目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参与县委有关经济社会、党的建设和县委重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文件、文稿起草和修改。

2.围绕县委的中心工作，对本县经济社会发展重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与研究制定本县的中长期经济社会发展战略及对策措施；参与分析研究全县经济社会发展态势，提供县委决策参考。

3.根据县委安排，组织开展专项或专题调研督察，组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料。

4.围绕县委的重点调研课题，组织、联络、协调有关部门共同开展调查研究；调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

5.负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门提出改革方案和措施；协调督促有关部门落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关部门向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

6.完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.调查研究工作。一是强化重要文稿撰写，二是抓实调查研究工作，为县委决策提供参考意见，较好地发挥参谋助手作用。

2.全面深化改革工作。按照省、市部署，抓实各大领域重大改革事项，具体的任务细化在工作台账上，制订方案，贯彻落实，按要求、步骤启动推进工作。

3.机关党建工作。一是抓学习促思想政治教育深化，二是抓落实推进支部建设规范化，三是抓作风促党风廉政建设出实效。

4.脱贫攻坚工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作，抓实脱贫攻坚，对建档挂包户和非建档联系户进行深入村组帮扶，全体干部职工认真执行三深入、5+1工作制度，定期深入挂包村组和农户开展工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会政策研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会政策研究室部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会政策研究室部门2019年度收入合计2406732.53元。其中：财政拨款收入2406732.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加58525.8元，增长2.43%，主要原因分析：2018年退休人员死亡1人有死亡抚恤金；2019年将基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险单位部分下拨到单位进行支付。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会政策研究室部门2019年度支出合计2358724.42元，结转结余48008.11元。其中：基本支出2306079.94元，占总支出的97.77%；项目支出52644.48元，占总支出的2.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少89482.31元，下降3.79%,主要原因分析：死亡抚恤金的减少，日常开支缩减。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党昌宁县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2306079.94元。与上年对比减少142126.79元，下降6.16%，主要原因分析：死亡抚恤金的减少，日常开支缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.63%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党昌宁县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52644.48元（其中全面深化改革经费支出51991.89元，《领导参阅》刊发经费652.59元）。与上年对比增加52644.48元，增长100%，主要原因分析：全面深化改革工作经费下拨100000.00元，《领导参阅》刊发经费下拨20000.00元。具体项目开支及开展工作情况为全面深化改革工作日常办公用品开支和《领导参阅》季刊刊发。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2358724.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少89482.31元，下降3.79%,主要原因分析：死亡抚恤金的减少，日常开支缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1993931.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%。主要用于工资福利支出1706389.92元，商品和服务支出274628.83元（其中：基本支出221984.35元，项目支出52644.48元），遗属补助12912.90元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出221282.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费207891.00元，其他社会保障缴费13391.38元。

9.卫生健康（类）支出143510.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于职工基本医疗保险缴费95378.59元，公务员医疗补助缴费48131.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元（其中公务用车购置及运行费支出30000.00元，公务接待费支出20000.00元），支出决算为5100.24元，完成预算的10.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3972.85元，完成预算的13.24%；公务接待费支出决算为1127.39元，完成预算的5.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：县委政研室严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格等；从严安排出车、控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从严控制用车费用，严禁公车私用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10486.76元，下降67.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年度持平；公务用车购置及运行费支出决算减少8,460.15元，下降68.05%；公务接待费支出决算减少2,026.61元，下降64.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：县委政研室严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格等；从严安排出车、控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从严控制用车费用，严禁公车私用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3972.85元，占77.90%；公务接待费支出1127.39元，占22.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3972.85元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3972.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委政研室开展调研督查以及脱贫攻坚三深入任务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1127.39元。其中：

国内接待费支出1127.39元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会政策研究室部门2019年机关运行经费支出221984.35元，与上年对比减少67509.66元，下降30.41%，主要原因分析：日常公用经费压缩（其中办公费减少28654.16元，电费减少889.25元，邮电费减少6697.00元，公务接待费减少2026.61元，劳务费减少45447.66元，公务用车运行维护费减少12118.00元），部门机关运行经费主要用于办公费25368.6元、水费1452.30元，电费1411.51元、邮电费8205.00元、差旅费16109.00元、公务接待费1127.39元、劳务费9721.89元、工会经费25373.66元、公务用车运行维护费315.00元、其他交通费用132900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党昌宁县委员会政策研究室部门资产总额2532977.28元，其中，流动资产2078008.11元，固定资产454969.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145018.72元，其中;流动资产增加48008.11元，固定资产减少193026.83元（累计折旧）,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400121801111