目录

第一部分 昌宁县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.切实完成机构改革任务。根据各级机构改革的相关要求，昌宁县档案馆进一步落实档案馆为事业单位的改革措施，落实了《中共昌宁县委机构编制委员会关于重新核定昌宁县档案馆编制及领导职数的通知》（昌机编发〔2020〕13号）文件要求，于7月份完成对原档案馆12名干部职工的转隶工作，选任了1名馆长（事业正科），选调了2名工作人员，接收了1名退役军人为工勤人员，同时根据县机构改革方案再次确定县档案馆职能职责、内设机构和人员编制，顺利完成了各项工作的交接，目前，单位运转正常，工作开展有序，实现了机构改革要求的“工作不断档、任务不掉线”的初步目标。

2.扎实开展部门职能工作。一是馆藏档案资源持续增长。围绕县委、县政府的重点工作，依法接收到期档案和年度重大活动档案，广泛收集珍贵特色档案资料，不断夯实馆藏档案资源。1—10月，共接收接收县安监局、县交通局、县统计局和漭水镇等32个单位档案11872卷、85610件，其中：文书档案56卷99168件，会计档案53卷，专业档案10716卷，人事档案142卷，科技档案905卷；收存印章38枚，光盘5张，照片379张，档案资料166册。二是立足馆藏服务大众。严格按照档案查阅利用和全文数字查阅利用有关规定，采用微机目录检索和全文数字微机检索等手段，为县内群众提供婚姻关系、建房用地和土地承包等档案资料的查阅服务，为各级单位编史修志、工作查考、调处矛盾纠纷等提供凭据支撑。1-10月共接待咨询、查阅档案群众1340人次，查阅利用档案1143卷次2494件次，提供档案扫描复制件4302页。其中其中工作查考460卷次1117件次，经济建设档案查阅利用档案182卷次86件次；编史修志查阅利用档案126卷次、86件次；群众查阅利用档案375卷次1205件次。三是档案数字化稳步推进。协调各方资金开展档案数字化处理工作，完成老干部局、招商局等11个单位37082画幅档案数字化处理工作，数字化产品抽检合格率达标，为建设数字档案馆打牢基础。四是馆藏档案安全完整。紧紧围绕档案查阅利用和档案信息安全两大重点难点，加强档案安全保密管理，确保档案实体和档案信息安全。持续加强档案相关规章制度的落实，加强“八防”工作开展，继续实行档案专人保管，专人查阅，集中归档，完善档案管理的全宗名册、馆藏情况、库房安全等47个台帐，认真执行档案查阅双签批、《档案安全管理制度》、《档案安全管理规定》等相关制度，切实加强对文件材料收集和鉴定销毁工作的监督、检查和管理。认真落实安全保密工作制度，年初签订保密工作责任书，细化保密责任，提高工作人员保密意识。全年开展档案安全消防全面检查10次，实施库房闷库消毒2次。对检查中发现的问题和隐患，采取有力措施，及时整改，坚决堵塞危及档案安全的漏洞，防止各种危害档案安全事故的发生。建馆以来，未发生过档案失密、泄密、窃密事件。五是档案管理工作不断规范。针对昌宁档案工作实际，紧紧围绕脱贫攻坚重大项目、重点工程等重要工作，深入各单位开展档案业务指导。共指导交通局、医保局和宣传部等22个单位完成年度立卷归档，指导县水务局对长岭岗水库建设项目档案进行整理，指导县“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室整理档案177盒1574件，指导县农村土地确权颁证办公室整理档案8千多盒11万件左右。六是脱贫攻坚档案前期工作扎实。结合县脱贫攻坚指挥部扎实做好脱贫攻坚档案清点摸底工作，全县现有脱贫攻坚档案41300盒16067件。其中：乡级文书档案1308盒16067件、建档立卡户档案22012盒、易地搬迁户及项目点档案5342盒、农危改户档案10143盒、声像档案80盒、脱贫攻坚中形成的其他项目档案1811盒、县级文书档案604盒。结合县档案馆库房实际进行接收脱贫攻坚档案所需密集架测算，共测算出需密集架263立方米，积极向县脱贫攻坚指挥部汇报协调，以便尽快解决脱贫攻坚档案接收装具缺乏问题，确保脱贫攻坚档案如期接收进馆。七是新冠疫情防控档案收集顺利推进。立足部门实际，全力抓实抓细新冠疫情防控档案工作，认真贯彻执行《云南省档案局关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控文件材料收集归档工作的通知》（云档发﹝2020﹞10号），并将通知分发到县疫情指挥部宣传组、疫情防控组和医疗救治组等13个工作组，便于工作人员掌握疫情防控文件材料收集范围。此外，县档案馆还安排专人深入县疫情防控指挥部指导文件材料收集工作，确保全县疫情防控中形成的文件材料、影像资料不流失。目前，共收集到新冠疫情防控档案44盒。八是积极开展档案宣传。积极向《记忆保山》《云南档案》等系统内刊物报送工作信息和简报，向昌宁县融媒体中心、保山新闻网、保山日报等新闻宣传平台投递档案工作信息，不断扩大档案工作的影响力；在“6·9国际档案日”与县档案局联合开展主题档案宣传活动，发放宣传资料500份，利用LED显示屏宣传档案和档案工作，提高社会公众对档案和档案工作的认知度。

