第一部分 保山市昌宁县温泉镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市昌宁县温泉镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 财税金融平稳增长。面对经济下行、财税任务繁重、税源单一等难题，采取有效措施，创新工作思路，千方百计挖潜力、谋增收，合理优化支出结构，财税工作圆满完成目标任务。完成一般公共预算收入800万元，完成一般公共预算支出1690万元。加强财务收支和预算执行情况监管，深入推进涉农资金公开，严格监管责任追究，资金使用更加公开透明。加强金融工作，金融对经济发展的支撑作用进一步加强，截至2018年底，金融机构存贷款余额分别为2.09亿元、1.78亿元，同比增810万元、1429万元，增长4.03%、8.76%。

2.民生保障更加有力。坚持把群众利益放在首位，不断加大惠农扶持力度，全面落实各项惠农政策，为实现农业增效、农民增收提供了强有力的保障。兑现低保、五保、特困供养、优抚定补等民政资金656.02万元，惠及群众2458人。兑现天然林停伐保护资金11万元，惠及农户3573户；兑现退耕还林补助资金99.1万元，惠及农户328户；兑现国家级、省级生态公益林补助资金33.8万元，惠及农户2209户；兑现耕地地力补贴305.7万元，惠及农户6024户；兑现农机购机补贴23.2万元，惠及农户66户；实施2018年标准化茶园建设，补助资金121.17万元，惠及农户1348户，其中建档立卡贫困户359户1255人。基本医疗统筹报销1265.23万元，大病报销43.84万元，惠及群众85792人次，其中建档立卡贫困户就诊14521人次；2018年医保参合人数25047人，参合率达98.78%；建档立卡贫困人口全部参保，参合率达100%。

3.补齐短板是抓手。全面补齐农民收入、医疗卫生、住房保障、控辍保学等13项短板。收入保障方面，965户贫困户，产业覆盖率、新型经营主体覆盖率均达100%。扎实推进贫困劳动力就近就便转移就业，设立公益性公共服务岗位30个，招聘建档立卡贫困户生态护林员15人、保洁员15人；完成易地扶贫搬迁点产业就业扶持计划。住房保障方面，完成农危改修缮加固385户、兜底帮建16户、人居环境改善1028户、拆除重建110户。易地扶贫搬迁91户367人全部入住并完成拆旧。教育扶贫方面，制定辍学学生“一人一档”，有效劝返辍学学生，全镇义务教育阶段无辍学学生。落实贫困学生资助政策，发放“雨露计划”补助资金15.8万元。健康扶贫方面，新建温泉社区标准化村卫生室，完成其余9个村卫生室标准化建设并投入使用，配齐乡村医生31名，家庭医生签约服务率达100%。全镇建档立卡贫困人口3587人全部参加基本医疗保险和大病保险，参保率100%。养老保障方面，符合条件建档立卡贫困人口2837人，已开始领取待遇686人，已缴费2151人，参保率100%。道路交通保障方面，完成光山、大九甲等8个村104公里安全防护工程建设项目。农村电力保障方面，完成松山村英窝山、小寨2个村民小组电力提升改造，完成易地扶贫搬迁集中安置点电力配套工程。广播电视覆盖方面，采购电视机174台、接收机166台，安装到户电视机169台、接收机166台，广播电视实现全覆盖。农村饮水保障方面，投入资金715.97万元，规划建设人饮巩固提升项目29个，解决1317户饮水未保障户饮水问题，集中供水水质达标率100%。村级活动场所建设方面，新建2个活动场所，提升改造5个活动场所，确保党员群众在活动阵地接受教育、行使权力、发挥作用，活动场所的政治引领功能不断强化。村集体经济建设方面，实施发展壮大村集体经济建设项目8个，全镇10个行政村村集体经济收入均达到2万元以上。兜底保障方面，通过动态管理，精准识别低保、特困供养户，做到“应保尽保、精准施保”。目前，全镇有低保户715户、特困供养户108户，其中，建档立卡贫困户享受低保293户、财政特困供养47户。群众工作方面，扎实开展“三深入”专项行动、“五亮五比五促”和“三讲三评”等工作，加大脱贫攻坚政策宣传力度，加强与群众的沟通交流，持续开展感恩教育活动，切实提升群众认可度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市昌宁县温泉镇部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.昌宁县温泉镇人民政府

2.昌宁县温泉镇农业综合服务中心

3.昌宁县温泉镇林业服务中心

4.昌宁县温泉镇文化广播电视服务中心

5.昌宁县温泉镇财政所

6.昌宁县温泉镇民政办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制64人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计20,453,881.00元。其中：财政拨款收入20,453,881.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年21847348.30元对比减少1393467.30元，减少6.38%，主要原因为：上级专项资金减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计21,496,938.79元。其中：基本支出13,180,433.54元，占总支出的61.31%；项目支出8,316,505.25元，占总支出的38.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年21163584.12元对比增加333354.67元，增长1.58%，主要原因为年终增资调资，工资性福利支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市昌宁县温泉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,180,433.54元。与上年17893584.12元对比减少4713150.58元，减少26.34%，主要原因为日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.25%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市昌宁县温泉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,316,505.25元。与上年3270000.00元对比增加5046505.25元，增长154.33%，主要原因为上年项目资金没有全部列入项目计算。具体项目开支及开展工作情况：1、付松山村光亮工程100000.00元；2、付2018年科普行动经费50000.00元；3、支付敬老院建设款120000.00元；4、核销祥瑞二期地面附着物补偿款2225881.75元；5、支付联席、新河活动场所建设款500000.00元；6、付松山村刘家寨自然村道路建设款300000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出19,271,057.04元,占本年支出合计的89.65%。与上年17553101.92对比增加1717955.12元，增长9.79%，主要原因人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,088,319.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.54%。主要用于主要用于人员工资及机构运转经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于松山村光亮工程建设及科普行动经费；

7.文化体育与传媒（类）支出44,358.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资及机构运转；

8.社会保障和就业（类）支出3,354,644.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.41%。主要用于主要用于民政人员生活补助、自然灾害生活补助及离退休人员工资；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出26,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。

10.节能环保（类）支出89,729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于天然林管护各项工作经费；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2,769,605.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%。主要用于主要用于机构人员工资及机构运转、一事一议事务支出及第一书记工作经费等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出1,748,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于农村危房改造补助;

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为422000.00元，支出决算为398,653.44元，完成预算的94.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为93,487.19元，完成预算的80.59%；公务接待费支出决算为305,166.25元，完成预算的99.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24,713.94元，下降5.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,685.69元，下降15.15%；公务接待费支出决算减少8,028.25元，下降2.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我镇严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出93,487.19元，占23.45%；公务接待费支出305,166.25元，占76.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出93,487.19元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出93,487.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于温泉镇日常工作运转及扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出305,166.25元。其中：

国内接待费支出305,166.25元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待425批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于温泉镇日常工作运转及扶贫工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县温泉镇部门2018年机关运行经费支出1,819,923.66元，与上年5,149,886.78对比减少3329963.12元,主要原因为压缩开支，日常办公经费减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运转办公费、会议费、工会经费、公车运行维护、产业扶持等。

。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市昌宁县温泉镇部门资产总额27,440,862.53元，其中，流动资产21,026,362.58元，固定资产6,414,499.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年38,263,879.67相比，本年资产总额减少-10,823,017.14元，其中;流动资产减少11,118,532.14元，固定资产增加295,515.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2715240元,其中：政府采购货物支出2715240元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释，各单位如有补充，可自行添加。）