第一部分 保山市昌宁县大田坝镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市昌宁县大田坝镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置6个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

大田坝镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

大田坝镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

大田坝镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

大田坝镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

大田坝镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

大田坝镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，是大田坝跨越发展进程中极为不平凡的一年，也是跨越发展取得突出成效的一年。一年来，镇人民政府全面贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，团结和依靠全镇干部群众，紧扣跨越发展主题，攻坚克难，奋发作为，较好地完成了镇二届二次人代会确定的各项目标任务。2018年全镇农村社会总产值达到8.82亿元，增12%；实现农村经济总收入4.3亿元，增2.6%；实现农村常住居民人均可支配收入11083元；完成规模以上固定资产投资1.66亿元；完成财政一般公共预算收入890万元，一般公共预算支出1689万元；金融机构存款贷款余额分别达18620万元、11737万元。

一年来，我们聚焦精准脱贫，脱贫攻坚成效显著。我们始终把脱贫攻坚作为首位的民生工程和重大政治任务来抓，全面落实精准脱贫、精准扶贫基本方略，举全镇之力、集全镇之智，全面决战决胜脱贫攻坚。

扭住精准施策不放松。年初组织开展了大排查行动，全面梳理脱贫退出短板，“地毯式”逐户摸排摸准贫困底数，完成“户户清”信息5248户，制定了脱贫攻坚镇级“路线图”和村级“施工图”。组织开展两次动态管理工作，剔除错评户82户363人，新识别纳入18户57人，返贫8户26人。年内脱贫退出532户2085人，剩余未脱贫101户307人，贫困发生率从年初的11.32%降至1.53%，减少9.79个百分点。6个村（社区）贫困发生率均控制在2%以下，清河村、华严村完成脱贫出列，全镇脱贫退出工作顺利通过县、市两级考核验收。

下足绣花功夫补短板。严格对标对表户退出7项指标、村出列10项指标，组织实施“三个百日大会战”行动，列出短板清单，明确销号工期，以指标为导向全力补短板。我们补齐了住房保障短板。投资2380.4万元完成危房修缮加固587户、拆除重建74户、兜底帮建12户；投资1820万元完成集镇、瓦窑田、吹打洼3个易地扶贫搬迁置点73户建档立卡搬迁户新房建设，入住率及折旧率均达100%。我们补齐了教育保障短板。对年内5名失学学生，采取分包到人、挂包到户的措施，全力做好劝返工作，5名学生全部返校。持续关注在校学生状态，认真落实资助补助政策，确保了全镇义务教育阶段不因贫失学辍学。我们补齐了饮水保障短板。投资119.94万元完成饮水保障项目24个，解决了213户饮水困难问题，安全饮用水保障率达100%。我们补齐了交通保障短板。投资248万元，实施生命防护工程62公里，投资100余万元，清除坍方10万立方米，修复受损公路100公里，保障公路通畅、安全。我们补齐了公共服务及活动场所保障短板。投资45万元，完成华严村级活动室新建以及清河村活动室提升改造，实现6个村（社区）活动场所全覆盖。投资30万元，修建华严村为民服务中心，进一步提升了便民服务能力。我们补齐了村集体经济收入保障短板。投资80万元，实施壮大村级集体经济项目4个，巩固提升2个，6个村（社区）全部实现集体经济收入2万元以上，集体经济收入总额达44.67万元。我们补齐了广播电视短板。配备电视58台、接收机62台，广播电视覆盖率达100%。

保证政策落实促脱贫。认真落实中央和省市各级脱贫攻坚政策和重大决策部署，全力保障责任落实、政策落实、工作落实。巩固提升文沧村、新寨村脱贫出列成果；完成华严、清河两个贫困村脱贫出列；按照贫困村出列标准完成大田坝社区、湾岗村脱贫减贫任务。建立脱贫致富的长效机制，贫困户家庭医生签约率100%，养老保险缴费率100%；2527户建档立卡户产业覆盖率100%，并全部由龙头企业带动或加入了新型经营主体。调整充实驻村扶贫工作队，发挥好扶贫政策宣传员、帮扶措施指导员、贫情民意调研员的作用。深入开展“自强、诚信、感恩”主题活动，传递脱贫攻坚正能量，激发贫困群众不甘落后、自强脱贫的内生动力。完善干部帮户的包保责任体系，扎实开展“三深入”、“五亮五比五促”评议活动，持续抓实扶贫领域腐败和作风专项整治工作，无扶贫领域市、县级上访事件及群体性事件发生。群众认可度达到90%以上。

