昌宁县残疾人联合会2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县残联是经县委、县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和残疾人事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。

一是根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。八是承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合协调、组织和服务。九是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。十是开展对残疾人事业的县内外交流与合作。十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓实康复工作。一是对0—6周岁儿童进行康复筛查，送保山安利医院接受康复训练。二是争取项目，对30名听力残疾人进行免费助听器验配、50名肢体残疾人免费假肢安装。三是深入乡镇免费为行动不便的残疾人上门办理三代智能残疾人证，2019年做到所有持证残疾人都持有智能卡。四是为280名残疾人配备各类辅助器具，做到应配尽配。

2.教育就业工作再上新台阶。一是充分利用残疾人职业技术培训基地、残疾人扶贫示范基地对400名就业年龄段残疾人进行水电工、电动车维修及农村实用技术培训。二是投入15万元扶持30户残疾人自主创业。三是组织20名残疾人到省、市和友邻县区参加盲人按摩、美容美发、电脑操作、电子商务等职业技能培训。四是推介25名残疾人实现就业和自主创业。五是5%的残保金用于特殊教育学校残疾儿童补助，有效改善残疾儿童学习条件。

3.加大对贫困残疾人家庭的救助力度。一是动员更多的爱心企业和爱心人士关心关注贫困残疾人家庭的生产生活，伸出援助之手，帮助他们发展生产，改善生活。二是继续实行临时救助制度，对遇到突发困难的残疾人实行救助。三是利用春节和各种节日，走访慰问残疾人，让他们感受到党和政府的温暖和关怀。四是重点对未脱贫、返贫的贫困残疾人家庭进行扶持。

4.发挥残疾人协会作用引导残疾人自强自立。一是每个季度开展一次协会活动，引导残疾人积极参加社会活动，走出残疾带来心灵上的阴影，解除自我封闭意识。二是建立残疾人人才库，为残疾人技能大赛、体育大赛和残疾人文艺汇演提供人才储备。

5.完成县委县政府安排的中心工作。一是加强残联干部队伍建设，完善制度，规范管理，提高思想素质和业务素质，增强残联的凝聚力和战斗力，为残疾人事业的发展提供保障。二是认真完成县委县政府临时安排的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县残疾人联合会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县残疾人联合会2019年度收入合计5,618,836.61元。其中：财政拨款收入5,618,836.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,751,808.15元，增长95.98%，主要原因是财政拨入单位房屋及土地处置收入及上级拨入项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县残疾人联合会2019年度支出合计5,940,195.38元。其中：基本支出3,715,690.26元，占总支出的62.55%；项目支出2,224,505.12元，占总支出的37.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,960,966.92元，增长200.13%，主要原因是支付单位房屋及土地处置税。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县残疾人联合会正常运转的日常支出3,715,690.26元。与上年对比增加2,112,961.80元，增长131.84%，主要原因是单位房屋及土地处置转让税金和业务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.91%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,224,505.12元。与上年对比增加1,848,005.12元，增长490.83%，主要原因是支付2018年度实施项目款和本年上级项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出3,404,165.15元,占本年支出合计的57.31%。与上年对比增加1,460,436.69元，增长75.14%，主要原因是项目支出增加和支付房屋土地出售税金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,330,524.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.84%。主要用于单位人员工资、正常运转和其他残疾人事业支出。其中：基本支出1,563,766.79元（其中20805行政事业单位离退休支出130,595.60元，20811残疾人事业支出1,424,931.56元，20899其他社会保障和就业支出8,239.63元），项目支出1,766,758.12元（20811残疾人事业支出）。

9.卫生健康（类）支出73,640.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于21011行政事业单位医疗。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,300.00元，支出决算为16,838.75元，完成预算的50.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13,262.75元，完成预算的44.21%；公务接待费支出决算为3,576.00元，完成预算的108.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分公务用车燃油费未在当年内报销。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加657.87元，增长4.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加422.87元，增长3.29%；公务接待费支出决算增加235.00元，增长7.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年部分公务费、燃油费用和接待费用在2019年报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,262.75元，占78.76%；公务接待费支出3,576.00元，占21.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,262.75元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,262.75元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,576.00元。其中：

国内接待费支出3,576.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人康复和就业工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县残疾人联合会2019年机关运行经费支出445,211.81元，与上年对比增加445,211.81元，增长100.00%，主要原因是2018年决算未填报机关运行经费。其中:行政单位0个,2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%;参照公务员法管理事业单位1个，2019年机关运行经费支出445,211.81元，与上年对比增加445,211.81元，增长100.00%，主要原因是2018年决算未填报机关运行经费。机关运行经费主要用于单位办公正常运转支出和支付临时工工资、发放在职人员公车补贴等。其中：办公费支出206,220.73元，手续费支出270.00元，水费支出1,903.50元，电费支出1,080.87元，邮电费支出11,951.85元，物业管理费支出540.00元，差旅费支出10,972.00元，公务接待费支出682.00元，劳务费支出145,528.11元，公务用车运行维护费支出13,262.75元，其他交通费用支出52,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县残疾人联合会资产总额1,418,449.77元，其中，流动资产1,133,126.41元，固定资产285,323.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,525,457.45元，其中：流动资产减少625,575.05元，固定资产减少1,899,882.40元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物1,437.69平方米，账面原值2,132,076.54元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见公开12表

五、其他重要事项情况说明

昌宁县残疾人联合会2019年年初结转结余649,122.27元，年末结转结余327,763.50元。年初和年末结转结余原因是上级下达项目当年未实施完毕，没有结算资金，所以存在结转和结余。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052403200601111