第一部分 昌宁县田园镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县田园镇人民政府概况

一、主要职能

昌宁县田园镇人民政府属财政全额拨款单位，财政供给7个单位：田园镇人民政府、田园镇财政所、田园镇农业综合服务中心、田园镇林业服务中心、田园镇社会保障服务中心、田园镇兽医站、田园镇水利站，其中，田园镇水利站和兽医站2015年决算并入田园镇农业综合服务中心。田园镇2018年度决算工作严格按县财政局年终决算布置会议的有关要求开展，在具体决算过程中逐表进行校核，对各项指标数据逐一进行核对。

田园镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，职能职责按照中国昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发《昌宁县田园乡深化机构改革方案》的通知（昌办发[2011]94号）执行。按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

党政办公室，承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室，承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置6个股所级事业单位，即：农业综合服务中心文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）聚焦精准脱贫，贫困短板全面补齐

——扶贫对象更加精准。全面贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想，按照“应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶”的要求，严格对照“两不愁、三保障”标准，强化扶贫对象的精准化、动态化管理，严把“进”的标准，勒紧“退”的关口，提高认可度、满意度，确保真扶贫、扶真贫。一年来，全镇实现脱贫退出237户872人，综合贫困发生率降至1.04%。

——帮扶措施更加精准。坚持“缺什么、补什么”的原则，全面落实“六个精准”和“五个一批”要求，着力在基础设施建设、产业培育发展、基本公共服务提升、政策落地见效上精准施策、持续发力。一年来，整合各类项目资金1.2亿元，完成德馨易地扶贫搬迁安置点205户812名群众搬迁入住，改造农村危房260户，提升人居环境330户；建成农村饮水安全巩固提升工程32件、道路安防工程44.68公里、村组活动场所29个。

——脱贫成效更加精准。坚持问题导向，精准对焦、找准短板、破解难题，脱贫攻坚产业就业、健康扶贫、教育扶贫、感恩扶志、基础设施建设、易地扶贫搬迁、农村危房改造、人居环境整治等短板漏洞全面补齐堵牢，建立健全稳定脱贫长效机制，持续巩固脱贫成果。一年来，广播电视覆盖率、产业覆盖率、新型经营主体覆盖率、到户项目覆盖率均达100%，13个社区村集体经济收入均达2万元以上；制定完善村级施工图13个，规划实施项目880个、预算投资7642.35万元。

（二）聚力改革发展，产业水平稳步提升

——特色农业加速发展。坚持“巩固夯实粮食基础、做大做强茶叶产业、稳步发展蚕桑产业、着力提升畜牧养殖、引进培育特色产业”的发展思路，从政策、扶持上倾斜，从数量、质量上提升，全面提高农业产业发展水平。一年来，播种粮食面积5.74万亩，实现粮食总产2.74万吨；发展茶园面积4.93万亩，实现干茶总产4427吨、产值7.6亿元；巩固桑园面积1.93万亩，实现产茧175吨、产值736万元；年末大牲畜存栏1.66万头，实现肉类总产1.41万吨。

——新型工业初具规模。依托资源和区位优势，着力培育和扶持农产品加工龙头企业，大力发展农产品精深加工，延伸农业产业链条，变优质特色农产品为商品。一年来，全镇新增私营企业142户，私营企业已发展到1302户；实现现价工业总产值56.5亿元，同比增6.7亿元，增长13.45%。

——现代服务业日趋完善。积极实施优先扶持发展生活性服务业、提升发展生产性服务业的“双轮驱动”战略，全力构建生产性服务业支撑强劲、生活性服务业丰富繁荣、公共服务业保障有力的现代服务业产业体系。一年来，全镇新增个体工商户216户，个体工商户达4705户。

（三）聚效夯实后劲，发展态势稳中有进

——项目建设取得新成效。坚持项目引领驱动，抓实前期、开工、建设、竣工”的实施链，四角田社区“四位一体”、勐廷社区省级重点示范村等一批事关全局和长远发展的重大项目竣工投入使用，基础设施建设进一步夯实。一年来，全镇落地实施各类项目87个，完成固定资产投资3.77亿元，同比增24.2%。