一年来，我们聚焦产业发展，产业结构持续优化。以发展产业才是硬道理的理念，大力规划产业布局，抓科技，促效益，农户的口袋越来越饱，腰杆越来越直，发展劲头越来越足。

支柱产业持续提效。坚定两烟发展不动摇，在烟农巩固、产区优化、种管培训、技术提升、组织协调等方面下足大力气、花足真功夫。收购香料烟9944担，实现产值1105万元，实现税收243万元，户均收入9262元；完成烤烟收购13000担，实现产值1759万元，实现税收386.9万元，户均收入22933元。

传统产业持续巩固。加强农业基础设施建设，加大科技投入，稳固粮食种植面积，提高产量效益。以标准化、生态化为重点，持续调整农业产业结构，抓实“非洲猪瘟”等重大动物疫病防控工作。全年播种粮食面积4.22万亩，实现产量1412.4万公斤，增0.7%；完成干茶总产量105.5万公斤，增2.4%，实现产值3808.7万元；完成标准化茶园改造300亩，完成示范茶所建设2个；新植桑园113.5亩，交售蚕茧39.2吨，实现产值180.7万元；完成甘蔗新植131亩，入榨2813吨，产值126.5万元；泡核桃面积14.7万亩，产量6860吨，产值1.23亿元；大牲畜存栏15905头，其中牛存栏15703头，出栏6305头；生猪存栏51623头，出栏69611头；羊存栏20608只，出栏17410只；家禽存栏101523羽，出栏191539羽；肉类总产6883吨，禽蛋总产282吨。

二三产业持续突破。坚持资源开发和环境保护并举，维护企业合法合规生产经营，引导和支持硅矿恢复生产，切实发挥资源优势和资源效益；开发乡村生态旅游资源，紧密承接和融入澜沧江天堂山旅游发展规划；挖掘和宣传好大田坝历史文化资源和自然景观，抓好大田坝特色旅游产品挖掘，打造好大田坝卤腐、野生食用菌、古树茶、草鞋等资源名片，进一步提高大田坝知名度。实现工业总产值1.6亿元，实现三产产值2.2亿元，增0.45%。

一年来，我们聚焦项目建设，基础设施持续夯实。进一步发挥投资对经济社会发展的第一引擎作用，积极争取项目支持，高效推进项目实施，补齐基础短板，增强发展后劲。全年完成规模以上固定资产投资1.66亿元。投资5010万元完成7个易地扶贫搬迁安置点建设，406户搬迁户全部入住；完成整乡整县推进项目收尾工作，61公里村组道路、2座桥梁、3个文化活动场所投入使用；投资6000万元完成狮子塘至大田坝公路建设；投资130万元修建村组道路2.5公里；投资928万元，实施华严村完小、清河村李家寨、湾岗村大湾岗3个地质灾害滑坡点治理；投资500万元，建成文沧村规模农业示范园1个；浦发行基金、国开行贷款项目完成投资1.2亿元，交通、卫生、环保、水利、教育基础短板进一步补齐，瓶颈进一步突破，发展后劲进一步增强。

一年来，我们聚焦乡村治理，人居环境持续改善。按照“政府主导、村民主体，部门配合、乡村协作，全面推进、集中整治”的工作思路，大力开展农村人居环境综合整治，农村人居环境得到显著改善，村容户貌更加整洁、生态环境更加优美、乡村特色更加凸显、道路交通更加便利，人民群众满意度明显提升。

集镇管理进一步加强。加强集镇秩序整治，划定大车车位10个，小车车位95个，摩托车泊位100个，处理违规停放车辆30辆，规范车辆停放；依法取消占道经营商户12户，清除人行道杂物30多处，规范电信所路段农产品交易点，规范摊位摆放；落实“门前三包”责任制，发放责任书240份，沿街商住户自制垃圾桶，规范垃圾投放；开展对超高、不加盖篷布的各类渣土车、砂石料车处罚60车次，规范运输车辆；对集镇环境整治施行包保责任制，分包到镇直13个单位，集中开展环境整治3次，各责任单位组织干部职工定期开展卫生整治，保持包保路段的卫生整洁；建成3吨垃圾热解炉1个，配备垃圾箱24只，垃圾清运车1辆，集镇环境极大改观，集镇形象不断提升。以集镇为核心的示范辐射带动力进一步增强。

农村面貌进一步改观。围绕人居环境“干净、整洁、有序、宜居”的目标，着力解决“脏、乱、差”等突出问题。对生活垃圾实施“拉网式”清理整治，每月以村民小组为单位集中开展环境整治，投资26.8万元建设134个垃圾收集池，投资12.4万元配备1755个入户垃圾桶，积极推行“户分离、组收集、村清运”模式，逐步实现了农村垃圾就地减量、定点投放、收集清运；投资894.4万元，实施1118户人居环境改造项目，引导农户规范生活用具、生产工具摆放，提升家庭生活环境；建立了卫生户评比奖励机制，农户爱护环境、讲究卫生的氛围进一步形成，群众满意度进一步提升。

