目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 中国共产党昌宁县委员会党校2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案：昌宁县委党校为参照公务员法管理事业单位，内设4个机构分别为：办公室、培训部、科研部、行政部。编制总数15名，其中参照公务员管理事业编8名，事业编制7名，部门在职在编实有人数15人，退休人员9人。主要职能：

1.根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求及县委干教委的安排，有计划地轮训培训科级党员领导干部及后备干部、村（社区）干部、理论宣讲骨干，培养理论干部，学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养和专业化水平。

2.发挥干部培训轮训的“主渠道”和“重要阵地”，发挥在党委、政府决策和昌宁县社科研究中的“重要智库”作用。

3.承办县委和县人民政府举办的专题研讨班。

4.围绕党的中心任务和县内外出现的新情况、新问题开展科学研究，承担县委和县人民政府下达的调研任务。

5.针对我县改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策宣传。

6.在党员干部教育培训期间，从严从实加强学员管理，配合组织部门对学员在校期间表现情况进行全面考察，对学员在校期间的学习成绩进行全面考核评定。

7.坚持面向基层开展送教下乡服务，支持和配合各乡镇党委、县直部委办局、企事业单位党委（党工委、党组、总支、支部）开展党员集中轮训工作。

8.按照国家有关法律法规和政策规定，开展专科、本科以及其他形式的干部继续教育和培训。

9.履行昌宁县行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地作用、政府决策咨询的思想库作用。

10.做好全县党员领导干部的理论培训、学历进修和全县新型职业农民培育的各项培训工作。

11.加强对乡镇党校的工作指导和业务指导，建立县委党校教师定期到乡镇党校授课制度，帮助提高乡镇党校教学管理水平和教育培训质量。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

县委党校（县行政学校）始终把发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用放在首位，坚持党校姓党、教员信党、讲堂言党的原则，在干部教育培训、党的理论宣讲、理论干部培养、理论政策研讨、培训阵地建设、自身队伍建设、脱贫攻坚等方面取得了新的成效，特别是在办班规模、培训人数、培训质量上稳步发展。

1.突出政治导向，提升干部素养。2019年以来，紧紧围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国宪法》等，举办了系列党员干部专题培训班。协办“生态文明建设”专题讲座1期，与东北大学合办乡村振兴与美丽乡村建设专题培训班1期，利用乡镇、村（社区）云视讯系统设分会场，受训总人数达6000余人次；举办入党积极分子培训班1期168人次；承办国有企业党员干部专题培训班2期126人次；协办县委常委“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习（读书班）1期122人次；协办全县党组织书记培训班1期940余人次。在开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，党校教师受邀为单位和基层乡镇党员干部紧紧围绕“不忘初心、牢记使命”主题上专题党课60余场次，听讲人数达8000多人次，充分发挥了党校教育培训主渠道和主阵地的作用。

2.突出基层导向，筑牢思想基础。2019年，县委党校围绕《坚持党对一切工作的领导》《以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强意识形态凝聚力引领力》《实现中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想》《坚定理想信念，争当模范先锋》《开展扫黑除恶专项斗争，维护社会和谐稳定》《决胜脱贫攻坚，全面建成小康》《重温党的历史，提高党性修养》《增强纪律和法律意识，做遵纪守法好党员好干部》《中国共产党发展党员工作细则》《乡村振兴战略》《美丽乡村建设》《全域旅游建设》《创新社会治理》等十多个专题开展培训。在培训和宣讲的整个过程中，广大授课教师结合实际精心设计教案，用通俗易懂的语言向基层党员阐释博大精深的理论，用改革开放带来的巨大变化解疑释惑，使马克思主义中国化最新成果入心入脑，自觉担负起带领群众脱贫致富奔小康的责任，使基层党员的理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥。一年来累计举办全县各领域党组织培训班26期，培训党员总数11686人，其中集中培训10775人，送学上门7431人，使全县19369名党员集中培训率达到95%以上，培训时间不少于3天24学时。

