第一部分 昌宁县大田坝镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县大田坝镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，是大田坝跨越发展进程中极为不平凡的一年，也是跨越发展取得突出成效的一年。一年来，镇人民政府全面贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，团结和依靠全镇干部群众，紧扣跨越发展主题，攻坚克难，奋发作为，较好地完成了镇二届二次人代会确定的各项目标任务。2018年全镇农村社会总产值达到8.82亿元，增12%；实现农村经济总收入4.3亿元，增2.6%；实现农村常住居民人均可支配收入11083元；完成规模以上固定资产投资1.66亿元；完成财政一般公共预算收入890万元，一般公共预算支出1689万元；金融机构存款贷款余额分别达18620万元、11737万元。

一年来，我们聚焦精准脱贫，脱贫攻坚成效显著。我们始终把脱贫攻坚作为首位的民生工程和重大政治任务来抓，全面落实精准脱贫、精准扶贫基本方略，举全镇之力、集全镇之智，全面决战决胜脱贫攻坚。

扭住精准施策不放松。年初组织开展了大排查行动，全面梳理脱贫退出短板，“地毯式”逐户摸排摸准贫困底数，完成“户户清”信息5248户，制定了脱贫攻坚镇级“路线图”和村级“施工图”。

下足绣花功夫补短板。严格对标对表户退出7项指标、村出列10项指标，组织实施“三个百日大会战”行动，列出短板清单，明确销号工期，以指标为导向全力补短板。

保证政策落实促脱贫。认真落实中央和省市各级脱贫攻坚政策和重大决策部署，全力保障责任落实、政策落实、工作落实。巩固提升文沧村、新寨村脱贫出列成果；完成华严、清河两个贫困村脱贫出列；按照贫困村出列标准完成大田坝社区、湾岗村脱贫减贫任务。建立脱贫致富的长效机制，贫困户家庭医生签约率100%，养老保险缴费率100%；2527户建档立卡户产业覆盖率100%，并全部由龙头企业带动或加入了新型经营主体。

一年来，我们聚焦产业发展，产业结构持续优化。以发展产业才是硬道理的理念，大力规划产业布局，抓科技，促效益，农户的口袋越来越饱，腰杆越来越直，发展劲头越来越足。

支柱产业持续提效。坚定两烟发展不动摇，在烟农巩固、产区优化、种管培训、技术提升、组织协调等方面下足大力气、花足真功夫。收购香料烟9944担，实现产值1105万元，实现税收243万元，户均收入9262元；完成烤烟收购13000担，实现产值1759万元，实现税收386.9万元，户均收入22933元。

传统产业持续巩固。加强农业基础设施建设，加大科技投入，稳固粮食种植面积，提高产量效益。以标准化、生态化为重点，持续调整农业产业结构，抓实“非洲猪瘟”等重大动物疫病防控工作。全年播种粮食面积4.22万亩，实现产量1412.4万公斤，增0.7%；完成干茶总产量105.5万公斤，增2.4%，实现产值3808.7万元；完成标准化茶园改造300亩，完成示范茶所建设2个；新植桑园113.5亩，交售蚕茧39.2吨，实现产值180.7万元；完成甘蔗新植131亩，入榨2813吨，产值126.5万元；泡核桃面积14.7万亩，产量6860吨，产值1.23亿元；大牲畜存栏15905头，其中牛存栏15703头，出栏6305头；生猪存栏51623头，出栏69611头；羊存栏20608只，出栏17410只；家禽存栏101523羽，出栏191539羽；肉类总产6883吨，禽蛋总产282吨。

二三产业持续突破。坚持资源开发和环境保护并举，维护企业合法合规生产经营，引导和支持硅矿恢复生产，切实发挥资源优势和资源效益；开发乡村生态旅游资源，紧密承接和融入澜沧江天堂山旅游发展规划；挖掘和宣传好大田坝历史文化资源和自然景观，抓好大田坝特色旅游产品挖掘，打造好大田坝卤腐、野生食用菌、古树茶、草鞋等资源名片，进一步提高大田坝知名度。实现工业总产值1.6亿元，实现三产产值2.2亿元，增0.45%。

一年来，我们聚焦项目建设，基础设施持续夯实。进一步发挥投资对经济社会发展的第一引擎作用，积极争取项目支持，高效推进项目实施，补齐基础短板，增强发展后劲。全年完成规模以上固定资产投资1.66亿元。投资5010万元完成7个易地扶贫搬迁安置点建设，406户搬迁户全部入住；完成整乡整县推进项目收尾工作，61公里村组道路、2座桥梁、3个文化活动场所投入使用；投资6000万元完成狮子塘至大田坝公路建设；投资130万元修建村组道路2.5公里；投资928万元，实施华严村完小、清河村李家寨、湾岗村大湾岗3个地质灾害滑坡点治理；投资500万元，建成文沧村规模农业示范园1个；浦发行基金、国开行贷款项目完成投资1.2亿元，交通、卫生、环保、水利、教育基础短板进一步补齐，瓶颈进一步突破，发展后劲进一步增强。