一年来，我们聚焦社会事业，群众获得感持续提升。始终把群众需求作为政府追求，突出惠民利民导向，持续优化公共服务，社会事业蓬勃发展，发展成果惠及全民。

社会保障日趋完善。做好低保施保对象动态管理工作，按照“应保尽保、规范运作、分类施保、动态管理”的要求，728户1416人纳入农村低保，发放保障金320.93万元；26户27人纳入城镇低保，发放保障金14.05万元；89户98人纳入特困供养，发放保障金84.35万元。按时足额发放重点优抚对象173人、“三属”对象2人、伤残军人3人、老复员军人10人、带病回乡退伍军人17人、参战军人65人、60岁农村籍退役士兵76人、参战民工14人、精简退职8人、小乡干部7人的补贴补助资金104.26万元；完成退役军人和其他优抚对象信息采集第一阶段工作；做好特殊群体的保障工作，及时兑付重点优抚对象医疗保障经费1.83万元，重点优抚对象春节慰问金1.73万元，高龄补贴587人次35.53万元；发放自然灾害救助资金177户25.89万元，发放临时救助金563户53.32万元。

生态环境持续改善。殡葬改革持续巩固，继续开展好殡葬改革宣传，及时掌握动态，积极动员亡故人员火化，全年火化率达99.28%，较上年提高21.58个百分点。有效推进破坏林政资源违法整治行动、森林生态资源“守护神”整治专项行动、天然林停伐保护、新一轮退耕还林等工作，保护森林资源和野生动植物资源的能力和水平持续强化，兑现天然林停伐补偿资金115万元，完成造林1124亩，实施木本油料提质增效15000亩、退耕还林4000亩，兑现退耕还林还草、生态公益林补偿金360万元。垃圾处理及污水治理得到有效整治，投资400万元开展小湾库区环境综合治理工程。河长制”工作稳步推进，扎实开展清河巡河、水污染防治、入河排污口清理整治、采澄清理整治、乡村“七改三清”、水域岸线保护、农村污染源治理、水库垃圾围坝治理等专项行动，依法取缔了河道非法采沙场13家。投入资金6万元，清理河道9.4公里；实施大田坝河小流域综合治理工程，完成4.8公里河堤加固河道治理，径流区内150亩土地坡改梯、9座拦沙坝 建设等工作。

社会事业健康发展。教育均衡发展成果不断巩固，教学硬件不断完善，投资2600万元新建大田坝中学教学楼1幢、学生宿舍楼1幢、新建塑胶运动场1个。投资96万元新建湾岗九年制学校学生宿舍楼1幢、改造升级餐厅1个。投资411万元新建清河完小综合楼1幢、运动场1个。投资660万元提升改造中心完小运动场1个；教学质量不断提升，大田坝中心完小一、六年级抽测成绩分别位于全县第8名、第7名，六年级2名学生进入全县前100名；湾岗九年制学校中考成绩居全县第二名，1人进入全县前100名。农村医疗卫生事业不断进步，硬件设施不断完善，投资7万元完成清河村级卫生室提升改造建设，投资30万元，新建成锅厂医疗点，配齐乡村医生25人，配备率达100%；发放扶贫小药箱2527个，发放药品及医用材料8种1.84万份；建设完成医院远程会诊信息系统；城乡居民医疗保险普通门诊减免8.67万人次，普通门诊减免费用142.6万元。深入推进精神文明建设，扎实开展感恩教育、道德模范、好家规好家训、节俭养德等一系列文明建设活动。完成土地承包经营权确权登记颁证工作，稳步推进集体产权制度改革工作，全面启动全国第四次经济普查工作；深入开展“七五”普法宣传，群众法律意识逐渐提高，安置帮教、社区矫正、法律援助等司法工作统筹推进；深入开展整治村霸、扫黑除恶、宗族恶势力专项行动和平安村寨创建活动，畅通信访诉求渠道，认真做好新形势下群众工作，累计调处矛盾纠纷68起。非煤矿山、道路交通、建筑施工等重点领域专项整治扎实开展，安全生产形势持续向好。高度重视残疾人和妇女儿童工作，积极支持工青妇等群团工作；农经、统计、档案、防震减灾等工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市昌宁县大田坝镇部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1．昌宁县大田坝镇人民政府