3.突出咨政导向，抓实科研工作。继续巩固县委党校市级社科普及基地的牌子，充分发挥校刊《引领》的桥梁和纽带作用，组织广大科研工作者对马克思主义中国化的最新理论成果实践和社会热点难点问题开展基础性研究。2019年以来，以“解放思想促进经济社会高质量跨越发展”、“铸魂育人、立德树人”、“学习思考借鉴经验”、“不忘初心、牢记使命”等为课题开展研究，精选具有一定代表性文章在校刊《引领》集中刊发，把校刊《引领》办成理论宣传、学术研讨的前沿阵地，办成理论工作者展示科研成果的大舞台。全年计划累计编辑出版《引领》4期，刊发调研文章100多篇（条）。

4.突出实用导向，完善阵地功能。始终坚持功能齐全、安全有序、整洁美丽、运转高效的原则，以实现党员干部教育培训集聚化、信息化、现代化为目标，千方百计向上争取资金，继续进行办学条件、培训阵地的改善投入，有效改善党校教学、办公条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：中国共产党昌宁县委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会党校部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 中国共产党昌宁县委员会党校2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 中国共产党昌宁县委员会党校2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会党校部门2019年度收入合计2344583.51元。其中：财政拨款收入2344583.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%;与上年对比增加395630.20元，增长20.30%。主要原因是由于机构改革，工作需要，2019年3月调入2名参照公务员法管理事业人员（分别为从昌宁县招商局调入1名，从政务服务管理局调入1名）。2019年11月由于师资队伍建设需要调入2名事业人员（分别为从昌宁县文化和旅游局调入1名，从昌宁一中调入1名），所以教育支出，社会保障和就业支出及卫生健康支出均有增加。具体为：

1.教育支出资金，财政拨款收入增加170197.71元；

2.社会保障和就业支出资金，财政拨款收入增加92473.32元；

3.卫生健康支出资金，财政拨款收入增加132959.17元；

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会党校部门2019年度支出合计2294583.51元。其中：基本支出2118354.51元，占总支出的92.32%；项目支出176229.00元，占总支出的7.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%；与上年对比增加345630.20元，增长17.73%。主要原因是由于机构改革，工作需要，2019年3月调入2名参照公务员法管理事业人员（分别为从昌宁县招商局调入1名，从政务服务管理局调入1名）。2019年11月由于师资队伍建设需要调入2名事业人员（分别为从昌宁县文化和旅游局调入1名，从昌宁一中调入1名），故工资福利支出增加。单位职工杨学映于2019年5月病逝，本年度增加抚恤金支出。具体为：总支出增加345630.20元，其中工资福利支出增长156627.70元，商品服务支出减少417.20元,对个人和家庭补助增加89419.70元（单位职工杨学映2019年5月病逝，本年度增加抚恤金77460.00元），由于全县干部职工培训的需要，增加资本性支出100000.00元购置报告厅干部培训设备。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党昌宁县委员会党校机关正常运转的日常支出2118354.51元。与上年对比增加289401.2元，增长15.82%。主要原因是由于机构改革，工作需要，2019年3月调入2名参照公务员法管理事业人员（分别为从昌宁县招商局调入1名，从政务服务管理局调入1名）。2019年11月由于师资队伍建设需要调入2名事业人员（分别为从昌宁县文化和旅游局调入1名，从昌宁一中调入1名），人员经费支出增加。

1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.06%，上年工资福利支出为1763512.96元，本年支出为1920140.66元，比上年增多156627.7元，增长8.88%；

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.94%。主要原因是上年商品与服务支出61210.35元，本年支出104564.15元，比上年增加43353.80元，增长70.82%，原因是由于上年的办公费、印刷费、水费、电费等在项目基本支出中列支；

3.上年对个人及家庭补助为4230.00元，本年为93649.70元，比上年增多89419.70元，主要原因是遗属补助标准提高及单位职工杨学映2019年5月病逝，本年度增加抚恤金支出；