一年来，我们聚焦乡村治理，人居环境持续改善。按照“政府主导、村民主体，部门配合、乡村协作，全面推进、集中整治”的工作思路，大力开展农村人居环境综合整治，农村人居环境得到显著改善，村容户貌更加整洁、生态环境更加优美、乡村特色更加凸显、道路交通更加便利，人民群众满意度明显提升。

一年来，我们聚焦社会事业，群众获得感持续提升。始终把群众需求作为政府追求，突出惠民利民导向，持续优化公共服务，社会事业蓬勃发展，发展成果惠及全民。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2018年3月1日，县委机构编制办公室决定在大田坝镇农业综合服务中心设置农村经济经营管理岗位2个。年末，大田坝镇党委、镇人民政府设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，下设文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

大田坝镇人民政府2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制28人（含行政工勤0人），事业编制12人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员11人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大田坝镇人民政府2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制28人（含行政工勤0人），事业编制12人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员11人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

所占比例如下图： 单位：

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大田坝镇人民政府2018年度收入合计14689323.87元。其中：财政拨款收入12512534.94元，占总收入的85.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2176788.93元，占总收入的14.82%。其他收入与上年对比100%，主要原因是非同级财政拨款单位拨入专项资金结余根据本级政府“三重一大”会议决定转入其他收入。

二、支出决算情况说明

大田坝镇人民政府2018年度支出合计26792037.97元。其中：基本支出11658826.00元，占总支出的43.52％；项目支出15133211.97元，占总支出的56.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。基本支出与上年对比增加1981381.15元，增长20.47%，主要原因是增人增资及上级专项资金增加导致。项目支出与上年对比增加3033652.43元，增加25.07%，主要原因是增加了农村危房改造等项目资金。

对比如下图： 单位：元

（一）基本支出情况

2018年度用于保障镇人民政府机关、下属办公室、服务中心等机构正常运转的日常支出9955791.38元。与上年对比增加278346.53元,主要原因是增人增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.51％。

所占比例如下图：

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大田坝镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15133211.97元。与上年对比增加3033652.43元,主要原因是主要原因是增加下拨农村危房改造资金。具体项目包括：“一水两污”水厂建设、易地扶贫搬迁工程、居家养老服务站建设、村级公益事业一事一议建设、发展壮大农村集体经济建设、农村公益性基础设施建设、农村危房改造等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大田坝镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出24365003.35元,占本年支出合计的90.94%。与上年对比增加4214998.96,主要原因是增人增资、住房保障支出增加（上级增加农村危房改造补助转移支付）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8947942.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.72%。主要用于大田坝镇机关日常运转、人员工资等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出74852.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于大田坝镇文化站建设、办公日常运转、文娱活动支出等。

8.社会保障和就业（类）支出1151854.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于大田坝镇民政办人员及退休人员工资，民政救灾救济、优抚补助等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出27400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于村级计生宣传人员补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2150602.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于“一水两污”水厂建设、农村公路建设。

12.农林水（类）支出10188223.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.81%。主要用于大学生村官补助，农林水建设项目等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1824126.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于农村危房改造建设项目。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

所占比例如下图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大田坝镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为265000.00元，支出决算为263653.96元，完成预算的99.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为127498.96元，完成预算的159.37%；公务接待费支出决算为136155.00元，完成预算的73.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要严格执行中央八项规定，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少40079.04元，下降13.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加27498.96元，增长27.50%；公务接待费支出决算减少67578.00元，下降33.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出127498.96元，占48.36%；公务接待费支出136155.00元，占51.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出127498.96元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出127498.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出136155.00元。其中：

国内接待费支出136155.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待278批次（其中：外事接待0批次），接待人次1425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于上级部门检查、调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大田坝镇人民政府2018年机关运行经费支出2738443.06元，与上年对比减少1094435.29元,减少28.55%主要原因是机关运行各项经费均减少。机关运行经费主要用于机关日常运转办公费、会议费、工会经费、公车运行维护、产业扶持等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大田坝镇人民政府资产总额10427526.46元，其中，流动资产4543575.25元，固定资产5883951.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21787599.95元，其中固定资产减少501121.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值287292.00元；报废报损资产27项，账面原值89944.20元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8145260.00元，其中：政府采购货物支出8145260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，政府采购货物支出占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。