第一部分 中国共产党昌宁县委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昌宁县委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委老干部局是全县离退休干部的综合管理职能部门，归口组织部管理，其主要职能是：

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示。

2.参与制定老干部工作的具体政策和规定，对老干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。

3.搞好县直老干工委的自身建设。

4.抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

5.负责处理离退休干部的来信来访工作。

6.抓好县老年活动中心和老年大学的管理服务工作。

7.对全县离休干部的丧事工作和善后工作进行政策指导。

8.负责完成县委、县政府和县委组织部交办的其它工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.坚持队伍素质提升。

2.举办专题学习活动，组织老干部学习。

3.搭建平台，促作用发挥。

4.开展主题活动，增添正能量。

5.严格落实老干部生活待遇。

6.不断探索服务管理新机制。

7.积极创造条件提升阵地建设。

8.不断提升老年大学办学水平。

9.积极发挥老年人社会组织作用。

10.着力打造过硬的老干部工作队伍。

11.着力提升服务质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,082,034.02元。其中：财政拨款收入3,082,034.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加506918.82元，增加19.69%，主要原因为：建设项目资金增加，增加收入800,000元，2017年没有建设项目收入。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,272,034.02元。其中：基本支出2,172,034.02元，占总支出的95.60%；项目支出100,000.00元，占总支出的4.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少303,081.18元，减少11.77%，主要原因是：

1.工资福利支出增加302,457.69元。

2.商品服务支出减少138,562.67元（压缩办公经费）。

3.对个人和家庭补助减少392,412.20元（主要是抚恤金减少和临时人员遗属人员减少）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党昌宁县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,172,034.02元。与上年对比减少393,081.18元，减少15.32%，主要原因是日常公用经费大幅度压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.05%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党昌宁县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比增加90000.00元，增长900%，主要原因是用于事业发展资金有所增加。具体项目开支及开展工作情况是用于老干部活动、老干部体检、老干部特困补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,272,034.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少303,081.18元，减少11.77%，主要原因是工资福利增加，商品服务与个人和家庭补助支出预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,272,034.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于工资福利支出1，595，721.30元；商品服务支出600，712.72元；对个人及家庭补助75，600.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39，200.00元，支出决算为25,897.26元，完成预算的66.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为18,016.26元，完成预算的60.05%；公务接待费支出决算为7,881.00元，完成预算的85.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：

（1）由于党中央八项规定的严格执行和厉行节约的要求，单位严格控制接待范围、接待标准，导致接待费支出较预算有所减少；

（2）公务用车运行维护资金，由于严格执行公务用车管理规定，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，导致公务用车开支较预算减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,536.74元，下降28.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,622.74元，下降32.37%；公务接待费支出决算减少1,914.00元，下降19.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制接待范围、接待标准；严格执行公务用车管理规定，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,016.26元，占69.57%；公务接待费支出7,881.00元，占30.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,016.26元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出18,016.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接送老干部开会学习、完成老干部工作调研、老干部活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,881.00元。其中：

国内接待费支出7,881.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作、挂钩村来协调工作、外县老干部门交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会老干部局部门2018年机关运行经费支出500,712.72元，与上年对比减少303126.67元,减37.71%，主要原因是：办公经费、差旅费、会议费、培训费等支出减少；

部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费支出70,887.78元；

（2）手续费支出10.00元；

（3）电费支出2,935.62元；

（4）邮电费支出9,600.00元；

（5）差旅费支出9,779.00元；

（6）工会经费18，048.56元；

（7）会议费12,218.00元；

（8）培训费10,245.00元；

（9）公务接待7,881.00元；

（10）劳务费195,491.50元；

（11）公务用车运行维护费18,016.26元；

（12）其他交通费用97,800.00元；

（13）其他商品服务支出47，800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党昌宁县委员会老干部局部门资产总额13,866,305.58元，其中：流动资产3,414,560.81元，固定资产10,451,744.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加821,512.34元，增6.3%，其中;流动资产增加797,412.34元，增30.47%，固定资产增加24,100.00元,增0.2%，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（公开表10）

（详见附件）

（二）项目支出绩效自评（公开表11）

（详见附件）

（三）项目绩效目标管理（公开表12）

（详见附件）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（公开表13）

（详见附件）

（五）部门整体支出绩效自评表（公开表14）

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

九、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

十一、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052403200101111