目录

第一部分 昌宁县卫生健康局综合监督执法所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县卫生健康局综合监督执法所概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县级卫生健康行政部门的领导下，负责公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生综合监督和专项整治，完成“双随机”检查工作，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为；完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报；承办卫生健康局交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全县共查处卫生健康行政处罚18件，罚款7.76万元，未发生行政复议和行政诉讼案件。

2.卫生行政许可共受理办结943件。

3.开展严厉打击非法行医、“非法医疗美容”“医疗机构依法执业”“非法采供血”等专项整治，查办案件16件，罚款7.5万元。

4.2019检查放射诊疗单位19户次，出具监督意见书19份。

5.检查公共场所经营单位320户次。

6.对139所学校传染病防治、生活饮用水、学校教学和生活环境等进行监督，监督覆盖率100%。

7.对151户医疗卫生机构传染病防治情况进行监督，认真开展医疗废物及医院污水污泥处置专项整治和医疗卫生机构疫苗接种专项检查。

8.开展打击医疗机构“两非”专项检查，完成《母婴保健技术考核合格证书》核发工作。

9.“双随机、一公开”工作：按时完成了上半年、下半年2次“双随机”工作任务，国家随机监督抽查任务数为120户，实际完成国家随机监督抽查120户，任务完成率为100% ，完结率为100 %。

10.全年开展着装稽查4次，卫生行政许可案卷抽查22份，行政处罚案卷抽查4份，卫生监督意见书25份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县卫生健康局综合监督执法所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：昌宁县卫生健康局综合监督执法所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2019年度收入合计1,659,408.47元。其中：财政拨款收入1,659,408.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少387,926.16元，下降18.95%，主要原因为：一是由于人员经费减少225,485.20元；二是日常公用经费减少42,440.96元。

二、支出决算情况说明

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2019年度支出合计1,763,765.42元。其中：基本支出1,529,408.47元，占总支出的86.71%；项目支出234,356.95元，占总支出的13.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少250,998.29元，下降12.46%,主要原因为：一是日常公用经费减少42,440.96元;二是人员经费减少225,485.20元;三是项目支出增加16,927.87元，其中，重大公共卫生专项支出增加52,458.35元，基本公共卫生专项支出减少35,530.48元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县卫生健康局综合监督执法所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,529,408.47元。与上年对比减少267,926.16元，下降14.91%，主要原因为：一是人员经费减少225,485.20元，日常公用经费减少42,440.96元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.73%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县卫生健康局综合监督执法所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234,356.95元。与上年对比增加16,927.87元，增长7.79%，主要原因为：重大公共卫生专项支出增加52,458.35元，基本公共卫生专项支出减少35,530.48元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务支出102,082.96元，其中，电费4,732.68元，邮电费16,867.40元，差旅费20,238.00元，培训费5,100.00元，劳务费55,144.88元；重大公共卫生专项支出132,273.99元，其中，办公费115.00元，邮电费1,000.00元，差旅费59,518.20元，劳务费71,640.79元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2019年度一般公共预算财政拨款支出1,763,765.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少250,998.29元，下降12.46%,主要原因为：一是日常公用经费减少42,440.96元;二是人员经费减少225,485.20元;三是项目支出增加16,927.87元，其中，重大公共卫生专项支出增加52,458.35元，基本公共卫生专项支出减少35,530.48元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出147,391.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于在编在岗人员社会保障缴费， 其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出138,672.12元、 2089901其他社会保障和就业支出8,719.80元。

9.卫生健康（类）支出1,616,373.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.64%。主要用于卫生监督机构在编在岗人员工资、开展卫生计生监督执法相关经费开支，其中：工资福利支出1,233,170.66元，办公费8,875.60元，手续费10.00元，水费2,157.80元，电费4,732.68元，邮电费17,867.40元，差旅费79,756.20元，培训费5,100.00元，公务接待费2,709.00元，劳务费126,785.67元，工会经费19,154.94元，公务用车运行维护费23,953.55元，其他交通费用92,100.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,400.00元，支出决算为26,662.55元，完成预算的61.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,953.55元，完成预算的79.85%；公务接待费支出决算为2,709.00元，完成预算的20.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为年底限制经费使用，部分接待费和公务用车运行维护费未能及时支付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10,579.17元，增长65.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,112.17元，增长170.93%；公务接待费支出决算减少4,533.00元，下降62.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车购置及运行费支出决算增加15,112.17元，公务接待费支出决算减少4,533.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,953.55元，占89.84%；公务接待费支出2,709.00元，占10.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23,953.55元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,953.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,709.00元。其中：

国内接待费支出2,709.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生计生监督执法工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2019年机关运行经费支出148,845.89元，与上年对比减少42,440.96元，下降22.19%，主要原因为：单位厉行节约，运行经费减少。机关运行经费主要用于：

（1) 办公费8,760.60元；

（2）手续费10.00元；

（3）水费2,157.80元；

（4）公务接待费2,709.00元；

（5）工会经费19,154.94元；

（6）公务用车运行维护费23,953.55元；

（7）其他交通费用92,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县卫生健康局综合监督执法所部门资产总额3,411,448.46元，其中，流动资产34,967.86元，固定资产3,376,480.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少409,885.06元，其中;流动资产减少132,647.43元，固定资产减少277,237.63元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见公开09表（本单位无项目支出，为空表）

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见公开10表（本单位无项目支出，为空表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。