目录

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，中国人民政治协商会议昌宁县委员会充分发挥专门协商机构的作用，围绕中心服务大局，找准“着力点”，开展高规格协商、高水准监督和高质量议政，用实实在在的履职成果展现政协作为。

政治协商更有深度。研究制定《对口协商工作办法》《提案办理协商办法》，坚持把协商民主贯穿履行职能全过程，以全体会议全面协商、常委会会议专题协商、专门会议重点协商、专委会对口协商、界别协商、提案办理协商等形式，组织开展专题议政性协商2次，对口协商2次，提案办理协商50余次。重点就工业聚集化、农业规模化、农村人居环境提升、美丽县城、昌保高速公路建设等重大课题进行调研视察协商，向县委、县政府报送1篇专题视察报告、2篇专题调研报告和2篇综合性协商报告，供县委、县政府决策参考。深入贯彻落实习近平总书记关于“发挥人民政协专门协商机构作用”的重要思想，根据省市政协和县委的部署要求，采取先试点后推广的方法，选择田园镇、卡斯镇和耈街乡土皮太村开展“协商在基层”试点工作，按照协商于民、协商为民的要求，围绕小区治理、人居环境提升、助推脱贫攻坚、特色产业发展等开展专题协商。

民主监督更有力度。围绕教育、医疗、就业、粮食安全、殡葬改革、爱国卫生、案件审理、农村人饮工程水费收缴及运行管理等社会各界普遍关注的热点、焦点问题，通过调研视察、提案督办、倡议引导、选派特邀监督员和行风评议员等方式开展民主监督，促进有关部门采取有效措施推动问题解决。聚焦群众急难忧盼，拓宽社情民意渠道，增强政协工作活力，制定出台《反映社情民意信息工作规定》，鼓励委员倾听民声、反映民意。委员们就脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境整治、老旧小区改造、道路交通管理、基层社会治理等方面提出社情民意40余条，其中《创新城市管理理念提升城市管理水平》《柯街集镇进行全面提升改造》等建议，引起有关领导和部门重视。

参政议政更有精度。围绕打赢三大攻坚战、做好“六稳”工作、落实“六保”任务、抓实常态化疫情防控，建设“国家级绿色食品种植加工基地”“云南最美县城”、保山中心城市“卫星城”和大滇西旅游环线重要目的地等重大课题，组织各专委会、各委员联络组及部分住昌市政协委员开展深入调研，制定出台《提案工作规定》《关于提高提案质量的意见》等制度，通过重要提案重点办、热点提案跟踪办、难点提案协助办，进一步完善主席会议成员领衔督办重点提案机制，将重点提案与“协商在基层”、调研视察等活动相结合，促进参政议政成果更好地转化。已办结九届四次会议以来立案的95件提案，面商率、办复率、满意率达100%。

紧贴中心工作力行担当。围绕县委、县政府加快经济社会发展决策部署，全力服务全县重大项目建设、重要产业发展、重点工作推进。一年来，县政协领导主抓或参与挂钩全县“三重工作”14项，抽调3名政协领导、7名委室干部投身高速公路、棚户区改造、脱贫攻坚、美丽县城建设等跨越发展主战场。

积极主动参与疫情防控。主动响应疫情防控号令，及时印发《致全县政协委员的一封信》，政协各参加单位和全体政协委员发挥自身优势，助力复工、复产、复商、复学等，累计参与疫情防控500多人次，捐款捐物价值达80多万元，为全县疫情防控和经济社会发展贡献政协智慧和力量。

全力巩固脱贫攻坚成果。持续开展“脱贫攻坚助推行动”，委员们充分发挥行业优势、能力特长，共投入资金260余万元，帮助贫困群众选择适合产业项目72个，提供产品销售渠道184个，技术服务40多次，就业岗位1067个；为贫困地区教育办实事56件，资助困难学生676人次；开展健康扶贫义诊30多次，文化活动35场次，爱心义捐活动4次。常委会为定点帮扶的贫困村协调资金20余万元，机关派出2名驻村工作队员，主动投身脱贫攻坚第一线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2020年度收入合计8,498,136.52元。其中：财政拨款收入8,498,136.52元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少93,938.57元，下降1.09%，主要原因为:

1.一般公共服务支出，减少155,967.57元，减少原因一是2020年不再发放在职人员月绩效工资，二是压缩办公费、接待费、会议费等；

2.社会保障和就业支出，减少87,428.59元，减少原因为2020年无死亡抚恤费支出；

3.行政事业单位医疗支出，增加149,457.59元，增加原因为2020年在职人员增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2020年度支出合计8,395,011.52元。其中：基本支出8,148,136.52元，占总支出的97.06％；项目支出246,875.00元，占总支出的2.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少224,143.57元，下降1.60%，主要原因为:

