第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

政协昌宁县委员会2019年设立8个正科级机构（7个专门委员会、1个办事机构），在政协常务委员会和主席会议领导下，开展各项工作：

一是提案和社会法制委员会，负责提案的征集、审查立案、交办、督办、宣传、检查考核、评先评优及向县政协主席会议推荐重要提案、建议案，及时向委员通报提案办理情况；负责起草县政协常务委员会关于提案工作的报告、提案审查的报告材料等。二是经济和农业农村委员会，负责围绕全县改革、发展、稳定工作大局，就经济建设和“三农”问题开展调研视察，提出意见、建议和提案，团结和联系经济界和农业农村界委员反映社情民意等工作。三是人口资源环境委员会，负责围绕可持续发展战略，就我县人口、资源、环境方面的工作进行调研视察，提出意见和建议，推进县委、县人民政府重大决策的落实等工作。四是教科卫体委员会，负责组织委员围绕教育、科技、卫生、体育方面的问题开展调研视察，提出意见、建议和提案，团结和联系教育、科技、卫生、体育界委员反映社情民意等工作。五是民族宗教华侨和外事委员会，负责组织委员就民族团结进步、社会经济发展、宗教和华侨外事工作方面的问题开展调研视察，提出意见、建议和提案，反映社情民意等；配合有关部门做好化解民族宗教矛盾、维护社会稳定工作，团结社会有关方面的力量为加快我县经济社会发展献计出力；负责加强与港、澳、台同胞和海外侨胞及其眷属的联系，促进经济、文化、技术等方面的交流合作，促进对外开放，促进祖国和平统一工作等。六是文化文史和学习委员会，负责组织委员学习党的统一战线和人民政协理论、政策及规章制度，统筹和指导县政协机关和各委员联络组学习工作，通过培训、编印学习资料等形式，促进委员学习相关业务知识；负责组织委员就文化文史问题开展调研视察，提出意见、建议和提案，团结和联系文化文史界委员反映社情民意；坚持“存史、资政、团结、育人”的工作方针和实事求是的工作原则，结合昌宁地方历史文化的挖掘、整理、传承与地方文物史迹的保护和开发利用，征集、整理、研究、编辑、出版文史资料等。七是委员联络委员会，负责做好委员管理和履职服务工作，搭建委员服务平台，健全委员管理机制：负责加强与委员的联系，做好登记委员履职情况和出勤情况等委员管理服务工作；负责收集整理委员反映的社情民意等。八是县政协办公室（县政协研究室），负责对党的统一战线和人民政协理论进行研究，对中央和省市县委关于加强人民政协工作的重要文件贯彻落实情况进行调查研究，总结工作经验，为县政协领导和主席会议决策提供参考；负责县政协全体委员会议、常务会议、主席会议、党组会议及其它重要会议、重大活动的组织和服务工作；负责统筹政协委员学习考察、调研视察以及县政协开展的其它工作，并提供后勤服务保障；负责起草重要文稿、领导讲话、制发公文、处理文电、社情民意信息、整理档案等文秘工作；负责机关党务、党风廉政建设、组织人事、保密、信访、干部学习培训教育、老干、财务、工会、青年、妇女等日常工作；负责机关车辆、国有固定资产等管理维护；完成县政协常务会议、主席会议和县政协领导交办的其他工作。

昌宁县政协2019年比上年减少一委一室，社会和法制委员会并提案委员会，研究室并办公室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

昌宁县政协2019年围绕县委、县政府重视、群众关注、事关全局的重大问题，精心选题，组织开展会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，为党政科学决策提供参考。