2．昌宁县大田坝镇财政所

3．昌宁县大田坝镇林业服务中心

4．昌宁县大田坝镇农业综合服务中心

5．昌宁县大田坝镇民政办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

所占比例如下图：

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计20,524,355.16元。其中：财政拨款收入17,591,369.15元，占总收入的85.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,932,986.01元，占总收入的14.29%。其他收入与上年对比增加2,932,986.01元，增长100%，主要原因是非同级财政拨款单位拨入专项资金结余根据本级政府“三重一大”会议决定转入其他收入。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计31,378,959.55元。其中：基本支出14,175,627.68元，占总支出的45.18%；项目支出17,203,331.87元，占总支出的54.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比增加2,454,814.11元，增长20.94%，主要原因是增人增资及上级专项资金增加导致。项目支出与上年对比减少4,949.49元，减少0.03%，主要原因是部分项目资金已经支付未及时报账核销。

对比如下图： 单位：元

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市昌宁县大田坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,175,627.68元。与上年对比增加2,454,814.11元，增长20.94%，主要原因是因增人增资及上级专项资金增加导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.85%。

所占比例如下图：

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市昌宁县大田坝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,203,331.87元。与上年对比减少4,949.49元，减少3%，主要原因是部分项目资金已经支付未及时报账核销。具体项目包括：“一水两污”水厂建设、易地扶贫搬迁工程、居家养老服务站建设、村级公益事业一事一议建设、发展壮大农村集体经济建设、农村公益性基础设施建设、农村危房改造等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出28,647,942.11元,占本年支出合计的91.30%。与上年对比增加1,345,847.18元，增长4.93%，主要原因是住房保障支出支出增加（上级增加农村危房改造补助转移支付）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,225,648.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.18%。主要用于大田坝镇机关日常运转、人员工资等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出74,852.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于大田坝镇文化站建设、办公日常运转、文化活动支出等。

8.社会保障和就业（类）支出2,580,828.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于大田坝镇退休人员工资，民政救灾救济、优抚补助等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出27,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于村级计生宣传人员补助。

10.节能环保（类）支出23,459.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于林业服务中心森林管护办公运转。

11.城乡社区（类）支出2,150,602.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于“一水两污”水厂建设、农村公路建设。

12.农林水（类）支出10,741,023.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.49%。主要用于农业、林业部门人员工资及日常运转经费，大学生村官补助，农林水建设项目等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,824,126.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于农村危房改造建设项目。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

所占比例如下图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,000.00元，支出决算为269,766.23元，完成预算的99.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为131,492.23元，完成预算的164.36%；公务接待费支出决算为138,274.00元，完成预算的72.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-35,587.77元，下降-11.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加31,492.23元，增长31.49%；公务接待费支出决算减少-67,080.00元，下降-32.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出131,492.23元，占48.74%；公务接待费支出138,274.00元，占51.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出131,492.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出131,492.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出138,274.00元。其中：

国内接待费支出138,274.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待283批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,448人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于上级部门检查、调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县大田坝镇部门2018年机关运行经费支出2,939,185.70元，与上年对比减少1,059,485.87元,减少26.50%，,主要原因机关运行各项经费均减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运转办公费、会议费、工会经费、公车运行维护、产业扶持等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市昌宁县大田坝镇部门资产总额14,686,903.46元，其中，流动资产6,395,033.88元，固定资产8,288,149.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,200.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-23,268,585.26元，其中;流动资产减少-23,014,326.06元，固定资产减少-253,639.20元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产摊销-2,480.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值287,292.00元；报废报捐资产46项，账面原值142,209.20元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8,145,260.00元,其中：政府采购货物支出8,145,260.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，政府采购货物支出占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

2.项目基本情况

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况

4.项目绩效实现情况

5.绩效目标未完成情况

6.存在问题

7.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目二：

1.项目名称：

2.基本情况

3.绩效管理情况

4.项目落实情况分析

5、项目产出情况分析

项目三：

1.项目名称

2.基本情况

3.效益目标完成情况

（二）部门整体支出绩效自评报告

（1）部门基本概况

大田坝镇地处昌宁县境西北部，东连漭水镇，南接田园镇、柯街镇，西邻隆阳区丙麻乡，北依澜沧江与大理州永平县水泄彝族乡隔江相望，镇人民政府驻地距昌宁县城57千米，距保山市人民政府67千米，国土面积312平方千米。辖大田坝社区村民委员会和文沧、华严、清河、新寨、湾岗5个村民委员会，有134个村民小组。

2018年，大田坝镇年末耕地总资源25774亩，其中常用耕地24430亩，有水田7580亩。最高海拔2875.90米，最低海拔1100米。年平均气温16.6℃，年降雨量1063.2毫米。有硅、锡、铜、铁、锑等矿产资源，建文皇帝传说、洞经文化、白沙坡战国古墓葬群、西南古丝绸之路、都鲁凹渡口、德斯里青铜器、茶马古道驿站、宝华古寺、老街子状元砚池等历史文化元素，天堂山原始森林、万亩杜鹃、千亩茶山、狮子潭高山湿地、澜沧江百里长湖、文笔山、昌宁第一高峰松子山等自然风光。

