，实地查看2020年华侨事务专项经费项目实施情况，并完成了侨胞之家揭牌仪式。四是10月27日到柯街镇华侨社区开展全市基层侨联组织建设项目总结会议暨“送侨法进社区、送健康进侨乡”活动。

8.完成各项相关工作。一是8月3日—9日，县侨联主席候选人到昆明参加省侨联组织的全省侨联干部专题培训班学习。二是县侨联主席8月20日到保山参加全市侨联系统项目工作推进会和“平安侨乡”试点工作推进会。三是9月1日—7日县侨联主席参加市侨联组织的考察团到广东省和福建省考察学习“平安侨乡”创建和基层侨联组织建设。四是按要求，认真抓好昌宁县推进爱国卫生指挥部“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县归国华侨联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：昌宁县归国华侨联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县归国华侨联合会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县归国华侨联合会2020年度收入合计,379,984.98元。其中：财政拨款收入379,984.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年对比减少361,604.9元，下降48.76%，主要原因分析由于县侨联机构改革后，由原来的参公事业单位变为财政全额拨款事业单位，事业单位人员工资支出低于行政人员工资，且减少了公车改革补贴支出36,000.00元；同时，因机构改革，2019年底原有行政在职人员全部分流调出，新调入事业人员8月调入1人、9月调入2人，故2020年8月起才有工资福利支出。2020年工资福利支出比2019年比合计减少543,008.32元。

二、支出决算情况说明

昌宁县归国华侨联合会2020年度支出合计359,984.98元。其中：基本支出139,022.56元，占总支出的38.62％；项目支出220,962.42元，占总支出的61.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少388,454.90元，增下降51.9%，主要原因分析由于县侨联机构改革后，由原来的参公事业单位变为财政全额拨款事业单位，事业单位人员工资支出低于行政人员工资，且减少了公车改革补贴支出36,000.00元；同时，因机构改革，2019年底原有行政在职人员全部分流调出，新调入事业人员8月调入1人、9月调入2人，故2020年8月起才有工资福利支出。2020年工资福利支出比2019年比合计减少543,008.32元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139,022.56元。与上年对比减少603,747.32元，下降81.28%，主要原因分析由于县侨联机构改革后，由原来的参公事业单位变为财政全额拨款事业单位，事业单位人员工资支出低于行政人员工资，且减少了公车改革补贴支出36,000.00元；同时，因机构改革，2019年底原有行政在职人员全部分流调出，新调入事业人员8月调入1人、9月调入2人，故2020年8月起才有工资福利支出。2020年工资福利支出比2019年比合计减少543,008.32元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出120,983.38元，占基本支出的87.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18,039.18元，占基本支出的12.98％。

具体支出情况如下：基本工资36,970.00元、津贴补贴19,749.00元、奖金8,517.00元,绩效工资14,145.00元，机关事业单位基本养老保险缴费13,582.72元，职工基本医疗保险缴费7,385.60元，公务员医疗补助缴费3,395.68元，其他社会保障缴费84.88元，办公费1,999.08元，电费150.56元，邮电费119.64元，差旅费7,724.00元，工会经费8,040.10元，其他交通费用5.8元，生活补助17,153.50元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220,962.38元。与上年对比增加215,292.38元，增长97.43%，主要原因分析县侨联2020年增加了中央华侨事务经费220,000.00元，增加了人社局就业补助金（返还2018——2019年县侨联垫付的公益性岗位工资及保险补贴）20,962.42元。具体项目开支及开展工作情况：支付2020年中央华侨事务经费项目建设专项经费200,000.00元。其中：一是用于救济2020年因残、因病、因灾、因学等原因导致生活困难的归侨侨眷生活补助60,000.00元；二是用于扶持昌宁县柯街镇华侨社区热带水果（沃柑和芒果）种植示范园产业扶贫项目个人农业生产投入进行补贴10,000.00元;三是用于创建昌宁县田园镇龙井社区“侨胞之家”和柯街镇华侨社区“侨胞之家”基本建设项目，制作宣传栏、展板等项目经费40,000.00元。支付县侨联日常公用经费20,962.42元。其中：办公费13,560.48元，电费109.94元，差旅费7,292.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出359,984.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少388,484.90元，下降51.90.%，主要原因分析由于县侨联机构改革后，由原来的参公事业单位变为财政全额拨款事业单位，事业单位人员工资支出低于行政人员工资，且减少了公车改革补贴支出36,000.00元；同时，因机构改革，2019年底原有行政在职人员全部分流调出，新调入事业人员8月调入1人、9月调入2人，故2020年8月起才有工资福利支出。2020年工资福利支出比2019年比合计减少543,008.32元。其中:基本工资减少145,518.00元,津贴补贴减少239,692.00元，奖金减少59,483.00元,单位基本养老保险减少42,798.56元，单位职业年金减少30,315.36元，基本医疗保险减少24,719.96元，公务员医疗补助减少10,513.28元，其他社会保障费减少4,113.25元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出314,658.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.4%。主要用于在职在编人员工资及日常公用经费开支。其中人员基本工资36,970.00元、津贴补贴19,749.00元、奖金8,517.00元,绩效工资14,145.00元，机关事业单位基本养老保险缴费13,582.72元，职工基本医疗保险缴费7,385.60元，公务员医疗补助缴费3,395.68元，其他社会保障缴费84.88元，办公费1,999.08元，电费150.56元，邮电费119.64元，差旅费7,724.00元，工会经费8,040.10元，其他交通费用5.80元，其他商品和服务支出40,000.00元，生活补助17,153.50元，救济费60,000.00元，个人农业生产补贴100,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因县侨联严格执行中央八项规定精神，控制接待规格和陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公，切实将精神落到实处。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,500元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因侨联严格执行中央八项规定精神，控制接待规格和陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公，切实将精神落到实处。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县归国华侨联合会2020年机关运行经费支出0元，与上年对比减少56,716.14元，下降100%，主要原因分析:因机构改革，县侨联2020年由参公管理事业单位变更为全额财政拨款事业单位，故2020年无机关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县归国华侨联合会资产总额40,956.56元，其中，流动资产32,160.12元，固定资产7,942.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产854.43元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,369.58元，其中固定资产减少2,699.88元,无形资产减少249.96元，流动资产增加8,319.42元（与上年比主要是增加了20,000.00元财政应返还额度）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评表详见附表（附表11）。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400143501111