目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昌宁县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。统一管理全县党委、人大、政府、政协各部门及各人民团体、事业单位、其他机构、乡镇的机构编制工作。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县深化行政管理体制改革、事业单位管理体制改革与机构改革总体方案，对全县各部门、各乡镇机构改革方案提出指导意见，并按程序报批后组织实施。对科级以下机构的设置、调整提出意见，并按程序报批后组织实施。

4.拟订全县综合行政执法改革方案，指导、监督全县行政综合行政执法改革工作。参与做好关键环节、重点领域、园区管理体制等改革工作。

5.负责建立健全全县编制及领导职数总量控制和动态调整机制。在上级核定的总量内，提出全县各部门、各乡镇编制及科级以下领导职数分配、设置、调整的意见建议，并按程序报批后组织实施。

6.综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间、县与乡镇之间的职责关系。负责审核全县党委、人大、政府、政协各部门及各人民团体、事业单位、其他机构、乡镇的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

7.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责全县事业单位法人登记管理工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。

9.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对全县各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

10.完成中共保山市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.推进党政机构改革取得实效

一是强化组织保障抓落实。县委编办坚持改革组织协调的政治担当，在县委党政机构改革领导小组的领导下，组建方案起草组、组织人事组、资产划转组等6个工作“专班组”，细化工作职责分工，明确主责部门负责抓实各专项工作，压实改革责任。县委编办全体干部既有分工，又有协作，从2018年3月就开始调研摸底，澄清底数，掌握实情，为顺利推进改革练兵备战。二是把握时间节点抓落实。根据省市关于改革启动、机构挂牌、“三定”印发、人员转隶的时间节点要求，县委编办在县委办公室、县委组织部、县政府办公室等部门的大力支持和共同努力下，全省全市同步完成各项准备工作。昌宁县党政机构改革涉及人事调整任免、职能职责划转、机构挂牌办公、“三定规定”印发均按照省市要求完成。改革涉及人员转隶一步到位，为全面实行公务员职务职级并行管理打下了坚实的基础。三是把握政策要求抓落实。在本次党政机构改革中，县委编办在落实组织协调的主体责任上，坚持吃透打牢基本功。机构设置、编制调整、领导职数核定均按中央和省市政策要求执行。改革后，县委编办认真听取各方面的意见建议，主动向省市对接汇报，加强与涉改部门协调研究，做好职能职责调整后“磨合保养”，努力做好改革的“后半篇文章”。

2.创新机构编制管理取得实效

一是调整领导体制，工作高位推动。根据党政机构改革的部署要求，将县机构编制委员会调整为县委机构编制委员会，作为县委议事协调机构。县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。明确了县委机构编制委员会工作规则、县委编办工作细则，进一步提高机构编制事项决策的规范性、科学性。二是探索实行事业编制周转使用管理。为解决县级事业单位在满编状态下人才引进、人员招聘和流动、优化干部队伍结构的问题，制定出台《昌宁县事业编制周转使用管理办法（试行）》，建立事业单位编制周转池，强化编制资源统筹调配，破解“无编可用”问题。通过实行事业编制周转使用管理，县委编委会在全县事业编制总量内，以机构编制实名制平台为支撑，形成了“总量控制、动态调整、周转使用”的编制管理方式。三是探索实行中小学教职工编制总量核准和统筹使用报备制。根据全省中小学教职工编制的统一师生比、班师比标准，报县委编委会研究并出台了《关于昌宁县中小学教职工编制实行总量核准和统筹使用报备制的若干意见》，实行中小学教职工编制总量核准和统筹使用报备制。县委编委负责核定中小学教职工编制总量，县教育体育局负责在总量内统筹分配、调整、使用各校教职工编制。遵循基础教育均衡发展、向农村边远地区倾斜和防止优质教育资源过度集中的要求，中小学教职工编制、教师资源的合理布局由县教育体育局负责。四是是探索实行卫生系统事业编制总量核准周转使用管理。报县委编委会研究并出台了《昌宁县卫生系统事业编制总量核准周转使用管理办法（试行）》，明确了县级医疗卫生机构的编制仍由县委编委统一管理。乡镇医疗卫生机构（含县中医医院）的编制，县委编委负责核定总量，县卫生健康局负责在总量内统筹分配使用。提出了县级医疗卫生机构在满编的情况下，因工作需要引进人员，特别是高层次人才紧缺时，经县委编委研究批准，可从全县的事业空编内按比例周转使用编制的管理意见。