3.着实推进单位队伍建设。一是以党支部建设为契机，规范党员管理。结合着单位机构改革，人员转隶流动的档口，进一步规范的党支部的活动和党员的管理，在单位人员和工作交接的同时完成了党支部的交接和建设，目前，党支部书记由馆长担任，在单位上班的全体党员为支部成员，党支部日常学习与单位各项管理规范扎实、推进有序，实现了党组织活动与单位业务活动同步推进的良好格局。二是以学习为抓手，提升业务能力。认真执行好单位的学习制度，落实好学习计划，在时间上保证了每月组织开展一次集中学习、每周集中学习半小时的刚性要求，在单位开展跟班学习业务机制，先后组织重要理论学习8次，开展档案学术交流6次，此外还组织干部职工利用业余时间在“学习强国”“云岭先锋”等平台开展自学，征订党报党刊、政治理论书籍、专题学习材料和组织观看教育影片，全馆形成了良好的学习氛围。三是以整改为突破口，抓实作风建设。认真落实“最不满意的三件事”整改，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，不断深化“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，最不满意的事越来越少；接受了县委第四巡察组的巡察，使党的领导得到进一步强化，党的建设得到进一步加强，全面从严治党主体责任进一步压实，同时围绕着“巡察反馈存在问题”整改，切实推进党风廉政建设，以“严教严管严防”“基层减负”等专项工作为抓手，组织干部职工学习党风廉政建设知识、观看警示教育片、撰写心得体会，在重要时间节点开展提醒谈话，排查岗位和个人廉政风险点，深入开展中央八项规定精神执行情况清查和“四风”问题专项整治，全馆干部队伍作风有效改善，“四个意识”“四个自信”进一步增强，“两个维护”落实到位。

