目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昌宁县委员会办公室贯彻落实党中央和省、市、县委关于重大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重大工作的集中统一领导，主要职责是：

1.围绕中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

6.承担中国共产党昌宁县委员会国家安全委员会日常工作。

7.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

8.负责统筹做好全县机要密码和保密工作。

9.负责县委办公区的安全保卫工作。

10.完成中共保山市委办公室、中共保山市委机要和保密局及县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年中国共产党昌宁县委员会办公室紧紧围绕中心、服务大局，优质高效完成10项重要工作任务。一是服务好项目投资工作，补齐各项设施短板；二是做好爱国卫生运动，提升人居环境；三是服务好创新财税金融工作，夯实全县资金保障；四是服务好创新招商引资工作，加快推进昌宁开放发展；五是服务好脱贫攻坚工作，改善保障民生；六是服务好创新民主法治工作，维护社会稳定；七是服务好全面从严治党工作，筑牢发展根基；八是筹备含县委十三届七次全体（扩大）会议在内的各类大小会议及做好相关会议服务工作；九是超额完成市级对县级的信息考核工作；十是认真开展机要保密工作、脱贫攻坚工作，全县重点工作、重大项目的督查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是中国共产党昌宁县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制9人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员9人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2020年度收入合计5476714.16元。其中：财政拨款收入5476714.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少127248.49元，下降2.27%，主要原因是人员减少，经费预算相应减少，财政拨款收入也随之减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2020年度支出合计5409147.08元。其中：基本支出5100747.08元，占总支出的94.30%；项目支出308400.00元，占总支出的5.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比减少194815.57 元，下降3.48%，主要原因是厉行节约，办公用品购置、会议费用等相关支出减少，总支出随之减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昌宁县委员会办公室机关正常运转的日常支出5100747.08元。与上年对比减少278215.57元，下降5.17%，主要原因是厉行节约，办公用品购置、会议费用等相关支出减少导致支出减少。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出3668827.23元，占基本支出的71.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1431919.85元，占基本支出的28.07%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昌宁县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308400.00元。与上年对比增加83400.00元，增长37.07%，主要原因是对外交往联络工作经费、新冠肺炎疫情防控专项经费增加。具体项目开支及开展工作情况：对外交往联络工作经费208400.00元，专项用于招商引资、对外交往、协调工作等；新冠肺炎疫情防控专项经费100000.00元，专项用于新冠肺炎疫情防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出5409147.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少194815.57元，下降3.48%，主要原因是厉行节约，办公用品购置、会议费用等相关支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4475009.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.73%。主要用于工资福利支出2796586.21元：基本工资1031804.00元、津贴补贴1662686.00元、奖金96568.00元、绩效工资2080.00元、其他社会保险费3448.21元；商品服务支出1431919.85元：办公费66065.60元、水费695.60元、邮电费30071.30元、差旅费18629.00元、会议费177269.14元、培训费8760.00元、公务接待费190874.10元、劳务费416401.48元、工会经费59618.66元、公务用车运行维护费177634.97元、其他交通费268900.00元、其他商品服务支出17000.00元；对个人和家庭的补助38103.00元，为遗属补助元；项目支出208400.00元，为外交往联络工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出510667.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费387968.64元，职业年金缴费122699.14元。

9.卫生健康（类）支出423470.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于行政单位医疗223658.24元，公务员医疗补助缴费99812.00元，新冠肺炎疫情防控专项经费100000.00元。

10.节能环保 （类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为900000.00元，支出决算为502336.97元，完成预算的55.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为249135.97元，完成预算的99.65%；公务接待费支出决算为253201.00元，完成预算的38.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费支出减少，公务用车运行维护费和公务接待费均有所减少，致使“三公”经费决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少42773.09元，下降7.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少40311.09元，下降13.93%；公务接待费支出决算减少2462.00元，下降0.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出249135.97元，占49.60%；公务接待费支出253201.00元，占50.40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出249135.97元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出249135.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出253201.00元。其中：

国内接待费支出253201.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次3166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚等各项工作检查考核、督查工作开展、信息工作开展、保密工作开展、机要工作开展、招商引资等发生的接待工作支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2020年机关运行经费支出1431919.85元，与上年对比增加6624.45元，增长0.46%，主要原因是厉行节约，办公用品购置、会议费用等相关支出增加，支出随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费66065.60元、水费695.60元、邮电费30071.30元、差旅费18629.00元、会议费177269.14元、培训费8760.00、公务接待费190874.10元、劳务费416401.48元、工会经费59618.66元、公务用车运行维护费177634.97元、其他交通费268900.00元、其他商品服务支出17000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昌宁县委员会办公室资产总额7483567.97元，其中，流动资产1013589.35元，固定资产6467698.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2280.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35086.36元，其中：流动资产增加194522.38元，固定资产减少229608.74元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，中国共产党昌宁县委员会办公室政府采购支出总额11700.00元,其中：政府采购货物支出11700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11）

（三）项目绩效自评报告

项目绩效自评报告详见附表（附表12-1—附表12-2）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400120101111