大田坝镇粮食作物种植面积42444亩，产量13360吨。其中，水稻8118亩，产量4721吨；小麦4000亩，产量760吨；玉米11896亩，产量4616吨；大麦6000亩，产量1280吨；豆类8276亩，产量1081吨；薯类4154亩，产量901吨；油菜籽3740亩，产量425吨；蔬菜3435亩，产量4736吨。种植烤烟5660亩，产量650吨；香料烟4136亩，产量497吨；泡核桃147709亩，产量6860吨；茶园面积17620亩，产量1055吨；甘蔗742亩，产量3065吨；桑园面积2943亩，产茧39吨。牛存栏7200头、出栏3100头，猪存栏41800头、出栏50401头，羊存栏13700只、出栏11200只，家禽存栏67802羽、出栏105947羽，肉类产量5565吨，禽蛋产量104吨，蜂蜜产量5吨。开展“非洲猪瘟”防控工作，排查6个村（社区）3917户养殖户24189头生猪，发放宣传材料4000份，备案登记辖区16户生猪贩运户车辆并安装GPS定位系统，与8户规模生猪养殖场签订非洲猪瘟防控责任书、12户餐饮业主签订不使用餐厨剩余物（泔水）饲喂生猪承诺书，排查屠宰场定点屠宰生猪1239头，外运肥猪采血检测261头。

2018年3月1日，县委机构编制办公室决定在大田坝镇农业综合服务中心设置农村经济经营管理岗位2个。年末，大田坝镇党委、镇人民政府设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，下设农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所（参公管理）。核定人员编制63名，其中，行政编制28名、事业编制35名（参公管理3名）。设党委书记1名、人大主席1名、镇长1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名（不含兼职派出所所长）、武装部部长1名、组织委员1名、宣传委员1名，5个党政机构各设主任1名，6个下属单位设主任（所长）6名、副主任3名。实有干部职工62人，其中公务员27人、参公管理人员4人、机关工勤人员3人、专业技术人员28人。

（2）部门绩效目标的设立情况

2018年，大田坝镇农村经济总收入43022万元，同比增1122万元；农民人均所得10283元，同比增108元。公共财政预算收入890万元，同比下降360万元；公共财政预算支出1689万元，同比下降986万元。金融机构存款余额18620万元，同比下降2200万元；贷款余额11737万元，同比增1141万元。

（3）部门整体收支情况

收入情况。完成财政总收入5175万元，其中一般公共预算收入890万元，完成预算调整的100%，同比减少28.8%。分税种完成情况为：增值税85万元，企业所得税2万元，个人所得税9万元，资源税86万元，城市维护建设税10万元，房产税6万元，印花税2万元，城镇土地使用税2万元，车船税18万元，耕地占用税3万元，烟叶税630万元，国有资源（资产）有偿使用收入31万元，其他收入6万元。

支出情况。完成一般公共预算支出1689万元，完成预算调整的100%，同比减少36.9%。按功能分类支出情况为：般公共服务支出1081万元，文化体育与传媒支出8万元，社会保障和就业支出265万元，医疗卫生与计划生育支出3万元，城乡社区支出86万元，农林水支出246万元。

收支平衡情况。一般公共预算收入890万元，上级补助收入4285万元，收入总计5175万元。一般公共预算支出1689万元，上解上级支出3486万元，支出总计5175万元。收支相抵，年终无结余。

政府性基金收支情况。完成政府性基金收入70万元，全部属于上级补助收入。完成政府性基金支出70万元。政府性基金收入总计70万元。政府性基金支出70万元，收支相抵，年终无结余。

（4）部门预算管理制度建设情况

1.预算管理制度建设情况

预算制度的建立和完善是预算执行的基础，是大田坝镇发展经济、社会各项事业的保证。大田坝镇人民政府积极深化部门预算改革，加强建章立制，建立健全部门预算债务考核制度，预算工作逐步走上科学化、法制化、规范化轨道。

部门预算制度建立逐步完善。一般部门预算编制采用“两上两下”的稳序进行，将过去由财政部门、只管部门和预算单位分别编制预算的办法，改为由财政部门。主管部门和预算单位通过“两上两下“的稳序共同编制预算。上述预算编制稳序，基本体现了预算部门、主管部门和预算单位分公协调、上下结合的原则，有利于充分考虑主管部门和预算单位的意见，从而进一步细化预算编制，为增强预算编制的科学性和可行性提供保证。

预算改革成效逐步显现。一是实现了由基数法向零基预算的转变。部门支出预算，按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目的支出需要。个人工资性支出，按照编制内实有人数和国家工资标准编制。公用经费，根据各部门特点分类分档按定额逐项核定。专项支出预算，按照轻重缓急建立项目库，推行滚动预算。

