第一部分 湾甸傣族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 湾甸傣族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农业农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.精准发力补短板，脱贫攻坚取得突破。始终坚持“精准扶贫、精准脱贫”的理念不动摇，细化工作措施，狠抓责任落实，脱贫退出取得决定性进展。以“1+13”补短板工作方案为指导，以严格落实“四个同责”为保障，以实施“三个百日大会战”为抓手，整合投入产业扶贫、社会扶贫、金融扶贫等各类资金2357.85万元。上甸集镇易地扶贫搬迁安置点建设完工，130户511名群众全部搬迁入住，拆旧工作全面完成，复垦工作有序推进；373户危房改造、57户人居环境提升、8件饮水安全巩固提升、41.9公里道路安防工程、3个村级活动场所、5个村集体经济等补短板项目按期完成；建档立卡贫困户实现新型经营主体全覆盖，188户建档立卡贫困户实现每户不少于900元的现金分红；针对建档立卡贫困人口开展就业培训508人次，新增转移劳动力124人，开发公益性岗位47个，带动476户贫困群众持续增收。教育扶贫、健康扶贫、兜底扶贫、社会扶贫成效明显，扶贫合力进一步形成。“三深入”专项行动扎实开展，脱贫摘帽顺利通过县级自评和市级初审，贫困人口由1963人减少至130人，贫困发生率降至0.79%。

2.凝心聚力抓建设，发展基础稳步夯实。始终坚持“稳中求进、好中求快”的理念不动摇，统筹兼顾，齐头并进，经济社会步入良性发展的快车道。项目建设成效明显。全年共完成规模以上固定资产投资27830万元，同比增15110万元，增长184%。道路交通不断改善。投资100万元完成芒帕色林至东盛农业基地道路建设，投资3442.82万元完成芒回村大坪子至中山、小勐龙等4条道路建设；全乡通村公路硬化率、通畅率均达100%。水利基础得到加强。投资3138.21万元，完成浦发行饮水安全巩固提升工程5件；投资77.6万元，完成小湾移民饮水、“七·一”渠抢险和芒岗沟建设等工程；投资678.28万元，完成芒胆河小流域水土保持综合治理工程；投资1300万元的土地占补平衡项目接近尾声；投资4500万元的勐波罗河流域湾甸段河道治理项目有序推进。投资340万元完成糖料蔗核心基地建设；投资1310万元完成下甸村完小改扩建；投资505.31万元、投资2168.68万元的国开行、浦发行环境综合整治项目全面完成。招商引资取得成效。通过“夯实招商基础、创新招商思路、转变招商策略”三项举措，深入推进招商引资工作。年内引进项目4个，服务项目1个，储备项目1个，引进资金6300万元，完成率达126%。华侨庄园千亩葡萄示范园顺利开工，全株玉米收储取得突破，牛蛙实验养殖获得成功。改革创新稳步推进。特色农业发展示范区、商贸物流聚集区、乡村一体化建设先行区、民俗旅游区等建设有序推进，“四区”带动作用不断增强，“龙头企业+基地+合作社+农户”、“互联网+”等模式逐步推广。农村土地承包经营权确权登记颁证工作扎实开展，全面完成66个村民小组4217户确权颁证。农村集体产权制度改革工作有序推进，组建股份经济合作社71个。

3.持续用力促转型，产业结构不断优化。始终坚持“三产融合、转型发展”的理念不动摇，资源、人力、财力向产业集聚，产业发展步伐不断加快。农业产业提效增优。完成粮食种植35840亩，实现产量15183吨；完成香料烟种植1652.8亩，收购烟叶4304.8担；种植甘蔗15639亩，农业产量达61778吨，入榨54854吨；蔬菜种植32240亩、水果种植10360亩；大牲畜存栏8202头、生猪存栏68746头、家禽存栏102846羽，实现肉类总产7437吨，禽蛋总产142吨；全年共完成农业总产值41445万元。严格惠农政策资金管理，发放惠农资金360.18万元。土地流转规模持续扩大，流转面积达6128亩，农业规模化、特色化发展难题逐步破解。建成农村电子商务服务站5个，农特产品销售渠道不断拓宽。新型经营主体建设成效明显，专业合作社发展至54个，龙头企业发展至7家，产业规模化效应逐步凸显。工业经济提质增效。稳步夯实电力、水利、交通等基础。积极推广“公司+合作社+农户”的发展模式。大力扶持蔬菜、柠檬、坚果等高原特色农产品初加工企业，规范建材行业发展，加大对新兴企业的政策帮扶力度。工业经济稳中向好，2018年实现规模以下工业总产值17800万元。第三产业提速增长。以傣乡文化为主要特色的休闲旅游产业蓬勃发展，以芒岗—帕旭芒石—马棒—城子傣族民居民俗体验区为主体特色旅游村寨建设日益完善。投资8万元完成帕旭芒石寨旅游标识标牌安装、休息区和停车场改扩建；投资60万元完成马棒山健身步道建设。集特色农业和民族文化为一体的旅游环线逐步形成，交通运输、仓储物流、餐饮娱乐等服务业基础不断夯实，产业、文化、旅游融合发展。

