目录

第一部分 县委政研室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 县委政研室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参与县委有关经济社会、党的建设和县委重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文件、文稿起草和修改。

2.围绕县委的中心工作，对本县经济社会发展重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与研究制定本县的中长期经济社会发展战略及对策措施；参与分析研究全县经济社会发展态势，提供县委决策参考。

3.根据县委安排，组织开展专项或专题调研督察，组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料。

4.围绕县委的重点调研课题，组织、联络、协调有关部门共同开展调查研究；调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

5.负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门提出改革方案和措施；协调督促有关部门落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关部门向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

6.完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.紧盯主责主业，参谋助手作用实现新突破。强化重要文稿撰写、参与县委重要工作筹备、抓实调查研究工作、落实省委《重要调研记录》交办事项。

2.主动牵头抓总，全面深化改革工作取得新进展。

3.强化政治引领，机关自身建设更上新台阶。持续抓好思想政治教育、持续抓好机关党建工作、持续抓好党风廉政建设。

4.聚焦中心服务大局，其他各项工作统筹推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委政研室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委政研室2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委政研室2020年度收入合计2282601.82元，本年度收入2234593.71元、年初结转48008.11元。其中：财政拨款收入2234593.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少172138.82元，下降7.7%，主要原因分析停止发放政府绩效、减少生育保险。

二、支出决算情况说明

县委政研室2020年度支出2227176.9元、年末结转55424.92元。其中：基本支出2193791.55元，占总支出的98.5％；项目支出33385.35元，占总支出的1.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少131547.52元，下降5.91%，主要原因分析停止发放政府绩效、减少生育保险。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障县委政研室机构正常运转的日常支出2193791.55元。与上年对比减少112288.39元，下降5.12%，主要原因分析停止发放政府绩效、减少生育保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1959624.79元，占基本支出的89.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费234166.76元，占基本支出的10.67％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障县委政研室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33385.35元。与上年对比减少19259.13元，下降57.69%，主要原因分析办公费用厉行节约。具体项目开支及开展工作情况：主要用于全面深化改革办日常办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政研室2020年度一般公共预算财政拨款支出2227176.9元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少131547.52元，下降5.91%，主要原因分析停止发放政府绩效、减少生育保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1826790.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于基本工资618455元、津贴补贴870600元、奖金51134元、其他社会保障缴费1380.45元；办公费51390.44元、电费2671.33元、邮电费18044元、差旅费220元、公务接待费1675元、劳务费4210.25元、工会经费28614.58元、公务用车运行维护费11410.16元、其他交通费用139050元、生活补助18135元；办公设备购置9800元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出221417.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费220950.72元、劳务费（公益性岗位保险）466.35元。

9.卫生健康（类）支出178969.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于职工基本医疗保险缴费123527.34元、公务员医疗补助缴费55442.28元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委政研室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36000元，支出决算为13085.16元，完成预算的36.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11410.16元，完成预算的38.03%；公务接待费支出决算为1675元，完成预算的27.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因县委政研室严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格等；从严安排出车、控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从严控制用车费用，严禁公车私用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加7984.92元，增长61.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算增加7437.31元，增长65.18%；公务接待费支出决算增加547.61元，增长32.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上一年度的车辆保险在本年度缴纳，调研接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11410.16元，占87.2%；公务接待费支出1675元，占12.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11410.16元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11410.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委政研室开展调研督查以及脱贫攻坚三深入任务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1675元。其中：

国内接待费支出1675元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委政研室2020年机关运行经费支出234166.76元，与上年对比增加12182.41元，增长5.2%，主要原因分析由于2019年的车辆保险在2020年缴纳导致公务用车购置及运行维护费支出增加。

县委政研室机关运行经费主要用于办公费46311.44元、电费2671.33元、邮电费4元、差旅费220元、公务接待费1675元、劳务费4210.25元、工会经费28614.58元、公务用车运行维护费11410.16元、其他交通费用139050元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，县委政研室资产总额2747686.13元，其中，流动资产2089890.13元，固定资产657796元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21682.02元，其中流动资产增加11882.02元，固定资产增加9800元（采购打印机）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额9800元，其中：政府采购货物支出9800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11）

（三）项目绩效自评表

项目绩效自评报告详见附表（附表12-1—附表附表12-2）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052400121801111