二是改变了单纯按收入类别和支出功能编制预算的传统做法，把部门作为预算编制的基本单位，从基层开始编制预算，自下而上，层层汇总生成。预算经人大常委会批准后，由财政部门直接将预算批复到预算单位，提高了预算的合理性和透明度。

三是实现了资金由分散管理向集中管理的转变。实行财政性统一账户管理，逐步推进国库集中收付制度，实行工资统发，积极稳妥地推进政府采购预算，提高资金的使用效率。

四是预算单位的基本支出得到了保障，财务收支的计划性不断加强，随意性逐步减少。支出预算到项目、到人头，按时间、按进度、按来源拨付资金，改变了以往层层留消减，东扯西挪冲击预算的现象，预算单位的基本支出进一步规范。

国有资产管理工作进一步加强。2018年进行账务整顿，有些单位多年以来财政管理不规范，不同程度地存在着资产管理混乱、“家底”不清、账账不符、账实不符等现象。按照财政部《关于开展全国行政事业单位资产核实暂行办法》及有关规定，对所有行政事业单位进行了资产清查工作。通过清查发现了各预算单位国有资产管理方面的内部控制问题并提出了改进意见，写出专题报告，进一步加强了国有资产的管理，促进了国有资产的制度化、规范化、科学化。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

自评指标体系参照云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系，分为一、二、三级指标。

一级指标4个，分别为：投入、过程、产出、效果。

投入的二级指标2个，分别：为目标设定、预算配置；过程的二级指标3个，分别为：预算执行、预算管理、资产管理；产出的二级指标1个，为职责履行；效果的二级指标1个，为履职绩效。

目标设定的三级指标3个，分别为：绩效目标是否设立，绩效目标用以反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况，根据绩效目标是否设立、是否充分等情况进行评价打分；绩效目标合理性，部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效目标准确性，部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

预算配置的三级指标4个，分别为：在职人员控制率，部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度；“三公经费”变动率，部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度；重点支出安排率，部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度；预算安排知否符合履职目标，根据预算安排是否符合履职目标情况进行评价打分，履职目标以“三定”方案为准。

预算执行三级指标8个，分别为：预算完成率，部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度；预算调整率，部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度；支出进度率，部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度；资金结余率，部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度；结转结余变动率，部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度；公用经费控制率，部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度；“三公经费控制率”，部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度；政府采购执行率，部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。

预算管理的三级指标4个，分别为：管理制度健全性，部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况；资金使用合规性，部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况；预决算信息公开信和完整性，部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况，单位成本产出:用以反映和考核项目实施单位的成本产出；基础信息完善性，部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

资产管理三级指标3个，分别为：管理制度健全性，部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况；资产管理安全性，部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况；固定资产利用率，部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。

职责履行的三级指标4个，分别为：实际完成率，部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度；完成及时率，部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。质量达标率，达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度；重点工作办结率，部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。

职责效益的三级指标4个，分别为：经济效益，部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响；社会效益，部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响；生态效益，部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响；社会工作或服务对象满意度，社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

（3）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。大田坝镇认真开展整体支出绩效自评工作，自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

实施自评阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

3.评价情况分析及综合评价结论

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，紧紧围绕2018年大田坝镇履行职能职责、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理等情况，客观分析，严格自评，大田坝镇2018年部门整体支出评价自评得分91分。

（1）投入情况分析

大田坝镇根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求，制定2018年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责，符合大田坝镇中长期规划要求。在职人员控制率严格在编制范围内，预算安排保障重点支出，严格控制“三公经费”支出，细化目标任务，通过清晰、可衡量的指标予以体现目标。 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率等于100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）产出情况分析

2018年，大田坝镇紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整；我镇预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金结转较上年有所减少。

2. 预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（3）效果情况分析

2018年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，大田坝镇紧紧围绕年初既定目标和中心工作，团结和带领全镇各族人民，在攻坚克难中赶超跨越，在真抓实干中改善民生，全镇上下合力攻坚、务实创新，主动适应经济发展新常态，克服重重困难，狠抓工作落实，扎实推进各项工作的开展，全镇经济社会发展呈现出稳中有进、稳中有为、稳中提质的良好局面。

【经济概貌】 2018年，大田坝镇农村经济总收入43022万元，同比增1122万元；农民人均所得10283元，同比增108元。公共财政预算收入890万元，同比下降360万元；公共财政预算支出1689万元，同比下降986万元。金融机构存款余额18620万元，同比下降2200万元；贷款余额11737万元，同比增1141万元。

