目录

第一部分 昌宁县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在昌宁县委县政府的领导下，负责全面贯彻落实党对文艺工作线路、方针、政策，联络、团结、组织全县各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

文化双月刊《千年茶乡》2019年第1—6期如期出版发行，坚持公平、公正、公开原则，办刊质量明显提高，使《千年茶乡》成为了“以文会友”的重要桥梁纽带。以书法集、绘画集、摄影集为内容的《昌宁文艺作品集（上、中、下）》《昌宁诗词集》完成出版发行，首印2000册。反映明代大旅行家徐霞客在昌宁境内探寻足迹的文化散文集《徐霞客游昌宁记》完成出版发行，首印3000册。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县文学艺术界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即昌宁县文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县文学艺术界联合会部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县文学艺术界联合会部门2019年度收入合计946,519.57元。其中：财政拨款收入946,519.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加41199.68元，增长4.6%，主要原因分析《千年茶乡》办刊项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县文学艺术界联合会部门2019年度支出合计946,519.57元。其中：基本支出880,091.17元，占总支出的92.98%；项目支出66,428.40元，占总支出的7.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加41199.68元，增长4.6%,主要原因分析《千年茶乡》办刊项目经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出880,091.17元。与上年对比减少25228.72元，下降2.8%，主要原因分析办公费、印刷费、水电费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.47%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,428.40元。与上年对比增加66428.40元，增长100%，主要原因分析《千年茶乡》办刊项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：《千年茶乡》为一本推介昌宁、宣传昌宁的文化双月刊，2019年第1—6期坚持公平、公正、公开原则已如期出版发行，办刊质量明显提高，使《千年茶乡》成为了“以文会友”的重要桥梁纽带。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出946,519.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加41199.68元，增长4.6%,主要原因分析《千年茶乡》办刊项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出823,242.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于人员工资573597.92元、办公经费246584.93元、对个人及家庭补助3060.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

8.社会保障和就业（类）支出74,411.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出70339.36元；其他社会保障和就业支出4072.32元；

9.卫生健康（类）支出48,865.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于行政单位医疗32632.88元；公务员医疗互助16232.16元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与2018年对比无增减变动。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为11,985.00元，完成预算增长。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,985.00元，完成预算增长。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算编制不够严谨。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少336.00元，下降2.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少336.00元，下降2.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,985.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元，与上年持平。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11,985.00元。比上年减少336.00元，下降2.73%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真执行中央“八项”规定，厉行节约减少公务接待。其中：

国内接待费支出11,985.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各乡镇文艺创作者讨论创作主题、编审创作结果等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县文学艺术界联合会部门2019年机关运行经费支出180,156.53元，与上年对比增加19015.28元，增长11.80%，主要原因分析办公费、印刷费等费用增加。其中:行政单位0单位;参照公务员法管理事业单位1单位、即昌宁县文学艺术界联合会,2019年机关运行经费支出180,156.53元，与上年对比增加19015.28元，增长11.80%，主要原因分析办公费、印刷费等费用增加。部门机关运行经费主要用于：办公费10356.00元；印刷费75520.97元；手续费45.00元；电费820.01元；邮电费9862.00元；差旅费15400.00元；公务接待费1785.00元；劳务费24282.57元；工会经费9084.98元；其他交通费33000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县文学艺术界联合会部门资产总额98059.40元，其中，流动资产29156.08元，固定资产67305.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1597.44元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268573.69元，其中;流动资产增加5110.99元，固定资产减少275282.12元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1597.44元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。无此事项。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

不涉及专用名词。

监督索引号53052400372101111