1.一般公共服务支出，减少286,172.57元，减少原因一是2020年不再发放在职人员月绩效工资，二是压缩办公费、接待费、会议费等；

2.社会保障和就业支出，减少87,428.59元，减少原因为2020年无死亡抚恤费支出；

3.行政事业单位医疗支出，增加149,457.59元，增加原因为2020年在职人员人数增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室机构正常运转的日常支出8,148,136.52元。与上年对比减少443,938.57元，下降5.17%，主要原因一是2020年不再发放在职人员月绩效工资，二是压缩办公费、接待费、会议费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,731,763.95元，占基本支出的82.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,416,372.57元，占基本支出的17.38％，人均28,905.56元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246,875.00元。与上年对比增加219,795.00元，增长811.65%，主要原因为2020年上级部门拨入“协商在基层”协商议事室建设资金50,000.00元、“网络议政、远程协商”系统建设上级专项资金200,000.00元、基层政协履职能力提升专项资金100,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“协商在基层”协商议事室建设资金50,000.00元，在田园镇、卡斯镇、耈街乡土皮太村建设协商议事室3个120平方米，资金已全部支付完成；

2.“网络议政、远程协商”系统建设上级专项资金200,000.00元，用于改造昌宁县政协会议室80平方米及其他附属工程设施，购置安装视频会议设备1套，音响设备1套，建设工程暂末完成，2020年支付项目建设资金132,065.00元，年末结转67,935.00元待2021年工程完工后支付。

3.基层政协履职能力提升专项资金100,000.00元，用于更新办公设施设备13台（套）、参加省市县组织外出培训3次12人，组织市县政协委员视察2次，支付资金64,810.00元，年末结转36,190.00元，计划于2021年使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出8,395,011.52元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少443,938.57元，下降5.17%，主要原因为：

1.一般公共服务支出，减少286,172.57元，减少原因一是2020年不再发放在职人员月绩效工资，二是压缩办公费、接待费、会议费等；

2.社会保障和就业支出，减少87,428.59元，减少原因为2020年无死亡抚恤费支出；

3.行政事业单位医疗支出，增加149,457.59元，增加原因为2020年在职人员人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,961,088.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.92%。主要用于在职人员基本工资及津补贴支出5,277,873.12元、遗属补助19,968.00元、基本办公费支出60,614.57元、差旅费167,992.00元、会议费支出454,785.30元、培训费8,440.00元、公务接待费支出35,235.00元、工会经费111,759.52元、公务用车运行维护费支出107,896.18元、其他交通费支出469,650.00元、上级专款支出246,875.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出825,931.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于行政单位离退休支出5,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费748,943.36元、机关事业单位职业年金缴费支出71,987.75元；

9.卫生健康（类）支出607,991.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于职工基本医疗保险缴费419,338.36元、公务员医疗补助缴费188,653.36元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000.00元，支出决算为143,131.18元，完成预算的35.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为107,896.18元，完成预算的71.93%；公务接待费支出决算为35,235.00元，完成预算的14.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2020年办公经费紧张，下半年车辆修理费未付；二是接待费严格执行中央八项规定，压缩接待规模及接待人数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少224,344.56元，下降61.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少27,361.56元，下降20.23%（其中公务用车运行费支出决算减少27,361.56元，下降20.23%）；公务接待费支出决算减少196,983.00元，下降84.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2020年办公经费紧张，下半年车辆修理费未付；二是接待费严格执行中央八项规定，压缩接待规模及接待人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出107,896.18元，占75.38%；公务接待费支出35,235.00元，占24.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出107,896.18元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出107,896.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展政协委员视察调研、下乡、外出开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35,235.00元。其中：

国内接待费支出35,235.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政协及其他州市、县区政协莅昌开展调研视察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2020年机关运行经费支出1,416,372.57元，与上年对比减少399,178.85元，下降21.99%，主要原因为商品和服务支出减少。其中基本办公费支出减少151,570.80元、印刷费减少1,532.00元、手续费减少81.21元、水费增加9,192.00元、电费增加3,897.43元、邮电费减少4,642.00元、差旅费减少73,940.94元、会议费支出增加7,450.12元、培训费减少28,337.60元、公务接待费支出减少196,983.00元、工会经费增加6,830.71元、公务用车运行维护费支出减少27,361.56元、其他交通费支出增加57,900.00元。其中:行政单位1单位，中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2020年机关运行经费支出1,416,372.57元，与上年对比减少399,178.85元，下降21.99%，主要原因为商品和服务支出减少。其中基本办公费支出减少151,570.80元、印刷费减少1,532.00元、手续费减少81.21元、水费增加9,192.00元、电费增加3,897.43元、邮电费减少4,642.00元、差旅费减少73,940.94元、会议费支出增加7,450.12元、培训费减少28,337.60元、公务接待费支出减少196,983.00元、工会经费增加6,830.71元、公务用车运行维护费支出减少27,361.56元、其他交通费支出增加57,900.00元；参照公务员法管理事业单位0单位，2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。部门机关运行经费主要用于基本办公费19,535.20元、印刷费3,318.00元、手续费65.00元、水费9,192.00元、电费5,656.37元、邮电费37,158.00元、差旅费153,682.00元、会议费454,785.30元、培训费8,440.00元、公务接待费35,235.00元、工会经费111,759.52元、公务用车运行维护费支出107,896.18元、其他交通费469,650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室资产总额2,972,652.41元，其中，流动资产223,789.43元，固定资产2,748,862.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少343,051.30元，其中固定资产增加190,196.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额62,500.00元，其中：政府采购货物支出62,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表（附表10）。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11）。

（三）项目支出绩效自评表

项目绩效自评情况详见附表（附表12-1—附表12-3）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位无专用名词，不涉及专用名词解释。

监督索引号53052400113101111