第一部分 昌宁县温泉镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县温泉镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.保障民生。坚持把群众利益放在首位，不断加大惠农扶持力度，全面落实各项惠农政策，为实现农业增效、农民增收提供了强有力的保障。兑现低保、五保、特困供养、优抚定补等民政资金656.02万元，惠及群众2458人。兑现天然林停伐保护资金11万元，惠及农户3573户；兑现退耕还林补助资金99.1万元，惠及农户328户；兑现国家级、省级生态公益林补助资金33.8万元，惠及农户2209户；兑现耕地地力补贴305.7万元，惠及农户6024户；兑现农机购机补贴23.2万元，惠及农户66户；实施2018年标准化茶园建设，补助资金121.17万元，惠及农户1348户，其中建档立卡贫困户359户1255人。基本医疗统筹报销1265.23万元，大病报销43.84万元，惠及群众85792人次，其中建档立卡贫困户就诊14521人次；2018年医保参合人数25047人，参合率达98.78%；建档立卡贫困人口全部参保，参合率达100%。

2.补齐短板。全面补齐农民收入、医疗卫生、住房保障、控辍保学等13项短板。收入保障方面，965户贫困户，产业覆盖率、新型经营主体覆盖率均达100%。扎实推进贫困劳动力就近就便转移就业，设立公益性公共服务岗位30个，招聘建档立卡贫困户生态护林员15人、保洁员15人；完成易地扶贫搬迁点产业就业扶持计划。住房保障方面，完成农危改修缮加固385户、兜底帮建16户、人居环境改善1028户、拆除重建110户。易地扶贫搬迁91户367人全部入住并完成拆旧。教育扶贫方面，制定辍学学生“一人一档”，有效劝返辍学学生，全镇义务教育阶段无辍学学生。落实贫困学生资助政策，发放“雨露计划”补助资金15.8万元。健康扶贫方面，新建温泉社区标准化村卫生室，完成其余9个村卫生室标准化建设并投入使用，配齐乡村医生31名，家庭医生签约服务率达100%。全镇建档立卡贫困人口3587人全部参加基本医疗保险和大病保险，参保率100%。养老保障方面，符合条件建档立卡贫困人口2837人，已开始领取待遇686人，已缴费2151人，参保率100%。道路交通保障方面，完成光山、大九甲等8个村104公里安全防护工程建设项目。农村电力保障方面，完成松山村英窝山、小寨2个村民小组电力提升改造，完成易地扶贫搬迁集中安置点电力配套工程。广播电视覆盖方面，采购电视机174台、接收机166台，安装到户电视机169台、接收机166台，广播电视实现全覆盖。农村饮水保障方面，投入资金715.97万元，规划建设人饮巩固提升项目29个，解决1317户饮水未保障户饮水问题，集中供水水质达标率100%。村级活动场所建设方面，新建2个活动场所，提升改造5个活动场所，确保党员群众在活动阵地接受教育、行使权力、发挥作用，活动场所的政治引领功能不断强化。村集体经济建设方面，实施发展壮大村集体经济建设项目8个，全镇10个行政村村集体经济收入均达到2万元以上。兜底保障方面，通过动态管理，精准识别低保、特困供养户，做到“应保尽保、精准施保”。目前，全镇有低保户715户、特困供养户108户，其中，建档立卡贫困户享受低保293户、财政特困供养47户。群众工作方面，扎实开展“三深入”专项行动、“五亮五比五促”和“三讲三评”等工作，加大脱贫攻坚政策宣传力度，加强与群众的沟通交流，持续开展感恩教育活动，切实提升群众认可度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县温泉镇人民政府部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县温泉镇人民政府部门2018年末实有人员编制39人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉镇人民政府部门2018年度收入合计14,782,597.3元。其中：财政拨款收入14,782,597.3元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2871349元，减少16.26%，主要原因是2018年度项目资金相对减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉镇人民政府部门2018年度支出合计16,447,920.27元。其中：基本支出9,500,266.1元，占总支出的57.76%；项目支出6,947,654.17元，占总支出的42.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少551001.96，减少3.24%,主要原因2018年度项目资金支出相对减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县温泉镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,500,266.1元。与上年对比减少4228656.13元，主要原因是严格按照预算要求，把相关款项列支到了项目。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.09%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县温泉镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,947,654.17元。与上年对比增加3677654.17元,主要原因为上年项目资金没有全部列入项目计算。具体项目开支及开展工作情况：1、付松山村光亮工程100000.00元；2、付2018年科普行动经费50000.00元；3、支付敬老院建设款120000.00元；4、核销祥瑞二期地面附着物补偿款2225881.75元；5、支付联席、新河活动场所建设款500000.00元；6、付松山村刘家寨自然村道路建设款300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款支出14,222,038.52元,占本年支出合计的86.47%。与上年对比增长833598.49元,主要原因分析人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,576,277.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.3%。主要用于主要用于人员工资及机构运转经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出150,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%主要用于松山村光亮工程建设及科普行动经费；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,277,026.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于敬老院建设；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出26,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。

10.节能环保（类）支出89,729元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于天然林管护各项工作经费；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,354,605.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%。主要用于一事一议事务支出及第一书记工作经费等；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,748,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。主要用于农村危房改造补助；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县温泉镇人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为383000元，支出决算为370,612.76元，完成预算的96.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为93,487.19元，完成预算的90.76%；公务接待费支出决算为277,125.57元，完成预算的98.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格按照有关财经纪律和财务管理制度，实行接待经费报销审批程序，从严控制接待费用支出，切实加强公务接待经费的审核报销和使用管理；其次是我镇进一步完善公务用车登记台账，加强审批管理，严格控制公务用车运行维护费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21387.24元，下降5.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12445.69元，下降11.75%；公务接待费支出决算减少3927.93元，下降1.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇严格按照有关财经纪律和财务管理制度，实行接待经费报销审批程序，从严控制接待费用支出，切实加强公务接待经费的审核报销和使用管理；其次是我镇进一步完善公务用车登记台账，加强审批管理，严格控制公务用车运行维护费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出93,487.19元，占25.23%；公务接待费支出277,125.57元，占74.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出93,487.19元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出93,487.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府相关工作及脱贫攻坚工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出277,125.57元。其中：

国内接待费支出277,125.57元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待309批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,691人（其中：外事接待人次0人），主要用于政府相关工作及脱贫攻坚工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县温泉镇人民政府部门2018年机关运行经费支出1,338,585.66元，与上年对比减少3617941.53,主要原因为日常公用经费减少及2018年严格按照预算要求将相关资金列入了项目支出。部门机关运行经费主要用于机关日常运转办公费、会议费、工会经费、公车运行维护、产业扶持等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县温泉镇人民政府部门资产总额23,475,739.89元，其中，流动资产19,493,999.86元，固定资产3,981,740.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10556577.3元，其中;流动资产减少10787624.3元，固定资产增加231047元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2715240元,其中：政府采购货物支出2715240元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。