目录

第一部分 昌宁县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规，调查研究国内外侨情和我县侨务工作情况，向县委、县政府和市侨办提供侨务信息，制定侨务工作发展规划。

2.对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

3.研究提出我县侨务工作建议，做好对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，通过侨务渠道开展对台工作。

4.推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我县华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5.统筹、协调我县侨务宣传工作，开展对华侨、华人的宣传、文化交流和华文教育工作。

6.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

7.协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我县定居的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.顺利完成机构改革。按照《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔2019〕1号）精神，将县政府侨务办公室的相关职责划入县委统战部，县侨办的有关海外华侨华人社团联谊职责由县归国华侨联合会行使，维持县归国华侨联合会列群团机构序列不变，归口县委统战部领导。按照《中共昌宁县委办公室关于印发〈昌宁县归国华侨联合会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（昌办发〔2019〕76号）要求，昌宁县归国华侨联合会群团机关使用的事业编制4名。其中：正科级领导职数1名（主席1名），副科级领导职数2名（副主席2名），股所级领导职数1名。

2.全力全程参与脱贫攻坚。动员本单位干部职工捐资7600元购买圆凳、铁铲、小垃圾桶送给干塘村76户农户，督促农户持续做好家庭环境卫生整治。出资3900元帮助本单位挂包的26户建档立卡贫困户购买防贫保险。协调5台二手电视机送给5户需要的农户。为2名大学新生争取到“金秋助学爱心圆梦大学”助学金4000元，为2名大学生向昌宁财产保险公司申报防贫教育救助金3000元。根据昌宁县驻村工作领导小组的安排，及时为本单位选派的工作队员筹措拨付工作经费5000元。以上各项共计争取协调捐助帮扶资金23500元。

3.春节慰问。2019年春节前，省、市、县三级侨务部门代表党委政府完成对昌宁县贫困归侨侨眷、退休干部、侨务热心人士、结对帮扶对象春节慰问106户，发放慰问金（品）3.46万元。

4.参加会议培训。3月27日，1名班子成员参加省侨联十届四次全委会；6月6日，2位班子成员参加市侨联四届三次全委会；抽调1名班子成员参加6月10至13日在昆明召开的“侨连五洲·七彩云南；第17届东盟华商会暨第1届一带一路侨社论坛”大会联络服务，该同志圆满完成任务；6月20日至24日，1名班子成员参加市委统战部组织的党外人士培训；9月16至21日，1名班子成员参加全省基层侨联干部培训；10月14日至19日，2名班子成员参加全省华侨社区管理人员培训。

5.召开县侨联五届三次全委会。7月17日，县侨联五届三次全委会议在县城召开，县委常委、县委办公室主任字庆明，县委统战部、县委第二巡察组、县纪委监委派驻县政协机关纪检监察组、县人大民族华侨外事委员会、县政协民族宗教华侨和外事委员会等部门领导和县侨联第五届委员会委员20余人参加会议。会议传达学习省侨联十届四次全委会和市侨联四届三次全委会精神，报告县侨联2018年工作情况和2019年工作要点，通报县侨联侨办机构改革情况。

6.领导调研。8月1日和9月23日，市侨联主席林丽到昌宁县柯街镇华侨社区和田园镇龙井社区调研，对昌宁县侨联工作给予充分肯定，并对昌宁“侨胞之家”建设和“华侨社区乡村旅游”作现场指导。

7.实用技术培训。年内，向上级侨联争取培训经费3万元，在华侨社区举办技能培训1期，对60名归侨侨眷集中培训了热带水果和反季蔬菜种植管理技术，通过培训，华侨社区水果和蔬菜种植水平明显提高。

8.协同推进“珍珠班”规范运作。2019年9月，县侨联和县教育局、昌宁一中密切配合，向浙江新华爱心教育基金会项目部申请新开办“珍珠班”1个，招收珍珠生50名，每位珍珠生从高一到高三将获得浙江新华爱心教育基金会每人每年2500元（总合计37.5万元）的生活补助款。目前，昌宁一中已开办“珍珠班”2个，生活补助款按时足额发放，“珍珠班”注重品格教育，比学赶超氛围浓厚，珍珠生学会感恩，热爱团队，屡创佳绩。