【农林牧业】 2018年，大田坝镇粮食作物种植面积42444亩，产量13360吨。其中，水稻8118亩，产量4721吨；小麦4000亩，产量760吨；玉米11896亩，产量4616吨；大麦6000亩，产量1280吨；豆类8276亩，产量1081吨；薯类4154亩，产量901吨；油菜籽3740亩，产量425吨；蔬菜3435亩，产量4736吨。种植烤烟5660亩，产量650吨；香料烟4136亩，产量497吨；泡核桃147709亩，产量6860吨；茶园面积17620亩，产量1055吨；甘蔗742亩，产量3065吨；桑园面积2943亩，产茧39吨。牛存栏7200头、出栏3100头，猪存栏41800头、出栏50401头，羊存栏13700只、出栏11200只，家禽存栏67802羽、出栏105947羽，肉类产量5565吨，禽蛋产量104吨，蜂蜜产量5吨。开展“非洲猪瘟”防控工作，排查6个村（社区）3917户养殖户24189头生猪，发放宣传材料4000份，备案登记辖区16户生猪贩运户车辆并安装GPS定位系统，与8户规模生猪养殖场签订非洲猪瘟防控责任书、12户餐饮业主签订不使用餐厨剩余物（泔水）饲喂生猪承诺书，排查屠宰场定点屠宰生猪1239头，外运肥猪采血检测261头。

【水利建设】 2018年，大田坝镇投资150万元，完成集镇供水管池建设工程，更换小亮洞—水厂主管道6千米，实施大田坝社区木瓜寨片、毕家洼片和华严村木耳寨片支管及分水池建设。投资145.55万元，实施水利专项资金人饮工程建设项目7件，新增饮水户153户。投资35万元，完成文沧村小沙河田沟防渗加固2千米；投资2500万元，完成大田坝河小流域综合治理浦发行项目工程，加固河堤4.80千米，径流区坡改梯150亩、建拦沙坝 9座。投资600万元，完成湾岗河小流域综合治理浦发行项目工程，防渗加固沟渠450米，架设供水管道504米，新建30立方米蓄水池3座、机耕路4.20千米、排水沟3.85千米、谷坊3座。投资1500万元，完成大田坝集镇供水厂浦发行项目建设。投资6万元，清理河道9.40千米。取缔河道非法采沙场14个。

【美丽宜居乡村建设】 2018年，大田坝镇投资11.50万元，完成湾岗村花家寨“一事一议”财政奖补普惠制项目，硬化道路200米。投资115万元，完成文沧村观音阁村组道路建设项目，铺筑水泥路2.95千米。投资700万元，完成湾岗村片区村组道路建设项目，铺筑水泥路12.40千米。投资40万元，新建公厕6座。投资18万元，建成大田坝社区居家养老服务中心。投资26.80万元，建成垃圾收集池134个。投资12.40万元，配备垃圾桶1755个，推行垃圾“户分离、组收集、村清运”模式。投资894.40万元，实施人居环境改造项目1118户。建立卫生户评比奖励机制，组织评比4次。

【国土资源】 2018年，大田坝镇新批集体农宅79宗，其中未利用地38宗、耕地41宗。坚持资源开发和环境保护并举，引导和支持硅矿恢复生产。投资345万元，完成大湾岗地质灾害点滑坡治理工程。投资200万元，完成华严村完小地质灾害滑坡点治理项目。发放地质灾害防灾明白卡42份、避险明白卡560份，抓实35个地质灾害点监测工作，兑付监测员补助16万元。整治非法采砂场1个。

【交通邮电】 2018年，大田坝镇投资248万元，实施生命防护工程62千米。投资100余万元，清除坍方10万立方米，修复受损公路100千米。投资6000万元，完成狮子塘—大田坝公路建设。投资130万元，修建村组道路2.50千米。投资460万元，完成竹鲁洼码头路面浇筑230米、抛填块石路基300米、陆域堆场土石方开挖。投资260万元，建设天堂山渡口（德斯里码头）人行踏步212米，完成陆域堆场土石方开挖。有邮政服务网点1个，电信服务网点8个。有固定电话用户152户，电信手机用户2326户，移动手机用户14210户，光纤接入用户2199户，网络电视用户1755户。

