目录

第一部分 昌宁县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县红十字会概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案：昌宁县红十字会为全额拨款事业单位，内设2个机构分别为：办公室、赈济救护股。编制总数5名，其中事业编制5名，部门在职在编实有人数3人，无退休人员。

（一）主要职能

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省、市红十字会所制定的方针政策，结合昌宁实际，制定工作计划与规划，指导县内红十字组织开展工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5.推动遗体和人体器官捐献工作。参与开展禁毒防艾宣传培训和健康科普教育；开展艾滋病病毒感染者及病人关爱救助行动。

6.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。积极开展助学、助医、助困等人道救助工作。

8.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。

9.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

10.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。根据需要，参加国际人道主义救援工作。开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大昌宁对外开放，开展交流合作，争取多方援助。

11.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强政治理论学习。

2.打好疫情防控阻击战。疫情防控期间，共接受社会各界爱心企业及爱心人士捐赠的抗击新型冠状病毒感染的肺炎捐赠资金1257326.01元，捐赠物资价值544952.8元，合计1802278.81元。捐赠资金支出1257326.01元，捐赠物资调拨价值544952.8元，已全部实现分配。

3.积极开展博爱助困工作。一是持续推进救助工作。为扎实开展好救助工作，夯实救助资金，县红十字会广泛动员，多方协调，积极开展爱心资金募集和人道救助工作。按照公平、公正、公开透明的原则，对各类救助申请进行严格审核把关，精准确定救助对象，待班子搭建后，及时讨论进行拨付。二是开展爱心捐赠活动。县红十字携手共青团昌宁县委前往漭水镇共裕村完全小学开展爱心物资捐赠活动，为96名学生送去铅笔、橡皮擦、书包等学习及生活用品共计798件，彰显我会长期致力于捐资助学、博爱助困的责任与担当。

4.积极开展爱心助学活动。争取到上海市闵行区企业的25000元爱心助学公益项目，用于5名品学兼优即将步入大学校门的学生。2020年由我单位牵头组织“99公益日”活动筹款达200000元，其中15余万元用于滇苗助学项目，定向用于昌宁县改善义务教育阶段信息化教学条件、资助家庭困难学生等工作。争取到“怒江行.爱相随”青少年公益项目助学款75000元，救助125名贫困学生，覆盖我县5个乡镇。

5.扎实开展防灾减灾工作。一是持续推动中国红十字总会彩票公益金漭水镇漭水社区“博爱家园”项目后续工作，实现150000元生计金循环使用，完成循环滚动出效益。二是博爱卫生站建设项目有序推进。勐统长山村的博爱卫生站援建金额为135000元，目前已完成主体建设，相关附属工程正在进行，拨付资金36000元。三是开展“5.8”世界红十字日博爱周主题和“5.12”防震减灾日活动。结合我县新冠肺炎疫情防控工作实际，积极组织开展“红十字博爱周”系列宣传活动，借助县城街天赶集人群集中的有利时机，走上街头开展主题宣传，发放相关知识宣传彩页600余份。四是参与防震减灾知识讲座和应急演练。在县自然灾害应急管理委员会办公室统筹下，在昌宁思源学校开展的防灾减灾知识讲座和地震应急演练，增强师生防震减灾意识和地震逃生、自救互救能力。

6.“三献”工作取得实效。为进一步宣传“三献”工作，县红十字会加大对“血液、造干细胞、人体器官”捐献工作的宣传力度，弘扬无私奉献精神，动员广大群众共同关注和参与三献工作。通过微信公众号、进村入户、街头宣传等形式拓宽宣传途径多元化，本次宣传活动共计发放“三献”宣传资料1000余份，知识普及1600余人，为后续工作打牢坚实基础。

