目录

第一部分 昌宁县水产工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县水产工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家渔业政策和法律法规。编制全县渔业发展计划、规划。承担全县渔业生产情况统计上报工作。审定水产项目上报工作。负责推广水产新技术。承担保护水生动物植物工作。负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作。承担上级部门下达的渔业项目及其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年完成养殖面积97970亩，完成计划数的100%，较2018年117970亩减少20000亩，减少16.95%，原因为稻田养殖面积减少20000亩；其中池塘养殖2460亩，水库养殖77510亩（含小湾库区），稻田养殖20000亩；完成水产品产量6600吨，为计划数的100%，比2018年减少6227吨，减少46.34%，原因为网箱养殖产量未统计在内，稻田养殖面积减少20000亩的产量减少部分；完成渔业产值8580万元。

生产水花鱼苗1.6亿尾，夏花以上苗种400吨，与上年持平；放养鱼种400吨，较上年减少100吨，减少20%，原因为网箱养殖面积减少。

2019年重点工作有优质稻鱼养殖示范项目、渔政专用码头建设项目、渔政监管、脱贫攻坚工作、扫黑除恶工作。

1.优质稻鱼养殖示范项目

昌宁县水产工作站参与优质稻鱼养殖示范项目技术辅导工作，项目完成投资40万元，实施时间2019年4月至2019年10月，已验收。种植优质稻1000亩，其中稻田养鱼500亩（漭水社区种植优质稻200亩，稻田养鱼80亩；共裕社区种植优质稻200亩，稻田养鱼150亩；河尾社区种植优质稻600亩，稻田养鱼270亩）。优质稻每亩增收30公斤，每亩增收96元，合计增收9.6万元；稻鱼亩产50公斤，每亩增收1500元，合计增收75万元，项目带动优质稻种植8000亩，亩产500公斤以上，群众满意度达90%以上。

2019年9月27日－10月12日举办第二届稻花鱼节，同时开办物资交流会。稻花鱼节促进了农户稻鱼的销售，带动漭水镇土特产营销及集镇周边餐饮业发展。开幕式当天吸引了数千名游客前来吃鱼、摸鱼、买鱼。

2.渔政专用码头建设项目

项目总投资50万元，为2018年度渔业油价补贴一般性转移支付资金­，建设时间：2019年4月至2019年12月，建设规模、建设内容：浮式码头1个、简易库房30㎡，修缮道路4000m、辅助材料1批。现已完成修缮道路4000m的建设。

3.渔政监管

2019年为确保渔业生产安全、水产品质量安全，昌宁县水产工作站结合扫黑除恶、中国渔政2019亮剑行动和打击水生野生动物违法犯罪专项行动，积极组织开展渔政监管工作。全年共出动执法人员60人次，16车次，进行渔业安全生产检查和水产品质量安全检查各12次，检查重点水域和养殖大户55家次，签订《渔业安全生产责任书》16份、《质量安全责任书》15份、《船舶安全责任书》5份、《网箱养鱼安全责任书》11份、《水产品安全保障合同》2份、《水产品质量安全承诺书》 11 份、《渔业安全生产监督检查记录》55份和《水产品〈投入品〉质量安全现场执法检查记录》55份。

2019年完成渔业船舶检验5艘，另有2艘由于小湾公司未将渔船驶到指定检验地而未检验，日常检查未发现此2艘渔船使用。

经检查明山水库、小湾库区等重点渔业水域的渔船安全运行性能良好，救生设备齐全，无渔船超载、违章载客和携带未成年人随船作业现象发生。

全县养殖大户和养殖企业基本建立了水产养殖日志，严格按照渔业标准化生产技术规范去操作，生产过程中的渔药、饲料、饲料添加剂等渔业投入品符合质量要求，使用基本规范，生产记录基本完备，未发现使用禁用渔药情况。

截至12月底昌宁县未发生渔业安全生产事故和水产品质量安全事故。

4.脱贫攻坚工作

全站职工按县委、县政府要求积极主动服务挂钩联系村民小组，走访建档立卡户56户，挂钩户200户，认真进行短板核查工作，查缺补漏，督促环境提升，帮助农户搞好环境卫生，对少数重点户想方设法做好思想工作，宣传脱贫攻坚以来取得的成效，让农户想得通，说得出，做得到，积极配合验收工作，验收通过后认真按县委、县政府要求开展巩固提升工作，深入挂钩户了解生产生活情况，发现问题及时反馈到村镇。

5.扫黑除恶工作

根据扫黑除恶会议安排，积极组织开展涉鱼领域排查。杜绝渔业领域出现黑恶势力，发现问题及时向有关部门反映。

至年底未发现渔业领域存在涉黑涉恶现象。

6.扎实开展好日常主题教育

2019年昌宁县水产工作站认真组织单位职工开展学习，及时向职工传达文件精神及了解新的政策。组织职工开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习理解习近平新时代中国特色社会主义思想，将学习和工作相结合，让干部职工真正投入到为人民服务中来。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县水产工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：昌宁县水产工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县水产工作站2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水产工作站部门2019年度收入合计2381925.89元。其中：财政拨款收入2381925.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1857009.59元对比增加524916.30元，增长28.27%，主要原因为：增加渔政码头建设项目经费500000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县水产工作站2019年度支出合计1881925.89元。其中：基本支出1881925.89元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1872274.55元对比增加9651.34元，增长0.52%，主要原因为：

1.在职人员调资；

2.渔政码头建设项目未完工，资金未能支付500000元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县水产工作站正常运转的日常支出1881925.89元。与上年1872274.55元对比增加9651.34元，增长0.52%，主要原因为：在职人员调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1827094.70元，占基本支出的97.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费54831.19元，占基本支出的2.91%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县水产工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年20000.00元对比减少20000.00元，下降100%，主要原因为：渔政码头建设项目未完工，资金未能支付500000元。具体项目开展工作情况：项目总投资50万元，为2018年度渔业油价补贴一般性转移支付资金­，建设时间：2019年4月至2019年12月，建设规模、建设内容：浮式码头1个、简易库房30㎡，修缮道路4000m、辅助材料1批。现已完成修缮道路4000m的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水产工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出1881925.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年1872274.55元对比增加9651.34元，增长0.52%，主要原因为：在职人员调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1827094.70元，占基本支出的97.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费54831.19元，占基本支出的2.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1485167.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.92%。主要用于工资福利支出1423886.00元、商品服务支出54831.19元、对个人和家庭的补助支出6450.50元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出255645.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%。主要用于基本养老保险支出208555.36元、死亡抚恤支出31448.20元、其他社会保障和就业支出15641.76元；

9.卫生健康（类）支出141112.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于事业单位医疗支出92984.72元、公务员医疗补助48128.16元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县水产工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数及批次减少和车辆报废。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4600.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3200.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1400.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待人数及批次减少和车辆报废。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县水产工作站属于财政全额拨款事业单位，2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县水产工作站资产总额808233.72元，其中，流动资产500000.00元，固定资产295983.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12250元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加264908.72元，其中；流动资产增加500000.00元，固定资产增加18832.00元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加5000元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值54500元；报废报捐资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（附表09）

（二）项目支出绩效自评报告（表）（附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。