【社会事业】 2018年，大田坝镇有初级中学1所、九年制学校1所、小学6所，中心幼儿园1所、村级幼儿园5所。初中在校生786人，有教职工98人（临聘2人）；小学在校生1227人，有教职工91人（临聘23人）；在园幼儿467人，有教职工28人（临聘22人）。小一年级、六年级抽测成绩分别居昌宁县第8名、第7名，六年级2名学生进入昌宁县前100名；湾岗九年制学校中考成绩居昌宁县第二，1人进入昌宁县前100名。11月，湾岗九年制学校获“云南省平安校园”。投资2176万元，新建大田坝中学教学楼1幢、学生宿舍楼1幢、塑胶运动场1个。投资96万元，新建湾岗九年制学校学生宿舍楼1幢，改造餐厅1个。投资299万元，新建清河村完小运动场1个。投资660万元，改造大田坝中心完小运动场1个。有卫生院1所，村卫生室6个，医疗点2个，病床30张，卫生专业技术人员38人。投资3万元，建成远程会诊信息系统。投资7万元，完成清河村卫生室改造。投资30万元，迁建锅厂医疗点。办理农业人口独生子女光荣证退证1户，发放农村独生子女奖学金6.86万元、计划生育家庭奖励扶助和特别扶助18.59万元、计划生育手术并发症资金7.08万元、失独家庭一次性抚慰金5000元、农村及城镇无业居民独生子女保健费6280元。参加计划生育意外伤害保险3186户，收取保费22.80万元。

有文化广播电视服务中心1个、农家书屋6个，藏书1.03万册。有电视用户7250户，其中有线电视265户、村村通卫星电视3908户、户户通1957户、其他接收设施1120户，广播电视覆盖率100%。放映电影72场次，受益群众1.32万人次。组织文艺演出5场次，演出节目90个。投资40万元，新建华严村村级活动室。投资5万元，改造清河村村级活动室。投资30万元，建成华严村为民服务中心。适龄青年兵役登记184人，应征入伍12人，其中大学生11人。

【支农惠农】 2018年，大田坝镇发放惠农补贴资金948.03万元，其中农业支持保护补贴260.60万元、草原生态补贴62.53万元、退耕还林补贴388.05万元、森林生态效益补贴69.39万元、农机购置补贴52.46万元、天然林补贴115万元。新增农民专业合作社3个，专业合作社达36个。

【社会保障】 2018年，大田坝镇城乡居民社会养老保险参保人数15511人，参保率98.99%，领取养老金4230人566.83万元。城乡居民医疗保险参保人数20887人，参保率98%，享受减免补偿92163人次152.80万元。发放丧葬补助143人12.33万元。65岁以上老年人基本健康检查及行为能力评估2714人，其中健康体检1852人。组织劳动力素质提升培训24场次1653人次。

【民政优抚】 2018年，大田坝镇享受农村低保728户1416人，发放低保金320.93万元。城镇低保26户27人，发放低保金14.05万元。特困供养89户98人，发放保障金84.35万元。有重点优抚对象173人、“三属”对象2人、伤残军人3人、老复员军人10人、带病回乡退伍军人17人、参战军人65人、60岁农村籍退役士兵76人、参战民工14人、精简退职8人、小乡干部7人，发放补贴补助104.26万元。兑付重点优抚对象医疗保障金1.83万元、重点优抚对象春节慰问金1.73万元、高龄补贴35.53万元，自然灾害救助177户25.89万元、临时救助563户53.32万元，孤儿基本生活保障补助1人1.29万元。

【殡葬改革】 2018年，大田坝镇亡故139人，火化138人，火化率99.28%，其中生态安葬1人、公墓安葬2人、生基安葬93人、集中安葬43人。金黄山公益性公墓道路硬化、绿化等附属工程竣工，累计完成投资312万元，建成墓穴1698穴。

【脱贫攻坚】 2018年，大田坝镇剔除错评户82户363人、新识别纳入18户57人、返贫8户26人，脱贫退出532户2085人、未脱贫101户307人，贫困发生率从11.32%降至1.53%。投资40万元，完成清河村、华严村壮大村级集体经济项目，建成商住综合用房1幢，购置榨油机1台。投资120万元，完成湾岗村壮大村级集体经济项目，建成商住综合用房1幢。投资38万元，完成大田坝社区壮大村级集体经济项目，建成商住综合用房1幢。投资10800万元，完成7个易地扶贫搬迁安置点建设项目，建成安居房407套，搬迁入住率100%。投资2290.60万元，完成农村危房改造项目，其中修缮加固597户、拆除重建73户、兜底帮建12户、人居环境提升1080户。投资53万元，完成华能澜沧江水电股份有限公司支持建设葡萄种植项目，援建葡萄种植基地滴灌设施工程1件，建管理用房1幢，安装水肥一体化设备2套。投资156万元，完成2018年统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚产业发展生猪养殖项目，建成生猪养殖示范村3个、标准化猪场1个，发放LY长约杂二元母猪270头。发放扶贫小额贴息贷款206户1030万元。清河村、华严村脱贫出列通过市、县考核。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在问题

一是预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与各部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达、拨付。二是结转资金存量较大。

（2）整改情况

一是细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

三是推进项目预算执行的时效性。强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。严格执行项目预算，做到专款专用。加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

四是严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5. 绩效自评结果应用

2018年所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

6. 主要经验及做法

高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价，加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。加强督促跟踪问效。不定期对、项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

7.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。）