7.开展脱贫攻坚工作。根据县委县政府的统一安排部署，充分发挥部门优势，助力脱贫攻坚成果巩固，竭力参与挂钩村工作。由班子成员带队，抽调精兵强将驻村开展工作，全力支持配合挂构村圆满完成各项阶段性重点工作。严格按照“三深入”工作要求，认真组织干部职工每月不少于4天深入挂包对象家中走访调查，宣传政策，开展感恩教育，帮助挂包户树立发展信心、激发脱贫斗志、制定帮扶措施、解决实际困难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：昌宁县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县红十字会2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，主要是公益性岗位1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县红十字会2020年度收入合计200232.12元。其中：财政拨款收入200232.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年对比减少339935.66元，下降62.93%，主要原因是2020年机构改革，人员减少，人员工资及经费减少。具体为：

1.社会保障和就业支出资金，财政拨款收入减少321589.4元；

2.卫生健康支出资金，财政拨款收入减少18346.26元。

二、支出决算情况说明

昌宁县红十字会2020年度支出合计200109.95元。其中：基本支出191497.52元，占总支出的95.70％；项目支出8612.43元，占总支出的4.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少340057.83元，下降62.95%，主要原因是2020年机构改革，人员减少，人员工资及经费减少。具体为：

1.社会保障和就业支出资金，财政拨款收入减少321711.57元；

2.卫生健康支出资金，财政拨款收入减少18346.26元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县红十字会正常运转的日常支出191497.52元。与上年对比减少348670.26元，下降64.55%，主要原因是2020年机构改革，人员减少，人员工资及经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出146373.34元，占基本支出的76.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费45124.18元，占基本支出的23.56％。具体为：

1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.44%，上年工资福利支出为425222.94元，本年支出为146373.34元，比上年减少278849.6元，下降65.58%；

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.56%。上年日常公用经费支出114944.84元，本年支出45124.18元，比上年减少69820.66元，下降60.74%，原因是本年机构改革，人员减少，各项公用经费减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县红十字会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8612.43元。与上年对比增加8612.43元，增长100%，主要原因为就业补助增加。具体为：本年中央就业补助资金收入为8734.6元，支出为8612.43元，结余122.17元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出200109.95元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少340057.83元，下降62.95%，主要原因2020年机构改革，人员减少，人员工资及各项公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出189476.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费13271.84元；其他就业补助支出8612.43元；行政运行支出95814.66元；其他红十字事业支出71778元；

9.卫生健康（类）支出10633.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于事业单位医疗支出7345.78元；公务员医疗补助支出3287.24元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33500元，支出决算为25797.24元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22317.24元，完成预算的74.39%；公务接待费支出决算为3480元，完成预算的99.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位认真执行厉行节约制度，做到厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加13220.22元，增长105.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加13252.22元，增长146.19%；公务接待费支出决算减少32元，下降0.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出增加（上缴上年度公务用车保险费及维修费用增加）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22317.24元，占86.51%；公务接待费支出3480元，占13.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况；

2.公务用车购置及运行维护费支出22317.24元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位已有1辆公务用车，无需购置车辆；

公务用车运行维护支出22317.24元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字会日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3480元。其中：

国内接待费支出3480元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于三救三献等项目工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县红十字会2020年机关运行经费支出0元，与上年对比减少114944.84元，下降100%，主要原因是本单位2020年机构改革，由参照公务员法管理的事业单位改革为全额拨款事业单位，2020年度无机关运行经费支出。其中:行政单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比减少114944.84元，下降100%，主要原因是本单位2020年机构改革，由参照公务员法管理的事业单位改革为全额拨款事业单位，2020年度无机关运行经费支出;参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比减少114944.84元，下降100%，主要原因是本单位2020年机构改革，由参照公务员法管理的事业单位改革为全额拨款事业单位，2020年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县红十字会资产总额157749.64元，其中，流动资产139912.14元，固定资产366534元，对外投资及有价证券元，在建工程0元，无形资产6980元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95159.89元（为其他应收款净额增加），其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

157749.64

139912.14

366534

242824

123710

6980

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（附10表）

（二）部门整体支出绩效自评表（附11表）

（三）项目支出绩效自评表(附12表)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词解释说明。

监督索引号53052403200501111