4.齐心协力优环境，生态文明持续进步。始终坚持“绿色发展、生态发展”的理念不动摇，守住生态红线，生态环境得到进一步改善。生态治理不断加强。大气、水、土壤污染防治工作有序推进，第二次全国污染源普查工作扎实开展，河长制工作执行有力。年内各级河长巡河达600余次，召开打击河道非法采砂专题会议13次，依法取缔非法采砂点18个；关闭大青山煤业9万吨小型煤矿1座；淘汰黄标车37辆，淘汰率达100%；完成退耕还林0.5万亩，实施森林抚育0.3万亩，义务植树3.5万株，生态公益林、天然林保护得到加强，森林覆盖率达65.46%。人居环境明显改善。按先集镇后村寨、先公路沿线后入户通道、先密集点后分散点、先“脏乱差”后“净齐优”的方式深入开展“农村人居环境综合整治”专项行动，通过“以点带面、点面结合、试点引路”的方式，5个乡级示范点、5个村级示范点带动作用明显。投入资金15.7万元，建立健全“乡财政补一点、村组出一点、群众自筹一点”的农村垃圾清运制度，成立了66个人居环境整治理事会并制定公约，配备保洁员29名。新建公厕22个，新建污水处理系统5套，完成3个垃圾收储池及3个热解站建设，人居环境得到全面提升。

5.不遗余力强保障，民生福祉广泛覆盖。始终坚持“统筹兼顾、民生为重”的理念不动摇，经济与社会发展同步，民生得到有效改善，社会保持和谐稳定。社会事业蓬勃发展。教育事业充满生机，师德师风建设持续加强。教育基础设施不断完善，教学成绩稳步提升；适龄儿童、适龄少年入学率、巩固率均达100%，兑现各类教育资助311.08万元。卫生计生健康发展。公共卫生服务项目及应急体系更加完善，医疗服务能力不断提升，乡村两级卫生条件持续改善，卫生室标准化建设实现全覆盖，乡村医生配备率、建档立卡户家庭医生签约率均达100%；计生工作有序推进，流动人口管理不断加强。公共文化服务设施更加完善，文化惠民工程深入推进。基层服务体系建设得到加强。村民小组活动场所覆盖率达100%，上甸、下甸村委会改扩建全面完成。农村敬老院法人登记注册成功，殡葬改革顺利推进，火化率提高至100%，厚养薄葬文明新风逐步形成。移民、史志、档案、气象、红十字等工作统筹推进。社会保障日趋健全。符合条件城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率分别达97.8%、99.17%；城乡低保实现应保尽保，累计发放低保金170.99万元，特困人员补助金77.258万元；社会救助不断加强，发放农村医疗救助、临时救助、自然灾害救助等各类资金41.27万元；发放80岁以上老人高龄生活津贴17.325万元；发放重点优抚对象生活补助112.09万元。退伍军人信息采集录入工作全面完成。就业创业扶持力度持续加大，完成实用技术培训524人次，新增转移劳动力1197人，为124人申请各类创业贷款940万元。双拥共建、优抚安置和民族宗教、妇女儿童、青年、残疾人、老龄事业健康发展。社会大局保持稳定。“七五”普法工作有序推进，学法、懂法、用法、守法良好氛围逐渐形成，“法治湾甸、平安湾甸”成果得到巩固。开展缉枪治爆专项整治工作，收缴违法枪支32支。受理刑事案件24起、治安行政案件46起。排查调处各类矛盾纠纷152件，调处率达100%，提供法律援助30件。扫黑除恶专项斗争扎实开展，查处涉毒案件11起、聚众赌博案件12起。组织开展系统性食品安全、安全生产等各类检查共计20次，年内无重特大安全生产事故发生。