——城乡建设展现新面貌。坚持按照“环山脉水、田城相拥”的发展思路，突出山水田园特色，统筹城乡区域发展，充分体现文化元素，着力打造美丽山水田园城市。城镇建成区面积达14.3平方公里，中心城市的集聚辐射服务作用不断增强。

——人居环境实现新提升。深入推进城乡人居环境提升行动，动员各级各部门和广大干部群众，举全镇之力，集全民之智，高位推动，强势推进，全面抓实“四治三改一拆一增”和“七改三清”工作，扎实整治“脏、乱、差、堵”现象，并逐步探索建立健全长效常态工作机制，城乡人居环境全面提升。

（四）聚势改善民生，发展成果全民共享

——社会事业全面发展。始终注重增加在社会事业中的投入，推动全镇社会事业健康发展。教育事业实现均衡发展，义务教育基本均衡发展通过国家评估验收，中心幼儿园建成并开园办学，义务教育巩固率达100%。就医条件持续改善，13社区标准化卫生室全面建成并投入使用，乡村医生足额配备、持证上岗。文化惠民工程深入实施，文艺创作成绩斐然，全民健身活动蓬勃开展，全镇广播电视信号覆盖率达100%。

——民生保障不断加强。坚持在发展中保障和改善民生，在民生领域着力补短板、兜底线、出实招，全面推进幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，不断改善人民生活、增进人民福祉。城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率分别达99.3%和99.01%，累计发放居民养老保险金1826.69万元；城乡低保、重点优抚对象、农村特困供养人员生活补助993.77万元，惠及困难群众43307人次；社会救助资金13.12万元，166人次直接受益。全面抓实安全生产工作，年内无重特大安全生产责任事故发生。高度重视和支持群团组织建设，工会、共青团、妇联等人民团体不断做出新贡献，民族宗教、人口计生、农经统计、食品药品、民兵武装等各项工作扎实开展。

——生态环境持续改善。坚持保护环境和节约资源，持续推进生态文明建设，节能减排取得重大进展，生态环境治理明显加强。污染防治攻坚战取得明显成效，中央和省委、省政府环保督察反馈问题整改按标准、按质量、按时限推进。一年来，淘汰黄标车285辆，淘汰率达100%；空气质量优良率达100%；“河长制”工作深入开展，主要河流、地表水水质达三类标准，集中式饮用水源水质达二类标准。

（五）聚责社会治理，扫黑除恶持续强化

——法治信仰深入人心。持续加强法治政府建设，全面推进依法行政，把政府活动纳入法治轨道，积极履行普法主体责任，深入推进“七五”普法工作，不断提升公众法治理念，涵养社会法治信仰，做到人人遵法、守法。

——信访维稳成效显著。坚持聚焦基层和问题导向，全面推动依法、及时、属地解决信访问题，切实维护人民群众合法权益，全镇信访形势整体平稳可控。一年来，累计接待来信来访82件，领导积极参加接访和下访33件，受理网上信访52件，受理率、按期办结率均达100%。

——扫黑除恶扎实推进。深入践行以人民为中心的发展思想，以坚决有力的态度和措施，全力打好扫黑除恶专项斗争，平安田园建设成效显著。一年来，全镇共打掉涉恶犯罪团伙1个，破获案件7起，抓获犯罪嫌疑人9人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县田园镇人民政府部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县田园镇人民政府部门2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县田园镇人民政府部门2018年度收入合计26453323.71元。其中：财政拨款收入26453323.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了31.80%，主要原因人员经费、日常公用经费减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县田园镇人民政府部门2018年度支出合计41154802.52元。其中：基本支出27487322.82元，占总支出的66.79%；项目支出13667479.70元，占总支出的33.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了18.31%,主要原因人员经费、日常公用经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县田园镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27487322.82元。与上年对比减少了31.80%，主要原因人员经费、日常公用经费减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.99%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县田园镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13667479.70元。与上年对比减少了45.96%,主要原因分析项目资金减少。