3.规范完善赋码管理取得实效

一是严格按照规范化操作完成网上赋码和事业单位网上登记。2019年度全县系统变更登记的事业单位241家，其中新设立登记5家，变更登记50家，注销登记4家，事业单位年检182家。系统登记的党群机关72家，其中变更登记8家，涉及机构名称变更的4家，负责人变更3家，证书补领1家。二是严格做好事业单位法人公示信息随机抽查工作。按照“双随机、一公开”的原则，从系统里随机抽选了县林业和草原局、县农业农村局、县教育体育局等7个部门所属的14个事业单位作为检查对象，其中网络监测4个单位，书面审查4个单位，实地核查6个单位。采取听取汇报、实地察看、查阅资料、反馈情况等步骤和方法进行，从法人登记、名称与印章、资金与财务管理、业务活动、机构编制、年度报告、证书及档案、制度建设八个大的方面对被检单位进行了认真检查，全面了解了被抽查事业单位的运行情况。三是健全完善“上门服务＋”服务机制。建立完善登记信息监测、通报、提醒等日常机制，利用诚信建设服务平台，进一步规范党政群机关及事业单位赋码管理、事业单位登记管理程序。由“坐等上门”办理优化为在线提醒、上门指导服务，在线提交与线下办理相结合转变，有效解决了服务水平、服务效率不高的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会机构编制办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制办公室2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制办公室2019年度收入合计1,081,799.74元。其中：财政拨款收入1,075,189.74元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,610.00元，占总收入的0.61%。与上年对比增加40,519.76元，增长3.90%，主要原因是：人员工资正常晋升、人员调动变化，导致人员工资及各类社会保险费用预算增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会机构编制办公室2019年度支出合计1,079,909.74元。其中：基本支出1,048,092.05元，占总支出的97.05%；项目支出31,817.69元，占总支出的2.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加43,071.92元，增长4.15%,主要原因是：人员工资正常晋升、人员调动变化，导致人员工资及各类社会保险费用支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党昌宁县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,048,092.05元。与上年对比增加41,228.81元，增长4.09%，主要原因是：人员工资正常晋升、人员调动变化，导致人员工资及各类社会保险费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.46%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党昌宁县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,817.69元。与上年对比增加1,843.11元，增长5.8%，主要原因是：2019年开展新一轮党政机构改革，相比以往年度支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一是用于统一社会信用代码赋码证书购买、设备重置。二是事业单位登记管理日常证书购买、年度公示情况抽查。三是机构编制管理实名制机房运行维护。四是开展2019年新一轮党政机构改革工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,075,189.74元,占本年支出合计的99.56%。与上年对比增加38,351.92元，增长4.00%,主要原因是：人员增资以后，工资及养老保险等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出875,400.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%。主要用于：（1）基本支出843,583.09元；（2）项目支出31,817.69元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出138,152.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89585.68元，主要用于支付职工养老保险费用；2080506机关事业单位职业年金缴费支出42342.32元，主要用于支付职工职业年金；2089901其他社会保障和就业支出6224.78元，主要用于支付社会保险费用。

9.卫生健康（类）支出61,636.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。其中2101101行政单位医疗支出40998.26元，主要用于支付职工医疗保险费用；2101103公务员医疗补助20637.92元，主要用于支付公务员养老保险补贴；2299901其他支出4720.00元，主要用于支付职工医疗其他费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000.00元，支出决算为3,870.00元，完成预算的64.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为3,870.00元，完成预算的64.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据实际公务接待情况支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,330.00元，下降46.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,330.00元，下降46.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据实际中央八项规定精神，坚持厉行节约压缩支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,870.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,870.00元。其中：

国内接待费支出3,870.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市委编办到昌宁检查指导机构改革和机构编制管理工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会机构编制办公室2019年机关运行经费支出94,437.09元，与上年对比增加926.45元，增长1.00%，主要原因是：人员工资晋升、支出增加等原因。部门机关运行经费主要用于：1.办公费：2,905.69元；2.水费：1,040.00元；3.邮电费：393.81元；4.差旅费：6,391.70元；5.租赁费：1,463.50元；6.培训费：1,352.00元；7.公务接待费：2,620.00元；8.劳务费：2,301.09元；9.工会经费：11,619.30元；10.其他交通费用：63,350.00元；11.其他商品和服务支出：1,000.00元。

其中:行政单位中国共产党昌宁县委员会机构编制办公室，2019年机关运行经费支出94,437.09元，与上年对比增加926.45元，增长1.00%，主要原因是：人员工资晋升、支出增加等原因。部门机关运行经费主要用于：1.办公费：2,905.69元；2.水费：1,040.00元；3.邮电费：393.81元；4.差旅费：6,391.70元；5.租赁费：1,463.50元；6.培训费：1,352.00元；7.公务接待费：2,620.00元；8.劳务费：2,301.09元；9.工会经费：11,619.30元；10.其他交通费用：63,350.00元；11.其他商品和服务支出：1,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党昌宁县委员会机构编制办公室资产总额109,035.21元，其中，流动资产12,948元，固定资产96,087.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,319.71元，其中;流动资产减少8,110.00元，固定资产增加34,627.52元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见公开12表

五、无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400122501111