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党昌宁县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176229.00元。与上年对比增加56299.00元，增长46.91%。具体项目开支、开展工作情况及主要原因分析为：

1.由于全县干部教育的需要，购置了报告厅干部培训设备资本性支出100000.00元；

2.本年项目为《引领》校刊办刊，项目经费为76299.00元。具体为：《引领》校刊办刊费主要用于办刊工作经费使用:印刷费28909.70元，劳务费47319.30元，合计76299.00元。自2012年《引领》创刊以来，县财政将《引领》办刊经费纳入财政预算。2019年度，县财政拨给《引领》经费76299.00元，工作任务主要是用于《引领》校刊的组稿、编校、审稿、印刷、投递等工作经费。2019年，县委党校编纂出版校刊《引领》4期2000册，由中国邮政昌宁分公司投递到县直单位、乡镇、村（社区）及部分中小学。每期稿费发放、印刷费、投递费等支出按相关规定据实结算；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2294583.51元,占本年支出合计的100.00%；与上年对比增加345630.20元，增长17.73%。主要原因分析：

1.由于机构改革，工作需要，2019年3月调入2名参照公务员法管理事业人员（分别为从昌宁县招商局调入1名，从政务服务管理局调入1名）。2019年11月由于师资队伍建设需要调入2名事业人员（分别为从昌宁县文化和旅游局调入1名，从昌宁一中调入1名），人员增加人员经费增加，人员经费支出2013790.36元，比上年增加246047.40元；

2.由于人员增加，日常公用经费比上年增加43353.80元；

3.由于全县干部培训的需要，报告厅设备购置支出100000.00元，故项目支出比上年增加56229.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出1849793.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.62%，主要用于工资福利支出1552810.17元，商品和服务支出180793.15元，对个人和家庭补助16189.70元，资本性支出（报告厅设备购置）100000.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出311831.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费194234.92元；职业年金缴费24644.80元；其他社会保障15491.60元；抚恤金77460.00元；

9.卫生健康（类）支出13295917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于职工基本医疗保险缴费87577.45元；公务员医疗补助缴费45381.72元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2700.00元，支出决算为1380.00元，完成预算的51%；其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1380.00元，完成预算的51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位认真执行厉行节约制度，做到厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.00元，下降0.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少10.00元，下降0.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位认真执行厉行节约制度，做到厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1380.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况；

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车，无具体购置车辆原因、情况；

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；

3.公务接待费支出1380.00元。其中：

国内接待费支出1380.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于《引领》刊物印刷对接工作和农大毕业论文答辩指导教师接待支出；

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。不发生接待支出；

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会党校部门2019年机关运行经费支出104564.15元。与上年对比增加43353.80元，增长70.83%；主要原因分析 ：其中:行政单位0单位,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%；主要原因分析无;参照公务员法管理事业单位1单位,中国共产党昌宁县委员会党校2019年机关运行经费支出104564.15元，与上年对比增加43353.80元，增长70.83%。主要原因是由于上年的办公费、印刷费、水费、电费等在项目基本支出中列支，2019年因人员增加，故相关支出也相应增加，本年部门机关运行经费主要用于办公费16758.50元，印刷费8840.00元，水费4338.10元，电费8274.49元，邮电费14418.08元，差旅费4360.00元，培训费470.00元，公务接待费1380.00元，劳务费23531.58元，工会经费22193.40元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党昌宁县委员会党校部门资产总额9571619.02元，其中，流动资产322484.73元，固定资产9249134.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1208149.09元。其中;流动资产减少2688967.70元，固定资产增加5706939.61元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少4226121.00元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值17620.00元；实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元；实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额43960.00元,其中：政府采购货物支出43960.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

详见附表公开09表

（二）项目支出绩效自评报告（表）

详见附表公开10表

（三）部门整体支出绩效自评报告

详见附表公开11表

（四）部门整体支出绩效自评表

详见附表公开12表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400328101111