协商议政建真商。九届三次会议期间，组织委员听取并协商讨论了“一府两院”工作报告和其他报告，向县人民政府提出了关于加快工业发展、脱贫攻坚、乡村振兴、公路建设、城市建管等方面的协商建议20条，组织相关专委会开展了全县脱贫攻坚成果巩固、新时期宗教工作现状、昌保高速公路建设等调研视察，提出了27条工作建议，形成专题调研视察报告报送县委、县政府。同时自主选题，对全县魔芋产业发展现状、发展前景、存在困难和问题等进行深入调研，形成《加快魔芋产业发展 助力昌宁乡村振兴》的调研报告，以信息专报形式报县委、县政府参考。

提案督办求实效。九届三次会议以来，共收到委员提案材料78件，立案71件，交由23个部门承办，办结率、满意率和基本满意率达100%。其中将《关于做好乡村振兴战略规划的建议》等5件提案列为重点提案。由提案法制委牵头，邀请部分政协委员对《关于加大烤烟产业基础设施建设的提案》《关于建设马棒山傣族示范村的提案》《关于在脱贫攻坚中持续推进群众素质提升工程和感恩诚信教育的提案》等民生提案开展办前实地调查及办后回访，促进民生提案“落地有声”，有力地推进了提案工作提质增效。

民主监督促落实。2019年9月17日至18日，县政协主席会议成员围绕创建国家卫生县城成果巩固工作，首次综合运用明察暗访、现场督查、座谈讨论等方式进行监督，通过《政协专报》的形式向县委、县政府直报工作建议4条。县政协各专委会组织界别委员和专委会成员就脱贫攻坚、农村人居环境整治、扫黑除恶、宗教工作管理等，采取专题视察、提案办理、反映社情民意信息等形式多样的监督，及时向县委、县政府反映群众合理诉求。同时，2名委室干部被县委聘任为专职督查员参与创卫、“三重工作”的督查工作，有力推进相关工作。积极推荐委员担任监督员、监察员和评议员，参加评议会、听证会、评审会、招考招聘会、庭审等50多次各类会议活动。

服务中心尽全力。坚持把推进县委、县政府中心工作，作为县政协认真履行职能、促进经济社会发展的重要抓手，3名县政协常委会领导奋战高速公路建设、棚户区改造、脱贫攻坚、乡村振兴等主战场。机关6名干部职工被抽调参与县委、县政府中心工作，机关干部职工积极参与右文片区棚改工作，在规定时限内圆满完成任务，认真开展创建国家卫生县城工作，积极参与整治，全县广大政协委员在不同战线上，勇于挑起时代赋予的重任，兢兢业业，默默耕耘，为昌宁经济社会发展贡献自己的力量。

助推行动聚人气。按照“脱贫攻坚助推行动”的要求，广大政协委员充分发挥行业特点、能力特长，全力开展助推行动。促成保山祥叶源绿化有限公司与卡斯镇人民政府就清香木产业园建设达成合作意向，于2019年5月29日正式入驻卡斯镇龙洞村，规划建设规模为5000亩的清香木产业园区，预计覆盖该村18个村民小组412户，其中建档立卡贫困户263户921人，人均年增收2000元以上。成功介绍具备条件的贫困群众到省内外发达地区转移就业275人，有效拓宽了贫困群众的增收渠道。累计为学校捐款捐物，投入资金共计35.9万元。资助贫困大学生13人（其中县政协机关资助3人），投入资金8.3万元；共组织开展义医义诊活动11场次，投入自有资金7.3万元，受益群众达3413人。

倾力帮扶暖人心。机关干部按照“四个同责”的要求，压实帮扶责任，认真开展“三深入”工作，一年来，为贫困户捐款捐物达5万余元。县政协机关立足实际，多方协调，帮助贫困村发展产业，筹资3.5万元组建卡斯镇大塘竹器农民专业合作社，选派群众到“临沧中山竹艺馆”进行培训学习，据测算，大竹林村民小组竹器编制产业收入超过50万元，累计带动了建档立卡贫困户21户83人稳定增收。组织机关干部职工积极参与“爱心圆梦助学”、关爱特殊儿童、扶贫日等活动。配合做好省政协和云南同仁医院联合开展的先心病儿童病情筛查，实现全县所有中小学和幼儿园在校学生全覆盖，并辐射部分非在校人员，为到医院接受手术的114名患者及家属协调解决到昆明的车费6.9万元。

