第一部分 湾甸傣族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湾甸傣族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓好产业发展。粮食生产。任务面积34400亩，总产15154吨；完成粮食播种总面积35840亩，同比增1.95%，总产15183吨，同比增1.33%；水果生产。全年种植面积22289亩，产量28952吨；蔬菜生产。全年播种面积33240亩，产量57410吨，同比分别增1.56%和1.14%；中药材。种植面积116亩，产值31万元；香料烟生产。挂钩下甸村，面积任务400亩，已落实面积526亩，移栽270亩；甘蔗生产。挂钩下甸村，完成新植面积965.27亩，其中春植蔗520.65亩，冬植蔗444.62亩，除此之外全力抓实水产生产、茶叶生产。

2.强化农机推广。2018年底全乡农业机械总动力72160千瓦，其中柴油发动机动力39300千瓦、汽油发动机动力9328千瓦、电动机动力23532千瓦，农业机械总值7380万元。拥有大小拖拉机537台，其中大中型拖拉机445台，小型拖拉机92台；耕整机1610台（7944千瓦），其中微耕机650台，田园管理机960台；大中型拖拉机配套农具250部、小型拖拉机配套农具92部；播种机5960台；排灌机械3160台（12493千瓦）；机械脱粒机3100台（13950千瓦）；机动喷雾（粉）1250台（5000千瓦）；秸秆还田机18台。今年我乡农业机械机耕面积130050亩，机电灌溉101000亩，机收680亩，机播22500亩、机械初加工粮食数量7520吨、机械加工油料128吨、机械加工茶叶28吨、青储饲料加工8000吨，农机运输作业量415万公里。培训拖拉机驾驶证106人次，经过培训都取得驾驶证。县监理站到我乡检验拖拉机5次，共检拖拉机565台。发放交通宣传材料210余份，与农机手和农机户签订“农机安全行车责任书”370人次。

3.狠抓强科技推广。“数字乡村”工作。全乡涉及5个行政村，51个自然村，6月份全面完成乡、村、自然村2017基础信息和网页录入上传更新工作，开展乡级数据更新培训1期12人次；完成上网发布信息8篇。全年共进行了水稻旱育秧、水稻栽培技术、甘蔗栽培技术、冬早蔬菜栽培技术、玉米病虫害防治技术等技术培训8期1000多人次。发放病虫害防治技术材料8期，共计1000余份。

4.加强农产品质量监管工作。一是完善了农产品安全生产、农产品进入市场实行检疫检测、对种植大户进行质量跟踪监测等相关制度，全年检测任务200例，实际检测223例，合格率为99.6%。二是培训检测人员，我中心农产品质量检测技术人员按期参加了市、县农产品质检员技术培训。

5.推进种植业保险收缴。完成玉米种植保险536户11325.1亩，完成水稻种植保险1户5亩。报损313户3889.5亩，核损313户1968亩93096.14元。

6.做好农业补贴发放。完成全乡2018年农业支持保护补贴兑付2867户34400亩212.4万元，补贴标准61.74元/亩；草原补贴2067户17.83万亩445750元，其中建档立卡385户19014亩47535元；农机具补贴31台，补贴资金61.74万，受益农户20户，其中轮式拖拉机10台补贴资金54.85万；秸秆粉碎还田机3台补贴资金0.66万；旋耕机14台补贴资金2.86万；田园管理机3台补贴资金0.24万元；玉米收割机1台补贴资金3.13万元。

7.稳步推进水利工作。防汛抗旱工作扎实到位。开春以来，始终坚持兴利除害并举，防汛抗旱并重的工作方针，千方百计的为社会发展提供供水安全、防汛安全、生态安全的水环境。积极申报水利设施建设项目，提高农业生产在旱灾面前的抵御能力，加强农村人畜用水项目的建设工作，确保人畜饮水安全。在汛期，认真贯彻县水务局的防汛标准要求，及时修复被冲毁的灌溉渠道，疏通排水沟，以不影响农业生产发展为要求。水利工作人员坚决做到：一是认清当前严峻的防汛形势，加强督促检查；二是落实各项防汛应急措施；三是及时清除塌方断面，保证农业灌溉用水,四是严格执行汛期24小时值带班制度。水利工程在建工程稳步推进。全年实施水利在建项目工程4件，总投资6420万元。强化监管，确保安全。一是严格执行河长制，加大巡查督查力度；二是加强对我乡辖区河道流域采砂业主的监管，严格执行每年5月1日至10月31日为禁止采砂期制度，发放禁采告知书2期次20余份，对不服从监管的采砂业主强制进行整顿整改；三是加强对地质灾害点的巡查和预警监测，组织水利技术人员对全乡范围内安装的无线广播、手摇报警器、简易雨量监测等装置进行了检查维修。储备项目前期准备工作。一是完成投资12000万元的芒回蜜蜂窝水库库区测设、实物丈量、管道测设；二是完成以小街子、下甸村为主的1500万元中型灌区前期准备工作，下半年可如期开工。

8.抓实畜牧兽医工作。畜牧业生产持续增长。全年实现大牲畜存栏8202头，出栏3002头，同比增1.16%和3.16%；生猪存栏68746头，出栏79003头，同比增0.1%和0.36%；山羊存栏6226只，出栏5106只，同比增5.1%和3.78%;家禽存栏102846只，出栏182328只，同比增3.59%和6.52%;实现肉类总产7437吨，同比增0.84%；禽蛋总产142吨，同比增15.45%。重大动物疫病防治成效明显。2018年春秋两季猪口蹄疫免疫密度91.03%，猪瘟蓝耳免疫密度57.5%，牛口蹄疫免疫密度92.5%，羊口蹄疫免疫密度91.5%，禽流感免疫密度91.2%。群体免疫密度均为100%。完成辖区重大动物疫病应急预警处置6期、发布重大动物疫病预警控制信息4期，有效控制了疫情的传播和蔓延，将群众的损失降到了最低。完成品种改良方面、畜产品质量安全市场监管、能繁母猪政策性保险工作及农情统计上报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为湾甸傣族乡农业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2018年度收入合计1,228,521.87元。其中：财政拨款收入1,228,521.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减45,299.93元，主要原因为财政资金紧张，年末指标追减。

二、支出决算情况说明

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2018年度支出合计1,228,521.87元。其中：基本支出1,228,521.87元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减148,690.43元，主要原因分析为办公经费和人员经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障湾甸傣族乡农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,228,521.87元。与上年对比减148,690.43元，主要原因为财政资金紧张，办公经费和人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.95%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障湾甸傣族乡农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,228,521.87元,占本年支出合计的100%。与上年对比减148,690.43元，主要原因为财政资金紧张，办公经费和人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,228,521.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职人员的工资福利支出及保障农业综合服务中心日常工作运转的经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,000.00元，支出决算为6,060元，完成预算的86.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6,060元，完成预算的86.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3,597元，增长146.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,597元，增长146.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚期上级检查增加，公务接待增大。。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6,060元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,060元。其中：国内接待费支出6,060元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2018年机关运行经费支出0元，主要原因分析为昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，湾甸傣族乡农业综合服务中心部门资产总额1,336,889.37元，其中，流动资产376,796.83元，固定资产955,592.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101,858.02元，其中;流动资产减少102,558.02元，固定资产增加700元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少4,500元，无形资产增加4,500元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋225平方米，账面原值11,792.5元，实现资产使用收入46,280元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释