第一部分 湾甸傣族乡林业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湾甸傣族乡林业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加大林业建设资金投入。2018年我乡在2017年的基础上，制定一系列的林业补助政策，加大林业资金的投入力度，乡财政全年对林业的资金投入达 41.0万元，林业资金投入比例占乡本级财政的1.17%。

2.推进绿化造林任务。全乡完成退耕还林造林5000亩，占计划5000亩的100%。四旁义务植树3.5万株。森林覆盖率达65.46%。

3.加强森林资源保护管理。2018年，我乡始终坚持依法行政，以法治林，从采伐源头上、运输上、经营加工上强化监管，严格执法，维护林区治安的稳定和谐。一是严格森林限额采伐管理，实行天然林停止商业性采伐制度，共发放林木采伐证217份，都不在湾甸限额管理内，其中贫困村公路建设发放215份，非林地林木2份。限额采伐内指标未开具，限额采伐执行到位；二是严格征占用林地审批程序，全年报批各类征占用林地1件，面积14.5025公顷，主要是修建贫困村村组道路用地；三是加大了林业执法力度，组织开展了各种打击破坏森林资源行动，开展国家级和省级疑似违法图斑调查执法，在打击毁林开垦、项目征占用林地等案件的基础上，共查办各类林业行政案件63件，结案率100%，同时注重林地回收，林地回收到位。有效的震慑了违法分子，保护了森林资源。

4.紧盯森林防火工作。为抓好全乡的森林防火工作，及时调整充实了乡森林防火指挥所，加大森林防火工作的宣传力度，充分利用广播、墙报、彩旗等形式宣传护林防火,及时张贴县森林防火命令及省长命令150余张,书写标语1200条,出动宣传车15次；同时层层落实责任，与有关单位和村委会签定目标管理责任书，使森林防火工作做到人员到位、责任落实；强化火源管理，搞好三防工作，健全从乡到村、组逐级的森林防火网络；全乡无重、特大森林火灾和人员伤亡事故，确保了森林资源的安全。

5.全面开展有害生物防治。我乡及早动手，抓住重点区域，全面开展森林病虫害防治工作，全乡林业有害生物发生面积0.3万亩，均为轻度发生。防治面积0.3万亩，防治率为98%，其中松毛虫防治率达到了90%以上。

6.度重视野生动植物和湿地保护管理。我乡高度重视做好野生动植物的管理工作，成立了野生动植物保护管理站，配备兼职人员。年内协调办理《野生动物驯养繁殖许可证》1户，《野生动物经营许可证》1户；全年无野生动物理赔案件发生；开展古树名木调查；积极开展湿地生态修复工程，按照要求完成我乡湿地资源调查数据汇总和成果上报工作，协助森林公安查处野生动物案件3起，收缴放生猴子一只（国家级二类保护动物），移交野生动物饲养保护机构白鹇（国家级二级保护动物）2只。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入湾甸傣族乡林业服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为湾甸傣族乡林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

湾甸傣族乡林业服务中心部门2018年度收入合计1,045,442.03元。其中：财政拨款收入1,045,442.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增400,790.63元，增长62.17%，主要原因分析为项目支出增加。

二、支出决算情况说明

湾甸傣族乡林业服务中心部门2018年度支出合计882,859.7元。其中：基本支出320,042.03元，占总支出的36.25%；项目支出562,817.67元，占总支出的63.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增453,121.56元，增长105.44%，主要原因为项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障湾甸傣族乡林业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出320,042.03元。与上年对比增6,790.63元，增长2.17%，主要为人员政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.65%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障湾甸傣族乡林业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出562,817.67元。与上年对比增446,330.93元，增长383.16%，主要原因为项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况2016年第三批中央财政林业专项转移支付资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出882,859.7元,占本年支出合计的100%。与上年对比增453,121.56元，增长105.44%，主要原因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出320,042.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.25%。主要用于在职人员的工资福利支出及保障林业服务中心日常工作运转的经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出214,913.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.34%。主要用于主要用于天然林保护森林管护项目资金支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出347,904.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.41%。主要用于森林生态效益补偿及2017年和2018年中央财政林业改革发展资金；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,718元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少9,718元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为接待在伙食团列支，无法分离出来。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

湾甸傣族乡林业服务中心部门2018年机关运行经费支出62,875.03元，与上年对比减17,124.97元，下降21.41%，主要原因为财政紧张，第四季度办公经费使用较少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，湾甸傣族乡林业服务中心部门资产总额1,193,506.24元，其中，流动资产633,356.24元，固定资产560,150元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38,308.76元，其中;流动资产减少41,708.76元，固定资产增加3,400元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值17,000元，实现资产使用收入31,250元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释