搭建合作共事大平台。密切与各人民团体、工商联和无党派人士的联系交往，采取主席会议成员定期走访看望、交流思想、协商工作，重要调研视察活动邀请他们参加，重要会议安排他们发言等形式，支持他们运用政协平台踊跃发表见解和主张。加强与两新组织和新社会阶层代表的联系，着力推动构建 “亲”“清”新型政商关系。重视发挥政协在团结少数民族界和宗教界人士中的独特优势，密切关注全县新时期宗教工作发展，加强与民族宗教界代表人士的经常性沟通，及时反映少数民族同胞和信教群众的诉求，最大限度扩大团结面，增强包容性。

扩大内外交流朋友圈。积极加强对外文化交流，组织委员参加省市政协“新中国成立暨人民政协成立70周年书画作品展和征文系列活动”，选送28篇（组）作品，部分作品在省市政协展览，其中2名委员的2组征文作品荣获市级二等奖。《金鸭子飞回客邑村》等8篇的诗歌散文在市委宣传部组织的征文活动中获奖，被市文联《高黎贡》杂志收录。加强与各乡镇政协委员联络组的工作联动，统筹安排调研视察工作，开展上下联动调研，整合力量。重视支持老干部和老委员联谊工作，配合组织老干部和老委员参加调研视察，共同营造协商议政浓厚氛围。

打造文史宣传新亮点。充分发挥本土历史文化存史、资政、团结、育人的作用，收集整理《滇西抗战史—昌宁篇》，查阅了民国要案54卷1141份，整理了近10万字的史料，上报市滇西抗战原始史料编纂办公室，协助省市政协在昌宁开展资料选送、史实考证等工作。强化新闻宣传，讲好昌宁故事，传播政协声音，展示委员风采，守住意识形态阵地。在市级以上媒体发表各类新闻稿件50余篇（条），荣获云南省政协办公厅“政协宣传组织优秀奖”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2019年度收入合计8,592,075.09元。其中：财政拨款收入8,592,075.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少627,268.12元，下降6.80%，主要原因分析：

1.一般公共服务支出，减少1,052,476.91元，减少原因一是在职人员绩效工资减少，二是公用经费压缩，三是2019年无上级项目拨款收入;

2.社会保障和就业支出，减少33,325.34元，减少原因为2019年无退休人员，未支出退休人员职业年金；

3.行政事业单位医疗支出，增加458,534.13元，增加原因为2019年在职人员医疗补助不再由财政统一划拨，由各单位预算并按月缴纳。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2019年度支出合计8,619,155.09元。其中：基本支出8,592,075.09元，占总支出的99.69％；项目支出27,080.00元，占总支出的0.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少646,328.49元，下降6.98%，主要原因为：

1.一般公共服务支出，减少1,071,537.28元，减少原因一是在职人员绩效工资支出减少，二是公用经费压缩，三是2019年上级项目支出减少；

2.社会保障和就业支出，减少33,325.34元，减少原因为2019年无退休人员，未支出退休人员职业年金；

3.行政事业单位医疗支出，增加458,534.13元，增加原因为2019年在职人员医疗补助不再由财政统一划拨，由各单位预算并按月缴纳。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室机构正常运转的日常支出8,592,075.09元。与上年对比减少482,268.12元，下降5.31%，主要原因是一是在职人员绩效工资支出减少，二是公用经费压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,776,523.67元，占基本支出的78.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,815,551.42元，占基本支出的21.13%，人均39,468.51元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,080.00元。与上年对比减少164,060.37元，下降85.83%，主要原因为2019无上级拨项目资金，仅支出2018年结余资金。2019年项目支出为基层政协能力提升专项资金，2018年拨入资金150,000.00元，2018年用于办公用房修缮及办公设备采购支出71,722.37元，2018年底结余78,277.63元，2019年用于办公设备采购支出27,080.00元，财政收回额度结余51,197.63元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出8,619,155.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少646,328.49元，下降6.98%，主要原因为：

