目录

第一部分 昌宁县工商联会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昌宁县工商联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 昌宁县工商联2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县工商业联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策。贯彻执行国家、省、市工商联作出的各项决定、决议。做好对全县非公企业及行业商会的服务联系工作。

二是调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究。参与全县社会、经济重大决策的政治协商与民主监督。做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。配合有关部门做好国家有关非公有制经济发展方面的法律、法规、政策的贯彻落实。

三是做好非公经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神的新型社会主义事业建设者队伍。

四是维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的市场环境。提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财务、审计、融资、工商等专业知识的咨询、培训与服务。指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力。组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。

五是组织开展县外工商社团、经济组织、非公经济人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为我县非公经济发展服务。

六是引导非公经济树立科学的发展观，走“共同富裕”之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业，回报社会。

七是为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导、帮助工商经济界人士在社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济相互交往、规范经营、公平竞争的作用。

八是加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高其综合素质。

九是加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

扎实开展学习培训工作。积极组织企业家、商会负责人和机关人员参加省、市、县和工商联系统组织的培训会议。参加云南省年轻一代非公有制经济人士培训班1期1人次，“聚焦减税降费，助力企业发展”税法专题培训1期56人次，企业财务管理1期18人次，新社会阶层代表人士培训1期4人次，企业管理培训2期150人次，通过学习培训不断增强“四个意识”，提升了企业管理的能力水平，为依法诚信经营打下了坚实的基础。

扎实开展理想信念教育。依托“两个健康”为抓手，围绕党的十九大精神的宣传和工商联十二大决策部署，先后深入商会及相关企业开展《不忘创业初心 接力改革伟业》理想信念教育宣讲活动，举办培训4场，培训会员310人次，积极引导会员不断增强“四个自信”，增进对党和政府的信任。

扎实开展精准扶贫精准脱贫。根据全县脱贫攻坚工作要求，工商联挂耈街乡栗木村，包漭水镇老厂社区，干部职工帮联66户，其中：建档立卡贫困户20户，联系户46户。在全县脱贫攻坚工作中主动作为，干部职工个人投入资金2万余元，解决群众生产生活问题。积极参加贫困对象动态管理，环境综合整治，人居环境提升，主动深入群众开展宣传思想工作，群众综合素质不断提升，自我发展意识不断增强，形成了脱贫致富的良好氛围，顺利通过省级第三方评估考核及脱贫攻坚成效考核。

扎实开展“万企帮万村”精准扶贫。积极动员全县非公企业投身“万企帮万村”精准扶贫工作，鼓励民营企业积极承担并主动履行社会责任，坚持“合作共赢、互利互惠”的原则，在全县扶贫领域发挥积极的带动作用。充分发挥资金、技术、市场、管理等优势，开展产业、商贸、就业、捐赠、智力等方面的扶贫工作，带动一批项目、带强一批产业、带活一批市场、带建一批基础设施、吸纳一批就业对象，增强贫困村及贫困人口自我发展能力。目前，全县已经有27家民营企业积极参与，挂包全县62个建档立卡贫困村，直接帮扶8801户，33573人。

营商环境不断改善。一是积极配合政府职能部门持续推进“放管服”改革，强化涉企工作人员的服务意识，把“让群众办事不求人，企业办事更便捷”作为目标，使企业办事更便捷，让企业家做事更顺心，努力构建“亲”“清”新型政商关系，真正给企业营造一个宽松充满活力的发展空间。二是积极组织民营企业参与开展评议政府职能部门工作，有效促进政府职能的转变，服务非公经济发展意识不断增强。

政企沟通不断加强。为真正了解企业发展现状，工商联经常深入企业和商会交流，宣传党委政府对民营企业发展的相关政策，听取企业和商会发展难题及期望，及时向县委县政府反馈意见，积极破解企业发展中遇到的困难，有效搭建了企业与党委政府的沟通平台。

