第一部分 中共昌宁县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况（一）项目支出概况（二）项目支出绩效自评（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共昌宁县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共昌宁县委办公室贯彻落实党中央和省、市、县委关于重大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重大工作的集中统一领导，主要职责是：

1.围绕中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。5.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。6.承担中共昌宁县委国家安全委员会日常工作。

7.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

8.负责统筹做好全县机要密码和保密工作。

9.负责县委办公区的安全保卫工作。

10.完成中共保山市委办公室、中共保山市委机要和保密局及县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.服务好保山工贸园区昌宁园区建设工作，壮大聚集工业；2.服务好创新土地流转工作，发展“万亩柑橘、万亩中药材、万亩蔬菜”三个万亩规模农业；3.服务好项目投资工作，补齐各项设施短板；4.服务好创新城乡建管工作，提升人居环境；5.服务好创新财税金融工作，夯实全县资金保障；6.服务好创新招商引资工作，加快推进昌宁开放发展；7.服务好脱贫攻坚工作，改善保障民生；8.服务好创新民主法治工作，维护社会稳定；9.服务好全面从严治党工作，筑牢发展根基；10.筹备含县委十三届四次全体（扩大）会议在内的各类大小会议及做好相关会议服务工作；11.超额完成市级对县级的信息考核工作；12.认真开展机要保密工作、脱贫攻坚工作，全县重点工作、重大项目的督查工作；13.2018年县委办公室被评定为省级文明单。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昌宁县委办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是中国共产党昌宁县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昌宁县委办公室2018年末实有人员编制43人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制13人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昌宁县委办公室2018年度收入合计6676310.57元。其中：财政拨款收入6676310.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1941588.63元，减少22.53%，主要原因是信息、督查等有关工作预算有所减少导致收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中共昌宁县委办公室2018年度支出合计6676310.57元。其中：基本支出6601310.57元，占总支出的98.88％；项目支出75000.00元，占总支出的1.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比1941588.63元，减少22.53%,主要原因是厉行节约，办公用品购置、会议费用等相关支出减少导致支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共昌宁县委办公室正常运转的日常支出6601310.57元。与上年对比减少1891588.63元，减少22.27%，主要原因是厉行节约，办公用品购置、会议费用等相关支出减少导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.43％，人均113656.12元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.62％，人均56237.65元；抚恤金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的2.95%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共昌宁县委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75000元。与上年对比减少了50000元，减少40%,主要原因是中央补助基层单位的工作经费减少。具体项目开支及开展工作情况：50000元项目经费用于支付因公出国（境）费用，25000元专项经费用于救助未成年在校困难学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昌宁县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出6676310.57元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1941588.63元，减少22.53%，主要原因是厉行节约，办公用品购置、会议费用等相关支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5939740.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.97%。主要用于工资福利支出3767942元：基本工资973767.00元、津贴补贴1718371.00元、奖金1075804元；商品服务支出2137030.77元：办公费237221.58元、印刷费27421.40元、水费15295.10元、电费1208.96元、邮电费24266.24元、差旅费221555.00元、因公出国（境）费660000.00元、维修（护）费193407.65元、会议费213642.00元、公务接待费260003.00元、劳务费251105.13元、工会经费53912.60元、公务用车运行维护费293335.11元、其他交通费268750.00元；对个人和家庭的补助34768.00元：遗属补助9768.00元、未成年专项救助经费25000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出736569.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费460942.20元，职业年金缴费90048.4元，死亡抚恤金185579.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昌宁县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为910000.00元，支出决算为619338.11元，完成预算的68.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为66000.00元，完成预算的660.00%；公务用车购置及运行费支出决算为293335.11元，完成预算的117.33%；公务接待费支出决算为260003.00元，完成预算的40.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少“三公”经费支出，公务用车运行维护费和公务接待费减少导致“三公”经费决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增长4421.28元，增长0.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加11000.00元，增长20.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5920.72元，下降1.98%；公务接待费支出决算减少658.00元，下降0.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年度因公出国（境）费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出66000.00元，占10.66%；公务用车购置及运行维护费支出293335.11元，占47.36%；公务接待费支出260003.00元，占41.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出66000.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计1.00人次。开展内容包括：根据市级人大安排赴芬兰、挪威、瑞典考察学习，团费支出66000.00元。与上年相比增加了11000.00元，增长20.00%。主要原因是市级人大安排出国（境）考察学习的任务较上年略有增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出293335.11元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出293335.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.00辆。主要用于中共昌宁县委办公室公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年相比减少了5920.72元，降低1.98%，主要原因是车辆修理费用有所降低。

3.公务接待费支出260003.00元。其中：

国内接待费支出260003.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待216.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次3250.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于脱贫攻坚等各项工作检查考核、督查工作开展、信息工作开展、保密工作开展、机要工作开展、招商引资等发生的接待工作支出。与上年相比减少了658.00元，降低0.25%，主要原因是厉行节约使得办公室接待支出有所减少。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昌宁县委办公室2018年机关运行经费支出2087030.77元，与上年对比减少1592090.28元，减少43.27%,主要原因是厉行节约，办公用品购置、会议费用等相关支出减少导致支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费237221.58元、印刷费37428.40元、水费15295.10元、电费1208.96元、邮电费24266.24元、差旅费221455.00元、因公出国（境）费16000.00元、维修（护）费193407.65元、会议费213642.00元、公务接待费260003.00元、劳务费251105.13元、工会经费53912.60元、公务用车运行维护费293335.11元、其他交通费268750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共昌宁县委办公室资产总额6982615.58元，其中，流动资产845800.22元，固定资产6136815.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1103819.48元，其中固定资产增加510307.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，中共昌宁县委办公室政府采购支出总额39010.00元，其中：政府采购货物支出39010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052400120101111