目录

第一部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团昌宁县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共昌宁县委办公室关于印发《中国共产主义青年团昌宁县委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（昌办发〔2019〕71号）文件精神规定，团县委的基本职能是：

1.领导全县各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进昌宁经济社会跨越发展。

2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强全县青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。

3.围绕党的经济建设中心，组织各行业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。

4.受县委、县政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定全县有关青少年工作的方针、政策。受县人大、县政协委托，负责县人大、县政协有关青少年方面的提案处理。负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。

5.参与制定全县青少年事业发展规划。负责全县团属青少年社团组织的管理、指导、协调，做好青少年活动阵地、教育阵地、青年之家的建设、管理。

6承担县政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施，青少年生态文明建设工作。组织实施“希望工程”，救助贫困地区失学儿童重返校园，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学，并协同教育部门抓好已建成希望小学的管护工作。

7.负责青年工作，完成县委、县政府交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责全县不同民族、不同党派、不同信仰青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为昌宁经济建设和改革发展服务。

8.作为全县各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全县少年先锋队的各项工作任务，指导少年先锋队开展各项活动，加强对少先队员的管理。

9.负责全县团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理。负责团干部、少先队辅导员、其他青少年工作者和团员的培训工作，为各级党委、政府培养和输送青年干部。

10.负责青少年社会问题的调查研究，向县委、县政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点。及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定。为县委、县政府有关青少年问题方面的决策提供服务。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在县委、县政府的坚强领导和中央、省、市各级团委的指导帮助下，全县共青团工作坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大，以全面深入开展“两学一做”学习教育为契机，紧紧围绕党政工作大局，创新活动载体，深化青年品牌，加强组织建设，通过广大团干和青年朋友的共同努力，争取各项工作取得良好成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团昌宁县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：中国共产主义青年团昌宁县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团昌宁县委员会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昌宁县委员会部门2019年度收入合计3,668,853.26元,年初结余475,960.00元。其中：财政拨款收入3,668,853.26元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加93,771.48元，增长2.62%，主要原因为：

1.一般公共服务支出，增加621,706.47元，主要原因是大学生志愿者人数变动。

2.教育支出，增加7,100.00元，主要原因是美丽中国项目教师变动。

3.社会保障和就业支出，减少553,821.31元，主要原因是大学生志愿者人数变动。

4.卫生健康支出，增加32,986.32元，主要原因是公务员医疗补助纳入单位核算。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昌宁县委员会部门2019年度支出合计3,698,040.42元，年末结余446,772.84元。其中：基本支出3,698,040.42元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加438,385.88元，增长13.44%,主要原因分析为：

1.一般公共服务支出，增加733,634.40元，主要原因是志愿者人数变动。

2.教育支出，减少62,528.00元，主要原因是美丽中国项目教师变动。

3.社会保障和就业支出，减少390,762.84元，主要原因是单位职工养老保险基数调整。

4.卫生健康支出，增加32,986.32元，主要原因是公务员医疗补助纳入单位核算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团昌宁县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,698,040.42元。与上年对比增加438,385.88元，增长13.44%，主要原因是：一般公共服务支出，增加733,634.40元；教育支出，减少62,528.00元；社会保障和就业支出，减少390,762.84元；卫生健康支出，增加32,986.32元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.05%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团昌宁县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团昌宁县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,698,040.42元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加438,385.88元，增长13.44%,主要原因为：

1.一般公共服务支出，增加733,634.40元，主要原因是志愿者人数变动。

2.教育支出，减少62,528.00元，主要原因是美丽中国项目教师变动。

3.社会保障和就业支出，减少390,762.84元，主要原因是单位职工养老保险基数调整。

4.卫生健康支出，增加32,986.32元，主要原因是公务员医疗补助纳入单位核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,793,369.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.54%。主要用于行政运行资金441,225.40元，主要用于工资福利支出以及商品服务支出；其他群众团体事务支出2,352,144.22元，主要用于西部计划志愿者生活补贴；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出99,008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于美丽中国教师工资99,008.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出772,676.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.89%。主要用于主要用于人员经费中机关事业单位人员各种保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出32,986.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于单位公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团昌宁县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000元，支出决算为5,947.00元，完成预算的99.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,947.00元，完成预算的99.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-958.00元，下降-13.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少-958.00元，下降-13.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,947.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,947.00元。其中：

国内接待费支出5,947.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级团委、青基会调研工作接待7批次59人，乡镇团委工作接待3批次23人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年持平。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团昌宁县委员会部门2019年机关运行经费支出371,640.39元，与上年对比增加97,283.41元，增长35.45%，主要原因是单位办公费用增加。其中:行政单位2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减;参照公务员法管理事业单位中国共产主义青年团昌宁县委员会,2019年机关运行经费支出371,640.39元，与上年对比增加97,283.41元，增长35.45%，主要原因是单位办公费用增加。部门机关运行经费主要用于：办公费190,846.01元，印刷费 602.00元，手续费155.00元，电费1,522.89元，邮电费 3,071.73元，差旅费35,960.00元，会议费 22,028.00元，培训费 18,300.00元，公务接待费 5,947.00元，劳务费51,993.76元，工会经费6,714.00元，其他交通费用 34,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团昌宁县委员会部门资产总额729,886.27元，其中，流动资产689,431.90元，固定资产40,454.37元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195,020.74元，其中;流动资产减少181,434.06元，固定资产减少13,586.68元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400171201111