第一部分 昌宁县田园镇财政所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县田园镇财政所概况

一、主要职能

（一）主要职能

田园镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、完成收入情况

完成财政53734044.79元，完成一般公共预算收入814710.73元。

2、分税种完成情况

增值税1828万元，营业税2万元，企业所得税514万元，个人所得税276万元，资源税607万元，城市维护建设税995万元，房产税562万元，印花税385万元，城镇土地使用税558万元，土地增值税1543万元，车船税494万元，契税1345万元，耕地占用税114万元，罚没收入20万元，国有资源（资产）有偿使用收入809万元，其他收入8万元。

3、支出情况：

完成一般公共预算支出1825290.31元，按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1677838.40元，农林水支出127747.91元，其他支出19704.00元

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县田园镇财政所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县田园镇财政所部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县田园镇财政所部门2018年度收入合计53734044.00元。其中：财政拨款收入53734044.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了52.54%，主要原因是人员经费、基本建设项目增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县田园镇财政所部门2018年度支出合计54744624.37元。其中：基本支出1705290.31元，占总支出的3.11%；项目支出53039334.06元，占总支出的96.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了50.87%,主要是人员经费、基本建设项目增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县田园镇财政所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1705290.31元。与上年对增加了96.85%，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.01%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县田园镇财政所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53039334.06元。与上年增加了54.61%,主要原因是征地拆迁补偿增加。具体项目开支征地拆迁补偿52919334.06元，其他扶贫120000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县田园镇财政所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1825290.31元,占本年支出合计的3.33%。与上年对比增加了21.58%,主要原因日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1677838.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.92%。主要用于行政运行1624038.40元（其中：基本工资194344.00元、津贴补贴335062.00元、其他社会保障缴费7088.96元、办公费44716.67元、水费2149.70元、电费5959.95元、邮电费12000.00元、维修（护）费944700.00元、培训费1447.00、公务接待费3062.00元、劳务费400.00元、工会费10108.12元、其他交通费48000.00元，其他一般公共服务支出53800.00元(其中：办公费10000.00元，维修（护）费43800.00元）。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出127747.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于其他扶贫120000.00元用于基础设施建设，对农民委员会和村党支部的补助7749.91元用于劳务费。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出19704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于其他支出19704.00元用于办公费。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县田园镇财政所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为3062.00元，完成预算的63.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3062.00元，完成预算的63.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待的次数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2863.00元，下降48.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，0%；公务接待费支出决算增加/减少2863.00元，下降48.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因公务接待的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3062.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3062.00元。其中：

国内接待费支出3062.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作午餐及外形到财政所进行学习交流，接待10次，共80人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县田园镇财政所部门2018年机关运行经费支出1159795.35元，与上年对比增加了874624.25元,主要用于日常公用经费支出，办公费74420.67元、水费2149.70元、电费5959.95元、邮电费12000.00元、维修（护）费988500.00元、培训费1447.00、公务接待费3062.00元、劳务费8147.91元、工会费10108.12元、其他交通费48000.00元，办公设备购置6000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县田园镇财政所部门资产总额1754821.84元，其中，流动资产622771.17元，固定资产1132050.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1641809.12元，其中;流动资产减少1477311.12元，固定资产减少-201048.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值183800.00元；报废报损资产6项，账面原值17248.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。