6.内加压力转作风，政府效能实现提升。始终坚持“固本强基、争先进位”的理念不动摇，勤政廉政、务实高效，政府自身建设不断加强。权力运行更加规范。始终坚持党的领导，自觉接受乡人大的法律监督、工作监督和县政协委员的民主监督，政府工作透明度进一步提高。主动向乡人大主席团报告工作10次，办理人大代表建议12件，办复率达100%。完善议事规则，决策水平不断提高。为民服务更加务实。持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，干部作风明显好转。深入推行效能建设，政府服务能力和水平不断提升。廉政建设全面落实。认真执行中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，严格控制公务经费，“三公经费”和一般性支出同比下降6.3%。全面落实党风廉政建设主体责任，加大政务公开力度、规范财务管理、加强反腐力度，廉政政府建设取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入湾甸傣族乡人民政府部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为湾甸傣族乡人民政府。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

湾甸傣族乡人民政府部门2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

湾甸傣族乡人民政府部门2018年度收入合计13,837,582.99元。其中：财政拨款收入13,837,582.99元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减7,879,805.81元，主要原因为财政资金紧张，年末指标追减。

二、支出决算情况说明

湾甸傣族乡人民政府部门2018年度支出合计18,285,215.91元。其中：基本支出8,494,662.59元，占总支出的46.46%；项目支出9,790,553.32元，占总支出的53.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减9,932,463.47元，下降35.20%，主要原因为项目减少，资金量减少和财政资金紧张，年末指标追减。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障湾甸傣族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,494,662.59元。与上年对比减532,913.61元，减5.90%,主要原因为公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.02%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障湾甸傣族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,790,553.32元。与上年对比减9,399,549.86元，减48.98%，主要原因我乡加大对实施项目的监管，保障项目实施有序推进，资金支付进度与项目实施进度一致，当年我乡项目减少，资金量减少和财政资金紧张，年末指标追减。具体项目开支为村民小组活动场所建设补助、2018年基层综合性文化服务中心专项经费、2018年图书馆文化馆（站）免费开放补助资金、2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2017年社会养老服务体系建设补助资金、土地征地成本及土地收益金、人居环境提升改造项目资金上甸社区村组通道硬化建设项目资金、易地搬迁资金（新增债券资金）、2017年农村危房改造补助资金、马棒山公园项目、农村公益性公墓基础设施建设补助、湾甸乡街子村农村互助养老服务站市级配套等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湾甸傣族乡人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15,304,568.31元,占本年支出合计的83.7%。与上年对比减11,101,111.07元，减42.04%，主要原因为基本支出和项目支出减少，公用经费减少，同时2018年相对2017年项目减少，加之当年财政资金紧张，项目支出减少，年末指标追减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,058,862.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.66%。主要用于乡机关在职人员的工资福利支出及保障乡政府日常工作运转的经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出96,356.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于文化建设专项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,115,899.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于离退休费、民政定补、自然灾害救助等；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出413,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于人居环境提升改造项目资金152,000元，上甸社区村组通道硬化建设项目资金261,500元；

12.农林水（类）支出4,508,949.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.46%。主要用于科技转化与推广服务、2017年省级农业生产发展专项资金、蔗糖料核心基地建设资金项目建设；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1,111,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，主要用于2017年农村危房改造补助资金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

湾甸傣族乡人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为273,000元，支出决算为160,439.27元，完成预算的58.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为69,980.27元，完成预算的25.63%；公务接待费支出决算为90,459元，完成预算的33.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算管理控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,753.68元，下降1.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,146.73元，下降13.74%；公务接待费支出决算增加9,393.05元，增长11.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制车辆运行维护费使用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出69,980.27元，占43.62%；公务接待费支出90,459元，占56.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出69,980.27元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出69,980.27元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出90,459元。其中：国内接待费支出90,459元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待332批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,330人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于乡政府日常工作运转发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

湾甸傣族乡人民政府部门2018年机关运行经费支出1,276,037.21元，与上年对比减733,514.52元，减36.5%，主要原因为公用经费减少，财政资金紧张，年末指标追减。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，湾甸傣族乡人民政府部门资产总额20,347,143.26元，其中，流动资产15,345,514.35元，固定资产5,001,628.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,318,632.76元，其中;流动资产减少8,446,807.76元，固定资产增加128,175元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额768,860.00元,其中：政府采购货物支出768,860.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释