4.踏实开展其它重点工作。一是全力助推脱贫攻坚。认真贯彻落实各级党委政府关于脱贫攻坚工作的安排部署要求，在立足档案部门职责全力抓好全县脱贫攻坚档案工作的同时，认真扎实开展脱贫攻坚挂包帮扶工作，坚持把脱贫攻坚工作与本单位本职工作同部署，同落实，全力参与，抽调1名干部驻温泉镇联席村扶贫，1名领导到县脱贫攻坚指挥部工作，单位全体挂钩帮扶干部职工围绕加强对挂钩农户的帮教工作，每月至少4天深入挂钩的建档立卡贫困或非档联系户进行走访，深入开展“自强、诚信、感恩”主题教育，着力引导贫困群众增强脱贫的参与性和能动性，配合做好农村生产生活垃圾全面清理，扎实有效开展非正规垃圾堆放点排查和整治等。同时，按照县脱贫攻坚指挥部的安排部署，及时抽调单位三分之一人员或精干力量，下沉到挂钩帮扶村，协助做好“账账相符”“账实相符”的脱贫成效巩固质量大排查工作、扶贫对象动态管理工作等。二是强力抓实新冠疫情防控。2020年以来，面对新型冠状病毒病毒防控的严峻形势，一方面成立了由馆长直接负责的疫情防控工作领导小组，抓实抓细单位疫情防控，严格对进出馆人员进行扫码和登记排查，坚持定期对公共区域和办公区消毒，保持整馆环境干净清洁，确保疫情防控措施落实到位，另一方面利用档案馆门厅LED显示屏24小时滚动播放疫情防控宣传标语口号，在微信群和朋友圈宣传疫情防范措施、昌宁各部门工作情况，深入包保网格区开展疫情防控宣传，充分营造良好的工作氛围。三是高度重视扫黑除恶工作。认真落实县委关于扫黑除恶工作的各项措施，制定工作实施方案，压实责任，细化工作措施，确保专项行动有组织、有计划，有落实，先后组织专题会议8次学习部署相关工作会，一方面积极开展自查，通过综合检查，未发现有人发生涉黑涉恶和充当“保护伞”行为；另一方面，在单位微信工作群、QQ群推送法律法规知识、典型案例，在单位内部门厅LED显示屏滚动播放宣传标语，积极参与法治宣传活动，向广大群众发放宣传资料，利用脱贫攻坚“三深入”之机在挂钩村集中开展扫黑除恶工作宣传宣讲，充分营造良好舆论氛围。四是认真落实“七个专项行动”任务。按照专项行动要求，将爱国卫生活动作为做好文明单位建设的重要举措，与新时代文明实践活动同步开展，组织单位全体党员干部开展动员宣传，营造氛围，弘扬爱国卫生运动精神、传播健康卫生知识，以每周最后一个星期五为爱国卫生运动活动日，以“报道支部，服务有我”为抓手，积极开展形式多样的爱国卫生行动，助推全县爱国卫生运动“全员动员、全民参与、全域推进”工作格局形成，推进环境卫生综合整治。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县档案馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昌宁县档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县档案馆2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县档案馆2020年度收入合计1207377.39元。其中：财政拨款收入1207377.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少537407.46元，下降30.8%，主要原因是机构改革，转隶分流人员12名，现在编在岗仅4名事业人员。年内工资、津补贴、奖金、各项保险、公车补贴各项收入均核减。

二、支出决算情况说明

昌宁县档案馆2020年度支出合计1185204.45元。其中：基本支出1091953.09元，占总支出的92.13％；项目支出93251.36元，占总支出的7.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少559580.4元，下降32.07%，主要原因是因机构改革，转隶分流人员12名，现在编在岗仅4名事业人员。年内工资、津补贴、奖金、各项保险、公车补贴、公用经费等各项支出均减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昌宁县档案馆机关正常运转的日常支出1091953.09元。与上年对比减少648933.24元，下降37.28%，主要原因是因机构改革，转隶分流人员12名，现在编在岗仅4名事业人员。年内工资、津补贴、奖金、各项保险、公车补贴、公用经费等各项支出均减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出977036.91元，占基本支出的89.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费114916.18元，占基本支出的10.52％。人年均支出人员经费244259.23元，公用经费28729.05元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昌宁县档案馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93251.36元。与上年对比增加89352.84元，增长2291.97%，主要原因是2020年，对档案馆房屋进行修缮，支出修缮费用较多；且根据工作开展进度，加快支出，提高财政资金使用效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出1185204.45元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少559580.4元，下降32.07%，主要原因是因机构改革，转隶分流人员12名，现在编在岗仅4名事业人员。年内工资、津补贴、奖金、各项保险、公车补贴、公用经费等各项支出均减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出959402.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.95%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出132302.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险和其他社会保障缴费。其中单位养老保险支出元115439.52，占87.25%；其他社会保障缴费支出164.48元，占0.12%；就业补助支出16698.52，占12.63%。

9.卫生健康（类）支出93499.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。其中职工基本医疗保险缴费支出64822.85元，占69.33%；公务员医疗补助缴费支出28677.04元，占30.67%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019持平。是单位严格落实中央八项规定精神和省、市、县委实施办法，勤俭节约，压缩行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县档案馆2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昌宁县档案馆资产总额25081477.19元，其中，流动资产7922982.94元，固定资产17158494.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9564.81元，其中流动资产增加9564.81元，固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表（附表12—1附表12-2）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400324101111