目录

第一部分 昌宁县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昌宁县档案局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 昌宁县档案局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.按时限完成局馆分设和职能划转。根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕12号）和《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔2019〕1号）要求，3月底全面完成档案局、馆分设和职能划转工作。同时，根据县机构改革方案确定县档案馆职能职责、内设机构和人员编制。

2.推进全县档案规范化管理。县档案馆紧扣党政机构深化改革和脱贫攻坚等重要工作抓实档案业务指导工作，不断规范全县档案业务。成立3个机构改革档案工作组，对全县46个涉改单位档案进行摸底清查统计，指导涉改单位做好档案整理移交工作。全年指导46个单位整理档案13421件。指导完成县农村土地确权登记颁证工作档案8452卷11万件。组织开展全县档案事业统计调查上报工作，摸清全县档案家底。县档案馆通过省级规范化管理示范档案馆复查，再次荣获“示范档案馆”称号。4个单位通过档案管理规范化管理示范认定，其中县直部门2个，乡镇2个；2个单位通过档案管理规范化管理示范复查，进一步使全县档案规范管理得到不断的提升。

3.抓实馆藏档案资源建设。围绕全县党政机构改革等重点工作，依法接收到期档案，收集征集档案，不断夯实馆藏档案资源。一是接收县扶贫办、文联、政研室等11个单位档案10381卷46847件。其中：文书档案46847件、科技档案428卷、专业档案9953卷、电子档案46盘。二是深入基层单位收集征集资料136册。三是配合县档案局开展珍贵档案资料普查，共普查出珍贵档案资料429件，其中：书画类168件、票证类78件、影像类53件、老物件类47件、照片类24件、徽章类44件、民俗类5件、牌匾10件。目前，县档案馆共藏有纸质档案89842卷358772件、声像档案675盘7306张、电子档案256盘、实物档案1474件、资料8316册。

4.立足馆藏为社会公众服务。县档案馆严格按照档案查阅利用和全文数字查阅利用有关规定，采用微机目录检索和全文数字微机检索等手段，为4336人/次提供利用档案3851卷18127件/次，免费为利用者提供档案复制件52199页，为各单位工作查考和调解矛盾纠纷、社会公众核准个人身份等提供档案支撑。

5.稳步推进档案数字化。积极向上争取，协调各方资金开展档案数字化处理工作。完成县纪委、宣传部等7个单位13.32万页档案数字化处理工作，数字化产品抽检合格率达标，为建设数字档案馆打牢基础。

6.积极开展档案宣传。立足部门职责，积极宣传档案工作及相关法律法规，营造良好的档案法治环境。一是积极向《云南档案》、保山新闻网、《昌宁宣传》等媒体投递档案信息。二是在“6·9国际档案日”与县档案局联合开展主题档案宣传活动，发放宣传资料500份，利用LED显示屏宣传档案和档案工作，提高社会公众对档案和档案工作的认知度。三是撰写上报档案利用实例10篇、论文1篇。

7.全力保障馆藏档案安全。强化日常管理和监督检查相结合，消除隐患，堵塞漏洞，确保档案实体和档案信息安全。一是主要领导和分管领导，分管领导和股室长，股室长和股室人员层层签订安全保密责任书。二是全面安装红外监控，做到安全监控不留死角。三是开展消防安全培训和安全保密培训，提高干部职工安全保密意识。四是在县档案馆内经常性开展“十防”、“八不准”安全大检查4次，及时处理安全隐患。五是强化档案数字化加工管理和档案查阅利用管理，认真执行相关要求，做好台账登记。截止目前，我馆未发生过失密、泄密、窃密事件。

8.围绕中心服务大局。深入挂钩联系的温泉镇松山村开展脱贫攻坚“三深入”，干部职工自筹2万余元支持19个村民小组65户贫困户脱贫攻坚，圆满完成脱贫攻坚各项工作任务。数次深入单位包保的5户涉改农户家做好棚改动员工作，5户均在时限内签约。组织干部职工积极参与创建国家卫生县城，完成单位创卫各项工作任务；抽调8人次对全县创卫工作档案开展三轮检查指导，有效确保创卫档案齐全完整规范。抽派4名干部参与县脱贫攻坚、昌保高速高速建设和农村土地确权颁证等工作。

9.保持档案队伍纯洁有力。以党支部三会一课、解放思想大讨论、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“严教严管严防深化年”等为抓手，持之以恒抓实干部思想、业务和作风建设，保障档案干部队伍清正廉洁，全面提升档案干部队伍思想素质和业务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是昌宁县档案局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县档案局2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 昌宁县档案局2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 昌宁县档案局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县档案局2019年度收入合计1744784.85元。其中：财政拨款收入1744784.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少139581.35元，下降7.41%，主要原因分析财政困难和根据上级相关要求压缩运转经费。

二、支出决算情况说明

昌宁县档案局2019年度支出合计1744784.85元。其中：基本支出1740886.33元，占总支出的99.78%；项目支出3898.52元，占总支出的0.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少139581.35元，下降7.41%,主要原因分析财政困难和根据上级相关要求压缩支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县档案局机关正常运转的日常支出1740886.33元。与上年对比减少139581.35元，下降7.41%,主要原因分析财政困难和根据厉行节约的要求压缩开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.45%。人年均支出人员经费132812.63元，公用经费12261.22元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县档案局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3898.52元。与上年对比增加3898.52元，增长100%，主要用于支付劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出1744784.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少139581.35元，下降7.41%，主要原因是财政困难和根据厉行节约的要求压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1463923.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.90%。主要用于人员经费和日常公用经费，其中工资福利支出1316164.52元，占89.91%；商品和服务支出147134.68元，占10.05%；对个人和家庭的补助支出624.00元，占0.04%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出170259.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险和其他社会保障缴费。其中单位养老保险支出160105.00元，占94.04%；其他社会保障缴费支出10154.79元，占5.96%。

9.卫生健康（类）支出110601.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。其中职工基本医疗保险缴费支出73539.26元，占66.49%；公务员医疗补助缴费支出37062.60元，占33.51%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神和省、市、县委实施办法，勤俭节约，压缩行政成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15776.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少15776.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格落实中央八项规定精神和省、市、县委实施办法，勤俭节约，压缩行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县档案局2019年机关运行经费支出147134.68元，与上年对比减少1255.28元，下降0.85%，主要原因是单位严格落实中央八项规定精神和省、市、县委实施办法，勤俭节约，压缩行政成本。部门机关运行经费主要用于保障单位日常运转，其中：办公费9048.00元、水费1118.60元、电费5479.97元、邮电费1108.97元、差旅费2650.00元、工会经费19759.14元、其他交通费用104550.00元及其他商品和服务支出3420.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县档案局资产总额23403884.47元，其中，流动资产7913418.13元，固定资产15490466.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1038926.00元，其中;流动资产增加1505067.08元，固定资产减少466141.08元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1200.00元,其中：政府采购货物支出1200.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400324101111