具体项目开支及开展工作情况：1、扶贫，农村基础设施建设1419890.00元；2、农村综合改革、对村级一事一议的补助7314066.70元；3、住房保障支出2096423.00元；4、彩票公益金及对专项债务收入安排的支出2837100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县田园镇人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款支出38317702.52元,占本年支出合计的93.11%。与上年对比增加52.71%,主要原因分析增加了其他组织事务支出、社会保障和就业支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,873,620.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.26%。主要用于人大事务支出160000.00元、政协事务支出80000.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务17850579.61元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出50000.00元、组织事务支出250000.00元、其他一般公共服务志483040.93元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2185552.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于其他教育费附加安排的支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出572978.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于群众文化支出205711.11元、其他文化支出322237.06元、其他文化体育与传媒支出45030.00元。

8.社会保障和就业（类）支出3285703.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于基层政权和社区建设72811.00元、其他民政管理事务支出813743.99元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1802890.25元、机关事业单位职业年金缴费支出196258.00元、其他自然灾害生活补助支出400000.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出47520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他计划生育事务支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出222000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于城乡社区环境卫生192000.00元、其他城乡社区支出30000.00元。

12.农林水（类）支出10733904.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.01%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助120617.60元、农村基础设施建设1419890.00元、其他扶贫支出330000.00元、其他农业综合开发支出33453.18元、对村级一事一议的补助7314066.70元、对村民委员会和村党支部的补助1515877.50元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于其他旅游业管理与服务支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2096423.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于农村危房改造；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县田园镇人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700000.00元，支出决算为509807.53元，完成预算的72.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为36,500元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为161363.74元，完成预算的80.68%；公务接待费支出决算为311943.79元，完成预算的62.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待的减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少477396.50元，下降48.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加36500.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加28871.71元，增长21.79%；公务接待费支出决算减少542768.21元，下降63.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待的减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出36500.00元，占7.16%；公务用车购置及运行维护费支出161363.74元，占31.65%；公务接待费支出311943.79元，占61.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出36500.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。

开展内容包括：

2.具体出国开支

（1）全程机票费用：经济舱17643元/人

（2）保险：365元/人

（3）省外办填表服务费：816元/人

（4）泰国段

住宿费：140美元/人/晚*4晚*7汇率=3920元/人。

餐费：50美元/人/天*4天*7汇率=1400元/人。

公杂：35美元/人/天*4天*7汇率=980元/人。

境外交通费用：300美元/人*7汇率=2100元/人。

（5）柬埔寨

住宿费：100美元/人/晚*3晚*7汇率=2100元/人。

餐费：40美元/人/天*4天*7汇率=1120元/人。

公杂：30美元/人/天*4天*7汇率=840元/人。

境外交通费用：250美元/人*7汇率=1750元/人。

（6）翻译服务费：200美元/人*7汇率=1400元/人

（7）税费：2066元/人

合计：经济舱36500元/人*人=36500元

3.开展工作情况：高原特色农业及农产品招商合作代表团赴泰国、柬埔寨开展高原特殊农业及农产品招商合作交流。

4.公务用车购置及运行维护费支出161363.74元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出161363.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

5.公务接待费支出311943.79元。其中：

国内接待费支出311943.79元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作误餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县田园镇人民政府部门2018年机关运行经费支出12367446.49元，与上年对比增加了21.49%,主要原因分析工作任务增加。部门机关运行经费主要用于办公费1851362.82元、水费33335.90元、电费70571.46元、邮电费68035.32元、差旅费41743.00元、因公出国（境）费用36500.00元、维修（护）费6892754.92元、租赁费565619.80元、会议费77506.60元、培训费52565.02元、公务接待费311943.79元、劳务费1696075.82元、工会经费94115.42元、公务用车运行维护费161363.74元、其他交通费338250.00元、其他商品和服务支出75702.88元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县田园镇人民政府部门资产总额23325156.23元，其中，流动资产12364909.43元，固定资产10960246.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34616692.36元，其中;流动资产减少35057592.36元，固定资产减少440,900元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车1X辆，账面原值75000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1576800.00元,其中：政府采购货物支出1576800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1278880.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的81.10%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。