非公经济培育不断推进。积极推动就业创业工作，严格把握贷免扶补培育标准，确保了资金安全有效运行，对非公经济发展起到了积极的推动作用。一是抓牢贷免扶补工作。积极做好贷免扶补贷后回访，主动配合银行部门催收违约贷款，资金回收率在93%。完成创业贷款210户3150万元，带动就业300多人，为创业者缓解资金难题；二是创业担保贷款工作。2019年下达劳动密集型小企业贷款扶持指标为2户，完成1户130万元，带动就业20多人。为创业者拓展了发展空间，解决了部分创业者资金压力，激发了他们的创业热情，增添了非公经济的新源泉，对激活市场，带动就业，促进昌宁经济发展起到了积极的作用，民营经济呈现了稳中向好的趋势。

企业融资工作艰难过度。受经济下行压力的影响，企业生存经受严峻考验，融资举债工作举步维艰，在保山中小企业信用担保中心和保山市融资担保有限责任公司的支持下，为20家企业担保贷款8200万元，为12家企业代偿3100万元。

基层商会建设不断规范。畅通会员进出机制，及时完善入会登记350个。其中：企业会员29个，个人会员315个，行业商会3个（石材商会、红砖商会、核桃商会）；乡镇商会1个（湾甸商会）；异地商会2个（川渝商会、湘邵商会）。基层商会充分挥发行业自律、信息服务、市场拓展等各方面积极发挥作用。同时加强基层商会的政治思想建设，通过组织会员学习党的路线、方针、政策，法律和法规，提升会员综合素质，为商会健康发展打牢思想政治基础。

基层堡垒进一步巩固。工商联党组加强对“抓党建、促发展”的规律性认识，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总体要求，把主题教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程。真正做到了理论学习有收获、思想政治受洗礼，为干事创业敢担当、为民服务解难题和清正廉洁作表率打下了政治基础，党的战斗堡垒得到全面巩固。

从严治党进一步加强。认真落实全面从严治党要求，严格落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，主动抓好省委第八巡视组反馈问题整改。认真践行“三严三实”的要求，规范单位内部管理，严格落实依法决策、民主决策、科学决策和“三重一大”制度。认真落实党风廉政建设主体责任和党员领导干部的“一岗双责”，营造廉洁履职的氛围，切实构建了“清、亲”的新型政商关系，把工商联党风廉政建设和反腐败工作不断引向深入。

调研工作进一步开展。一年来，配合全国工商联莅昌开展民营企业发展现状、民营企业参与精准扶贫、民营企业参与一带一路建设和基层商会建设调研1次，市工商联到昌宁开展基层商会建设、民营企业自主创新能力等调研3次。县工商联积极组织开展调研，多次深入商会、企业开展调研，了解企业发展现状和非公经济人士工作、思想情况，有针对性开展服务和引导工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

根据《中共昌宁县委办公室关于印发昌宁县工商业联合会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（昌办发〔2019〕77号）文件要求，县工商县工商业联合会设1个办公室，1社会事务股。纳入昌宁县工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

昌宁县工商业联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《中共昌宁县委机构编制委员会关于调整县工商业联合会编制的通知》（昌机编发[2019]45号）文件要求，收回县工商联5名群团事业编制，调整县行政编制3名。昌宁县工商业联合会部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县工商业联合会部门2019年度收入合计774902.75元。其中：财政拨款收入774902.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少340407.44元，下降43.92%，主要原因分析：1.2018年底退休2人，在职人员减少，人员工资福利支出减少223962.78元，人员办公费减少13628.00元；2.2019年公务接待的批次及人数减少，以及接待费大多用预算外经费列支，接待费减少15516.00元。3.上级考察调研次数减少及公务用车支行维持费多用预算外经费列支，公务用车运行维护费减少28713.56元。

