目录

第一部分 昌宁县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县茶叶技术推广站隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位。负责全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广工作；负责全县茶叶新技术推广应用；参与制定全县茶叶生产、加工的技术推广计划和中长期规划，并组织实施；负责对乡镇技术骨干和茶农进行培训和技术咨询工作；参与“绿色食品牌”创建相关工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我县13乡镇共有101个村1372个村民小组30余万人涉茶种茶。茶叶总面积稳定在31.33万亩，其中生态茶园26.43万亩，古茶园4.9万亩20余万株。经认定的无公害茶园面积15.5万亩，占生态茶园总面积的58.6％，国际雨林联盟认证茶园4万亩，绿色食品茶园面积1.6万亩，有机茶园0.375万亩；全县有制茶企业500个，其中初精合一茶叶加工企业18个，获得SC认证企业29个，有茶叶专业合作社44个。2019年，全县计划完成干茶总产量2780万公斤，实际生产干茶2838万公斤，完成全年计划的102.09%；实现工农业总产值275866.3万元，完成目标任务的106.1%。其中农业产值111252.9万元，工业产值164613.4万元。

1.提升规模化水平

（1）示范茶所建设持续推进

2019年，完成统筹整合财政涉农资金建设标准化示范茶所建设17家，并于11月25日完成建设任务，12月5日前完成项目县级验收，在项目实施过程中，全面总结近年来标准化示范茶所建设的工作经验，严格建设标准和建设时限，严格执行扶贫工作措施，达到预期的扶贫成效。

（2）古茶名山打造突出重点

以打造黄家寨古茶公园为重点，在黄家寨古茶园建设游客接待中心及茶展室、茶文化广场、停车场和旅游厕所配套设施建设，新建道路13.4公里，实施古茶树保护4000株。项目预算总投资1504万元，完成投资320万元。

2.提升组织化水平

积极开展茶叶企业培育工作，培育茶叶规模企业4家，预算投资1000万元，投入财政资金360万元，华龙公司、一品茗茶厂建设已经完成，遐尔茶品有限公司地基已经完成平整。投资540万元，完成逸香古树茶专业合作社、茗苑古树茶专业合作社、勋兰古树茶专业合作社、背阴寨茶叶专业合作社、李建平茶叶专业合作社厂房提升改造和机械设备更新。

3.提升专业化水平

（1）技术培训有序开展

为切实提高茶农科技素质，圆满完成国家茶叶产业技术体系的培训任务，在茶叶生产季节我们派出技术人员深入茶叶生产一线开展工作。一是开展茶树修剪技术培训；二是开展茶树施肥技术培训；三是组织开展茶树中耕除草技术培训；四是开展茶园绿色防控技术培训；五是开展示范茶所建设指导，培训茶农5000人次。

（2）无性系良种繁育和茶树嫁接技术推广持续开展

以“云南特色茶资源发掘利用及新品种繁育推广”项目为切入点，大力推广无性系良种繁育茶树嫁接技术。繁育出圃紫鹃茶苗130万株，佛香3号茶苗150万株，香归茶苗50万株，凤七茶苗50万株，推广面积1900亩，主要推广地点为怒江州和贵州省。嫁接报洪茶（野生大理茶）、凤七、普京1号，香归等改良茶树品种3100亩。其中田园镇300亩（凤七200亩、普景1号100亩）；翁堵镇300亩（报洪茶80亩、凤七120亩、普京一号100亩）；温泉镇2780亩（普景1号1300亩，凤七1000亩、香归300亩、其他品种180亩）。3、繁育推广“云抗10号”等其他品种1500万株。

4.提升绿色化水平

（1）加强农残检测

为发展壮大昌宁县“全国四大优质茶基地县”全省唯一“茶叶出口质量安全示范区”地位，提升“昌宁红”的市场价值，实现昌宁茶叶健康发展，我县认真落实《昌宁红茶食品安全地方标准》《昌宁县无公害茶生产综合标准》和《昌宁县创建出口茶叶质量安全示范区农用品投入使用技术规范》，保证茶源品质，确保茶叶质量安全。近几年来茶叶农残检测工作已列为我县持续开展的一项重要工作。2019年经对田园、温泉、翁堵、漭水等八个茶叶主产乡镇的1014个茶鲜叶样实施农残检测，结果均无农残超标现象。

（2）开展病虫害试验

4月份开始在中山茶园开展了茶树病虫害防治试验，10月下旬结束。本实验采用农业防治、物理防治与化学防治相结合的方式进行，在茶园实施20亩，布置10个点。重点防治假眼小绿叶蝉、黑刺粉虱、蓟马、茶饼病。通过试验，调查茶园主要病虫害的发生规律、发生时间、危害程度；总结各种防治措施的防治效果，筛选并向茶农推荐安全高效的防治措施。

（3）举办茶园绿色防控样板

为实现茶园“两减一增”目标，2019年在翁堵镇翁堵社区依寨、下寨、大草子地、大园子、懒碓田、窝子寨、大蕨坝、普家寨、李家寨、旧寨、罗家寨、岩子脚等村民小组举办绿色防控样板1250亩，温泉镇尼诺村上尼诺、杞木林、尼诺下、鲁家寨、破石头、树根地、蕨坝山等村民小组举办绿色防控样板500亩，温泉镇方上、方下村民小组举办绿色防控样板500亩，温泉镇下六甲村小中山举办绿色防控样板150亩。共计举办样板2400亩，起到了很好示范带动作用。

