目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党史地方志

办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室职能职责按照《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》(保办字〔2019〕12号)、《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔2019〕1号）执行。

主要职责：（1）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于党史和地方志工作指导方针，研究制定昌宁县党史和地方志工作规划及实施办法。

（2）征集、研究昌宁县中共党史资料，编纂、出版、发行党史书刊。

（3）编辑、出版、发行《中共昌宁县委执政纪要》。

（4）编纂昌宁县地方志，整理、编纂、出版发行史料、地情资料、乡土教材。

（5）编辑、出版、发行《昌宁年鉴》。

（6）指导乡镇和县直部门志书编纂。

（7）利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料宣传，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

（8）审查验收部门（专业）志、乡镇村志。

（9）负责党史、地方志撰稿人业务培训。

（10）承办市委党史地方志办公室交办事项。

（11）完成县委、县政府交办任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是编纂出版《昌宁年鉴（2019）》；二是编纂出版《中共昌宁县委执政纪要（2018）》；三是收集1978年后党史资料，撰写党史专题稿件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会党史地方志工作办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，是中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会党史地方志工办公室部门2019年度收入合计945566.15元。其中：财政拨款收入945566.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少535465.28元，下降36.15%，主要原因分析：一是较2018年人员减少2人，2019年退休1人，基本工资收入减少233653.89元；二是2019年无人员去世，只有遗属补助，对个人和家庭的补助收入减少181389.70元；三是人员减少，商品和服务支出收入减少19959.34元；四是项目预算减少100462.35元。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2019年度支出合计945566.15元。其中：基本支出885566.15元，占总支出的93.65%；项目支出60000元，占总支出的6.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少535465.28元，下降36.15%，主要原因分析：一是较2018年人员减少2人，2019年退休1人，基本工资支出减少233653.89元；二是2019年无人员去世，只有遗属补助，对个人和家庭的补助支出减少181389.70元；三是人员减少，商品和服务支出减少19959.34元；四是项目支出减少100462.35元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出885566.15元。与上年对比减少435002.93元，下降32.94%，主要原因分析：一是较2018年人员减少2人，2019年退休1人，基本工资支出减少233653.89元；二是2019年无人员去世，只有遗属补助，对个人和家庭的补助支出减少181389.70元；三是人员减少，商品和服务支出减少19959.34元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.93%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60000元。与上年对比减少100462.35元，下降62.61%，主要原因分析《昌宁年鉴（2019）》《中共昌宁县委执政纪要（2018）》印刷等经费未列支。具体项目开支及开展工作情况：《昌宁年鉴（2019）》《中共昌宁县委执政纪要（2018）》出版发行，只支付了出版的书号费60000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出945566.15元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少535465.28元，下降36.15%，主要原因分析：一是较2018年人员减少2人，2019年退休1人，基本工资支出减少233653.89元；二是2019年无人员去世，只有遗属补助，对个人和家庭的补助支出减少181389.70元；三是人员减少，商品和服务支出减少19959.34元；四是项目支出减少100462.35元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出802352.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.85%。主要用于人员工资支出742352.92元、项目支出60000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出86779.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费81606.32元、其他社会保险缴费5173.22元；

9.卫生健康（类）支出56433.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工基本医疗保险费缴费37487.85元、公务员医疗补助缴费18945.84元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为280元，完成预算的2.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为280元，完成预算的2.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务接待减少；二是严格落实执行中央八项规定，严格按程序和规定标准控制公务接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7569元，下降96.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少7569元，下降96.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务接待减少；二是严格落实执行中央八项规定，严格按程序和规定标准控制公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出280元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出280元。其中：

国内接待费支出280元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门1批次5人次指导中共昌宁县委党史地方志办公室业务发生的支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门2019年机关运行经费支出70260.62元，与上年对比减少19959.34元，下降22.12%，主要原因分析：办公费、接待费支出减少。其中：参照公务员法管理事业单位中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室，2019年机关运行经费支出70260.62元，与上年对比减少19959.34元，下降22.12%，主要原因分析：办公费、接待费支出减少。部门机关运行经费主要用于：一是办公费支出6380元；二是工会经费支出11850.62元；三是其他交通费支出51750元；四是公务接待费支出280元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室部门资产总额1018785.37元，其中，流动资产989423.36元，固定资产29362.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57795.81元，其中；流动资产增加1462.18元，固定资产减少59257.99元，对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额60000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元;政府采购服务支出60000元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09-01表、09-02表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10-01表、10-02表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

不涉及专用名词。

监督索引号53052400128401111