二、支出决算情况说明

昌宁县工商业联合会部门2019年度支出合计774719.45元。其中：基本支出664302.75元，占总支出的85.75%；项目支出110416.70元，占总支出的14.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，与上年对比减少340407.44元，下降43.92%。主要原因分析：1.2018年底退休2人，在职人员减少，人员工资福利支出减少223962.78元，人员办公费减少13628.00元；2.2019年公务接待的批次及人数减少，公务接待费用大多用预算外经费列支，接待费减少15516.00元。3.上级考察调研次数减少及公务用车运行维护费多数用预算外经费列支，公务用车运行维护费减少28713.56元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县工商业联合会机关机构正常运转的日常支出664302.75元。与上年对比减少289976.66元，下降43.65%，主要原因分析：一是2018年退休2人，在职人员减少工资福利减少、人员工作经费减少；二是上级考察调研次数减少及公务用车运行维护费多数用预算外经费列支，公务用车运行维护费减少。具体支出情况如下：基本工资148516.00元、津贴补贴247009.00元、奖金64000.00元、机关事业单位基本养老保险费54932.8元、职业年金缴费25186.96元、公务员医疗保险缴费12676.8元、其他社会保障缴费3486.53元，人员经费支出占基本支出的83.67%；办公费3879.00元、邮电费187.07元、差旅费10623.93元、会议费20594.00元、劳务费4880.00元、工会经费7290.66元、其他交通费41400.00元，日常公用经费占基本支出的16.33%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县工商业联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110416.70元。与上年对比减少32108.3元，下降29.07%，主要原因分析：县工商联严格执行中央八项规定精神，厉行节约，贷免扶补项目经费支出减少，共计支出110416.7元，项目开展进度为99.82%。具体项目开支情况如下：办公费36850.22元、印刷费3900.00元、电费708.8元、邮电费363.23元、会议费28310.00元、劳务费17485.17元、差旅费22800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出774719.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少340590.74元，下降43.96%,主要原因分析：1.2018年底退休2人，在职人员减少，人员工资福利支出减少223962.78元，人员办公费减少13628.00元；2.2019年公务接待的批次及人数减少，公务接待费用大多用预算外经费列支，接待费减少15516.00元。3.上级考察调研次数减少及公务用车运行维护费多数用预算外经费列支，公务用车运行维护费减少28713.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出568019.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.32%。主要用于行政运行支出548019.66 元，其他民主党派及工商联事务支出20000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出168,836.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.79%。

9.卫生健康（类）支出37,863.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费用支出及公务接待费支出，单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，严格按照县委的接待制度，严格按接待范围和标准接待，2019年公务接待的批次及人数减少，公务接待费用大多用预算外经费列支，接待费减少15516.00元。上级考察调研次数减少及公务用车运行维护费多数用预算外经费列支，公务用车运行维护费减少28713.56元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少44229.56元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少28713.56元，下降100%；公务接待费支出决算减少15516.00元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费用支出及公务接待费支出，单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，严格按照县委的接待制度，严格按接待范围和标准接待，2019年公务接待的批次及人数减少，公务接待费用大多用预算外经费列支，接待费减少15516.00元。上级考察调研次数减少及公务用车运行维护费多数用预算外经费列支，公务用车运行维护费减少28713.56元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，其原因为公务用车购置及运行费用支出及公务接待费支出，单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，上级考察调研次数减少及公务用车运行维护费多数用预算外经费列支，公务用车运行维护费减少28713.56元。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。其原因为公务接待费支出，单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，严格按照县委的接待制度，严格按接待范围和标准接待，2019年公务接待的批次及人数减少，公务接待费用大多用预算外经费列支，接待费减少15516.00元。

4.国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年持平。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县工商业联合会部门2019年机关运行经费支出108494.66元，与上年对比减少66014.75元，下降60.85%，主要原因分析：公务用车购置及运行费用支出及公务接待费支出，单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，严格按照县委的接待制度，严格按接待范围和标准接待，2019年公务接待的批次及人数减少，公务接待费用大多用预算外经费列支，接待费减少15516.00元。上级考察调研次数减少及公务用车运行维护费多数用预算外经费列支，公务用车运行维护费减少28713.56元。

部门机关运行经费主要用于：办公费3879.00元、电费187.07元、差旅费10623.93元、会议费20594.00元、劳务费4880.00元、工会经费7290.66元、其他交通费41400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县工商业联合会部门资产总额193331.27元，其中，流动资产139877.79元，固定资产53453.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少205214.94元，其中;流动资产增加611.58元，固定资产减少203326.52元,对外投资及有价证券增减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少2500.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额19640.00元,其中：政府采购货物支出19640.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

详见附表公开09表

（二）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开10表

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400171401111