9.信访工作。2019年，县侨联共接到群众来信来访6件次，办结率100%。

10.积极筹备顺利召开全省华侨社区管理人员现场会。在相关部门的大力支持配合下，县侨联精心组织、周密安排、热情接待，在会议筹备、沟通协调、材料编辑和会议服务等方面做了大量卓有成效的工作，确保来自全省7州市9县市13个华侨农（林）场的100多名管理人员到柯街镇华侨社区观摩学习的现场会于10月17日顺利召开，对大力宣传推介昌宁县柯街华侨农场改革发展成效和华侨社区“引领、改革、产业、文化、服务”凝聚侨心的党建带侨建工作经验取得良好效果，备受参会学员的肯定和好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县归国华侨联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：昌宁县归国华侨联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县归国华侨联合会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县归国华侨联合会部门2019年度收入合计741,589.88元。其中：财政拨款收入741,589.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增减少248,389.17元，下降25.09%，主要原因是2019年3月份县侨联退休1人，工资福利收入比2018年减少了158,146.00元。其中:基本工资减少26,564.00元,津贴补贴减少25,713.00元，奖金减少105,869.00元。2019年减少了中央华侨事务经费80,000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县归国华侨联合会部门2019年度支出合计748,439.88元。其中：基本支出742,769.88元，占总支出的99.24%；项目支出5,670.00元，占总支出的0.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少234,689.17元，下降23.87%,主要原因是2019年3月份县侨联退休1人，工资福利收入比2018年减少了158,146.00元。其中:基本工资减少26,564.00元,津贴补贴减少25,713.00元，奖金减少105,869.00元。2019年减少了中央华侨事务经费80,000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出742,769.88元。与上年对比减少116,406.14元，下降13.55%，主要原因是2019年3月份县侨联退休1人，工资福利收入比2018年减少了158,146.00元。其中:基本工资减少26,564.00元,津贴补贴减少25,713.00元，奖金减少105,869.00元;2019年减少了中央华侨事务经费80,000.00元;同时县侨联号召广大干部职工节约办公，与2018年相比，减少了工会经费、劳务费、其他交通费用等经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.64%。具体支出情况如下：基本工资182,488.00元、津贴补贴259,441.00元、奖金68,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费56,381.28元，职业年金缴费30,315.36元，职工基本医疗保险缴费32,105.56元，公务员医疗补助缴费13,908.96元，生活补助39,215.45元，办公费7,012.05元，电费253.29元，邮电费714.66元，差旅费1,200.00元，工会经费10,036.14元，其他交通费用37,500.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,670.00元。与上年对比减少118,282.03元，下降95.43%，主要原因是县侨联2019年减少了中央华侨事务经费80,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：支付2018年对外联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设等项目经费5,670.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出748,439.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少234,689.17元，下降23.87%,主要原因是2019年3月县侨联退休1人，工资福利支出比2018年减少了158,146.00元。其中:基本工资减少26,564.00元,津贴补贴减少25,713.00元，奖金减少105,869.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出611,530.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.71%。主要用于在职在编人员工资及日常公用经费开支。其中人员基本工资182,488.00元、津贴补贴259,441.00元、奖金68,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费56,381.28元，职业年金缴费30,315.36元，职工基本医疗保险缴费32,105.56元，公务员医疗补助缴费13,908.96元。2018年对外联谊、侨务扶贫救助、侨乡文化建设等项目经费5,670.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出90,894.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%。

9.卫生健康（类）支出46,014.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4500元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出大于决算数的原因是县侨联严格执行中央八项规定精神，控制接待规格和陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公，切实将精神落到实处。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8,018.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少8,018.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因县侨联严格执行中央八项规定精神，控制接待规格和陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公，切实将精神落到实处。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县归国华侨联合会部门2019年机关运行经费支出56,716.14元，与上年对比减少8,267.88元，下降12.72%，主要原因是县侨联严格执行中央八项规定精神，号召广大干部职工节约办公，办公费减少20,323.62元，劳务费减少13,556.00元。部门机关运行经费主要用于办公费7,012.05元，电费253.29元，邮电费714.66元，差旅费1,200.00元，工会经费10,036.14元，其他交通费用37,500元。参照公务员法管理事业单位1单位,昌宁县归国华侨联合会部门2019年机关运行经费支出56,716.14元，与上年对比减少8,267.88元，下降12.72%，主要原因是县侨联严格执行中央八项规定精神，号召广大干部职工节约办公，办公费减少20,323.62元，劳务费减少13,556.00元。部门机关运行经费主要用于办公费7,012.05元，电费253.29元，邮电费714.66元，差旅费1,200.00元，工会经费10,036.14元，其他交通费用37,500元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县归国华侨联合会部门资产总额35,586.98元，其中，流动资产23,840.70元，固定资产10641.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,104.39元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73,573.17元，其中;流动资产减少43,769.45元，固定资产减少29,658.11元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少145.61元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400143501111