5.提升市场化水平

为进一步增强昌宁茶叶市场知名度，推动更多资金融入，提高茶叶综合生产力，更好更快实现我县茶产品高质量跨越发展，壮大我县茶业经济体，组织了系列斗茶评选活动。评选昌宁县域“十大野生古树红茶”，共有25家企业选送25个野生古树茶样进行评选，评选出一等奖1名。二等奖2名，三等奖3名。优秀奖4名。组织开展“昌宁县茶香文化旅游节千年茶乡滇西茶文化交流茶品品鉴评比活动”，参与此次评比的44家企业涉及五个茶类共121个茶样（其中红茶样30个、野生红茶样28个、晒青茶样38个、烘青绿茶样15个、普洱熟茶样10个），评选出1名一等奖，2名二等奖，3名三等奖。组织“千年茶乡”翁堵镇第二届“富硒杯”斗茶大赛，共有23户企业选送红茶样25个，绿茶样20个，晒青茶样17个，评出各个茶类1、2、3等奖各一名。完成组织企业赴昆明、上海、北京、杭州等省内外参展推介8场次。

2019年，昌宁县荣获“2019中国茶业百强县”荣誉称号，云南昌宁红茶业集团有限公司“龙腾沧江”荣获云南省十大茶叶名品，云南廷渊茶业有限公司两款普洱茶分别荣获第四届亚太茶茗大赛金奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县茶叶技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县茶叶技术推广站2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县茶叶技术推广站2019年度收入合计2662514.70元。其中：财政拨款收入2662514.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2836467.37元对比减少173952.67元，下降6.13%，主要原因为：

（一）2019年单位职工基本工资、津贴补贴、日常公用经费等一般公共服务支出收入2109336.26元，比2018年2446206.81元减少336870.55元，减少13.77%，主要是单位职工调出2人减少。

（二）2019年单位基本养老保险及职业年金等社会保障和就业支出553178.44元比2018年390260.56元增加162917.88元，增加41.75%，主要是2019年退休人员死亡1人，产生死亡抚恤费用以及2019年医基本医疗保险及公务员医疗补助纳入单位预算增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县茶叶技术推广站2019年度支出合计2662514.70元。其中：基本支出2646714.70元，占总支出的99.41%；项目支出15800.00元，占总支出的0.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2836467.37元对比减少173952.67元，下降6.13%，主要原因为：

1.2019年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出2501841.24元比2018年度2714887.72元减少213046.488元，减7.85%，主要是单位职工调出2人减少；

2.2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）91513.76元比2018年度111775.65元减少20261.89元，减18.13%，主要是2019年没有发生办公设备购置费用。

3.2019年度对个人和家庭补助支出69159.70元2018年9804.00元增加59355.70元，主要是2019年退休人员死亡1人，产生死亡抚恤费用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县茶叶技术推广站正常运转的日常支出2646714.70元。与上年2826467.37元对比减少179752.67元，下降6.36%，主要原因为：

1.2019年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出2501841.24元比2018年度2714887.72元减少213046.488元，减7.85%，主要是单位职工调出2人减少；

2.2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）75713.76元比2018年度101775.65元减少26061.89元，减25.61%，主要是2019年没有发生办公设备购置费用。

3.2019年度对个人和家庭补助支出69159.70元2018年9804.00元增加59355.70元，主要是2019年退休人员死亡1人，产生死亡抚恤费用。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县茶叶技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15800.00元。与上年对比增加5800.00元，增长58%，主要是茶叶技术培训等差旅费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县茶叶技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出2662514.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年2836467.37元对比减少173952.67元，下降6.13%，主要原因为：

1.2019年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出2501841.24元比2018年度2714887.72元减少213046.488元，减7.85%，主要是单位职工调出2人减少；

2.2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）91513.76元比2018年度111775.65元减少20261.89元，减18.13%，主要是2019年没有发生办公设备购置费用。

3.2019年度对个人和家庭补助支出69159.70元比2018年9804元增加59355.70元，主要是2019年退休人员死亡1人，产生死亡抚恤费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2109336.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%。主要用于：

（1）2019年度基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭补助等人员经费支出2017822.50元，占一般公共服务（类）支出的95.66%；

（2）2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置费等）91513.76元，占一般公共服务（类）支出的4.34%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出342908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职工其他社会保障等缴费支出；

9.卫生健康（类）支出210270.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于职工基本医疗、公务员医疗等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县茶叶技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4600.00元，支出决算为1268.00元，完成预算的27.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1268.00元，完成预算的27.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位执行党的十九大精神落实到位。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3374.00元，下降72.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务接待费支出决算减少3374.00元，下降72.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位执行党的十九大精神落实到位。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1268.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1268.00元。其中：

国内接待费支出1268.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级茶叶部门到我县指导茶叶生产及开展茶叶体系建设工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县茶叶技术推广站属于财政全额拨款事业单位，2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县茶叶技术推广站资产总额2223244.95元，其中，流动资产651205.76元，固定资产1494701.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产77338.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3299966.00元，其中；流动资产减少3085066.00元，固定资产减少214900.00元，对外投资及有价证券增减0元，在建工程增减0元，无形资产增减元，其他资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋660平方米，账面原值288409.00元，实现资产使用收入19990.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（附表09）

（二）项目支出绩效自评报告（表）（附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。