目录

第一部分 昌宁县农机安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农机安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

对全县境内的农业机械的整个生产过程实行全面的安全监督和管理，确保农机安全生产。认真贯彻国家和地方政府及上级业务主管部门有关农业机械化和安全生产的方针、政策和各项规定。制定全县预防农机事故的措施及方案；对农机驾驶操作人员进行安全宣传和普法教育，对县内农机培训机构的教学质量进行监督和管理，从源头上消除事故隐患。对全县拥有和使用农业机械的单位和个人进行安全监督管理工作。负责对农业机械驾驶操作人员进行考试考核核发证件。对农业机械进行安全技术检验、注册登记、核发牌证和年度检验。对农业机械作业实行安全检查，纠正违章行为。上报、处理农机事故。建立健全驾驶操作人员及农业机械档案。按国家规定收取和管理农业机械监理规费。指导督促各乡（镇）农机员开展农机安全生产工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.事故指标控制。

全县农机安全生产形势趋于平稳，未发生较大以上农机事故，农机事故死亡人数控制在省和市下达的控制指标范围内。

2.安全责任落实。

市、县（市、区）、乡三级农机安全监理机构共签订安全生产工作目标责任书28 份，县农机安全监理站与农机手签订安全生产责任书 4483份。基本落实“纵向到底、横向到边、重心下沉、防线前移、不留死角”的监管要求。

3.安全检查督查。

全年共出动执法车辆30车次，执法人员 128人次，检查变型拖拉机 1876车次，查处变型拖拉机违法载人、超载、无证行驶、非法拼装等违法行为721起（无牌5起，逾期未检621起，无证驾驶85起、违法载人3起、非法拼装7起），注销拖拉机驾驶证3本，办理报废拖拉机38台，注销拖拉机42台，消除事故隐患6起。

4.执法队伍建设。

全县共有持证农机监理员32人，有农机考试员3人、检验员3人、事故处理员 3人。同时加大培训力度，采取以会代训的方式培训了3期，培训人员48人。

5.安全宣传。

县农机监理部门组织驾驶人开展安全宣传教育面达62% ；初训驾驶人安全警示教育面始终在100%；年检拖拉机机身喷涂“严禁违法载人”喷涂率始终保持在100%；全县共组织出动农机安全监理宣传车 52辆/次，出动人员208人；深入乡镇集市29次，深入村寨9次，深入中小学校1所；粘贴农机安全宣传标语10副，发放宣传材料3000份，播放安全宣传光46场/次，发放安全提示卡300余张，开展与机手座谈对话32次，上农机安全宣传课8节，受教育驾驶人员及群众人数达 6500余人。

6.农机“三率”指标。

全县检验拖拉机4483辆，检验率65%；拖拉机挂牌率 97%；驾驶人持证率98%。

7.牌证管理情况。

全县拥有在册拖拉机6906台，联合收割机79台，微耕机4693台，在册拖拉机驾驶人9126人，联合收割机驾驶员 103人。完成拖拉机培训考试4期，新增农业机械驾驶、操作人员217人，到期审验换证1309人。

8.农机事故情况。

全县共接报农业机械事故0起，死亡0人，受伤 0人，直接经济损失0万元。

9.变形拖拉机专项整治情况。

按照《昌宁县农业局、县公安局、县安全生产监督管理局关于开展变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（昌农发〔2017〕8号）文件并严格按照方案要求认真开展此项工作。经过一年多的集中整治，全县三年以上未检拖拉机797台，达到9年以上报废的变型拖拉机1763台， 整治工作达到预期的目的。

10.“平安农机”示范合作社创建情况。

继续推进“平安示范县”巩固提升，巩固2个市级“平安农机示范合作社”创建成果。积极筹划，稳步推进柯街橄榄河农机服务合作社市级“平安农机示范合作社创建”工作，通过市级验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农机安全监理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农机安全监理站2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农机安全监理站2019年度收入合计737255.79元。其中：财政拨款收入737255.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年949312.15元对比减少212056.26元，下降21.28%，主要原因今年在职人员减少，项目减少、非税收入返还减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县农机安全监理站2019年度支出合计737255.79元。其中：基本支出701046.06元，占总支出的95.09%；项目支出36209.73元，占总支出的4.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年949312.15元对比减少212056.26元，下降21.28%，主要原因今年在职人员减少，项目减少、非税收入返还减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县农机安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出701046.06元。与上年881422.15元对比减少180376.09元，下降20.46%，主要原因为：

1.2019年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出647340.42元比2018年度803916.2元减少156575.78.元，减19.48%，主要是单位职工减少，调出2人，退休1人。

2.2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）53705.64元比2018年度77505.95元减少23800.31元，减30.7%，主要是2019年差旅费减少，其他交通费减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县农机安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36209.73元。与上年67890元对比减少31680.27元，下降46.67%，主要原因：规费免征后工作经费比上年50000元减少18130元；非税收入返还项目比上年17890元减少13550.27元。具体项目开支：办公费支出4814元、印刷费支出5500元、水费286.73元、邮电费6781元、差旅费支出18828元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农机安全监理站2019年度一般公共预算财政拨款支出737255.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年949312.15元对比减少212056.26元，下降21.28%，主要原因今年在职人员减少，项目减少、非税收入返还减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出588429.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%。主要用于工资福利支出498514元、商品和服务支出53705.64元，项目支出36209.73元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出107588.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职工其他社会保障等缴费支出。

9.卫生健康（类）支出41237.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工基本医疗、公务员医疗等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农机安全监理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3400元，支出决算为2690.00元，完成预算的79.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2690.00元，完成预算的79.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位执行厉行节约及党的十九大精神落实到位。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少369.00元，下降12.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务接待费支出决算减少369.00元，下降12.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位执行厉行节约及党的十九大精神落实到位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2690.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2690.00元。其中：

国内接待费支出2690.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我县指导农机安全生产和检查工作发生的接待支出 。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农机安全监理站为参照公务员法管理事业单位，2019年机关运行经费支出53705.64元，与上年77505.95元对比减少23800.31元，下降30.71%，主要原因是2019年差旅费减少，其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县农机安全监理站资产总额471782.86元，其中，流动资产34972.42元，固定资产436810.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少466575.67元，其中；流动资产减少61761.11元，固定资产减少404814.56元，对外投资及有价证券增减0元，在建工程增减0元，无形资产增减0元，其他资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋72.60平方米，账面原值60078元，实现资产使用收入10000元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（附表09）

（二）项目支出绩效自评报告（表）（附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。