目录

第一部分 昌宁县妇女联合会单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昌宁县妇女联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 昌宁县妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能职责

1．坚持正确的政治方向，团结、动员全县各族各界妇女在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2．紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全县经济建设跨越发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3．宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。

4．代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，促进妇女参政议政。

5．坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，加强与妇女社会组织和社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

6．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。

7．指导基层妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的要求，开展妇女儿童工作，承担昌宁县妇女儿童工作委员会办公室的工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县妇女联合会为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。昌宁县妇女联合会属于一级预算单位，无下级预算单位，财政全供给单位1个，是昌宁县妇女联合会。

根据《中共昌宁县委办公室关于印发＜昌宁县妇女联合会职能配置内设机构和人员编制规定＞的通知》（昌办发〔2019〕72号）要求，昌宁县妇女联合会内设2个机构，分别是办公室和妇女发展股（妇儿工委办公室），其中办公室负责机关日常工作的协调和督办，妇女发展股（妇儿工委办公室）则是贯彻法律法规有关政策规定，用法律、行政的手段推动妇女儿童工作的开展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，昌宁县妇女联合会紧紧围绕中心、服务大局，立足基层、服务妇女，坚持问题导向和需求导向，拓展服务职能，创新工作思路，转变工作方式，进一步提升妇联组织建设“坚强阵地”和“温暖之家”的水平，在组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益等方面取得新突破，为建设活力、小康、美丽、宜业、幸福新昌宁做出新的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县妇女联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，是：昌宁县妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县妇女联合会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县妇女联合会部门2019年度收入合计916036.24元。其中：财政拨款收入916036.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少236767.30元，增长下降21%，主要原因是因为昌宁县妇女联合会财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县妇女联合会部门2019年度支出合计831451.68元。其中：基本支出724898.52元，占总支出的87.18%；项目支出106553.16元，占总支出的12.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少227251.86元，下降21%,主要原因是因为昌宁县妇女联合会严格执行厉行节约，缩减经费开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出724898.52元。与上年对比减少116955.02元，下降14%，主要原因分析是严格执行厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出664177.96元，占基本支出的91.62%，年人均132835.59元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出60720.56元，占基本支出的8.38%，年人均12144.11元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106553.16元。与上年对比减少110296.84元，下降51%，主要原因是严格执行厉行节约，减少项目开支。具体项目开支及开展工作情况：云南省妇女儿童维权及专项救助资金60337.72元，创业贷款项目支出46215.44元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出831451.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少227251.86元，下降21%,主要原因一是认真遵守中央八项规定，严格厉行节约政策，缩减开支；二是妇女儿童关爱项目资金减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出668497.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.40%。主要用于在职在编人员工资、保险及日常公用经费开支。其中人员工资支出664177.96元，办公费支出3463.40元，差旅费支出11950.00元，会议费、培训费支出19543.00元，公务接待费1921.00元，劳务费43603.16元，工会经费8793.16元，其他交通费45000.00元，救济费和其他对个人和家庭的补助支出33000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出117028.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%。主要用于离退休人员工资和在职在编人员养老保险支出66587.04元，其他社会保障缴费支出4225.62元，其他就业补助支出46215.44元。

9.卫生健康（类）支出45926.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出30560.06元，公务员医疗补助缴费支出15366.24元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为1921.00元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1921.00元，完成预算的38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5431.00元，下降73.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少5431.00元，下降73.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真响应号召，严格执行厉行节约，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1921.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1921.00元。其中：

国内接待费支出1921.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.昌宁县妇女联合会部门2019年机关运行经费支出60720.56元，与上年对比减少220114.18元，下降78%，主要原因分析是认真响应号召，严格执行厉行节约，精简开支。

其中:参照公务员法管理事业单位1个，是昌宁县妇女联合会,2019年机关运行经费支出60720.56元，与上年对比减少220114.18元，下降78%，主要原因分析是认真响应号召，严格执行厉行节约，精简开支。

2.部门机关运行经费主要用于开展日常工作。

办公费支出3463.40元，差旅费支出11950.00元，会议费、培训费支出19543.00元，公务接待费1921.00元，劳务费43603.16元，工会经费8793.16元，其他交通费45000.00元，救济费和其他对个人和家庭的补助支出33000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县妇女联合会部门资产总额306820.57元，其中，流动资产255129.16元，固定资产原值169590.00元，累计计提折旧117898.59元，固定资产净值51691.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少345896.36元，其中;流动资产减少，227997.77元，下降47%，固定资产减少117898.59元，下降70%，；对外投资及有价证券0元，与上年持平；在建工程0元，与上年持平；无形资产0元，与上年持平；其他资产0元，与上年持平；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400171301111