1.一般公共服务支出，减少1,071,537.28元，减少原因一是在职人员绩效工资支出减少，二是公用经费压缩，三是2019年上级项目支出减少；

2.社会保障和就业支出，减少33,325.34元，减少原因为2019年无退休人员，未支出退休人员职业年金；

3.行政事业单位医疗支出，增加458,534.13元，增加原因为2019年在职人员医疗补助不再由财政统一划拨，由各单位预算并按月缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,247,261.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%。主要用于在职人员基本工资及津补贴支出5,385,628.34元、遗属补助19,001.50元、基本办公费支出219,661.15元、差旅费227,622.94元、会议费支出447,335.18元、培训费36,777.60元、公务接待费支出232,218.00元、工会经费104,928.81元、公务用车运行维护费支出135,257.74元、其他交通费支出411,750.00元、基层政协能力提升专项资金办公设备采购支出27080.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出913,359.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费664,849.52元、其他社会保障缴费41,869.38元、退休干部死亡抚恤金206,640.80元；

9.卫生健康（类）支出458,534.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于职工基本医疗保险缴费304,669.73元、公务员医疗补助缴费153,864.40元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为430,000.00元，支出决算为367,475.74元，完成预算的85.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为135,257.74元，完成预算的75.14%；公务接待费支出决算为232,218.00元，完成预算的92.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2019年办公经费紧张，下半年车辆修理费未付；二是接待费严格执行中央八项规定，压缩接待规模及接待人数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少65,662.47元，下降15.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少55,342.47元，下降29.04%；公务接待费支出决算减少10,320.00元，下降4.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2019年办公经费紧张，下半年车辆修理费未付；二是接待费严格执行中央八项规定，压缩接待规模及接待人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出135,257.74元，占36.81%；公务接待费支出232,218.00元，占63.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年对比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出135,257.74元，与上年对比减少55,342.47元，下降29.04%。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出135,257.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡开展脱贫攻坚工作、政协委员视察调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出232,218.00元，与上年对减少10,320.00元，下降4.26%。其中：

国内接待费支出232,218.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待253批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政协及其他州市、县区政协莅昌开展调研视察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2019年机关运行经费支出1,815,551.42元，与上年对比减少513,928.35元，下降22.06%，主要原因分析：基本办公费支出减少180,990.20元、差旅费增加25,650.94元、会议费支出减少282,760.15元、公务接待费支出减少10,320.00元、公务用车运行维护费支出减少55,342.47元、其他交通费支出增加1,200.00元、工会经费减少3,744.07元、培训费减少7,622.40元。其中:行政单位1单位，中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2019年机关运行经费支出1,815,551.42元，与上年对比减少513,928.35元，下降22.06%，主要原因分析：基本办公费支出减少180,990.20元、差旅费增加25,650.94元、会议费支出减少282,760.15元、公务接待费支出减少10,320.00元、公务用车运行维护费支出减少55,342.47元、其他交通费支出增加1,200.00元、工会经费减少3,744.07元、培训费减少7,622.40元；参照公务员法管理事业单位0单位，2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。部门机关运行经费主要用于基本办公费支出219,661.15元、差旅费227,622.94元、会议费支出447,335.18元、培训费36,777.60元、公务接待费支出232,218.00元、工会经费104,928.81元、公务用车运行维护费支出135,257.74元、其他交通费支出411,750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室资产总额1,657,695.31元，其中：流动资产631,643.45元，固定资产净值1,026,051.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142,430.37元，其中：流动资产减少23,991.78元，固定资产净值减少118,438.59元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400113101111