第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家、省、市有关新闻宣传和广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视宣传事业和产业中长期发展规划，推进广播电视宣传事业和产业发展工作；指导全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视采、编、播基础设施建设工作；做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，昌宁县广播电视台紧紧围绕全县中心工作，充分发挥广播电视的“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，各项工作顺利推进并取得良好的成效。

1.对内宣传扎实有力。围绕全县中心工作开设了《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新气象 新作为》、《精准扶贫在行动》、《撸起袖子加油干——决战决胜2018脱贫摘帽》、《认真学习贯彻县委十三届三次全会精神》、《茶乡新跨越》、《茶乡冬暖》、《创建文明城市建设美丽昌宁》、《培育和践行社会主义核心价值观》、《我奋斗 我幸福》9个新闻专栏，推出了一批有影响、有深度的主题报道，宣传工作取得明显成效，超额完成目标任务。截止12月31日，县广播电视台共播出新闻2916条，其中，广播新闻1575条，电视新闻1341条。编发微信周末版特刊稿件242条。

2.外宣工作成效突出。县广播电视台外宣工作取得优异成绩，截止12月31日，《云南昌宁 摧毁跨国贩毒网络 缴毒130余公斤》在中央电视台新闻频道《新闻直播间》播出，《云南昌宁：柑橘丰收即将上市》在中央电视台中国财经报道《直通现场》播出，《云南昌宁：柑橘丰收上市气候助推行情上涨》在中央电视台中国财经报道播出。《奉献正能量 建功新时代 全省各地举行纪念五四青年节活动》、《（提要）（改革开放）保山市：四级河长护航保水清》、《（提要）（新时代新作为 新篇章）我省农村饮用水水质稳步提升》等21条新闻在云南电视台《云南新闻联播》、《云视午新闻》等栏目中播。上送保山广播电视台播出新闻144条。

3.栏目创办有声有色。播出《茶乡视窗》41期。播出《平安昌宁》36期，《势至影视》36期，《茶乡科技》36期，编排播出电视剧27部810集。制作各类专题片7部150分钟。共制播广告及各类公告、通告115条。播出社会主义核心价值观、党风廉政建设、消防安全、交通安全、禁毒防艾、食品药品安全、健康生活类、敬老、文明、节约、健康生活等各类公益广告100多条9000多次。播出广播《三农服务台》节目194组，播出各类稿件1081条，其中：《农讯快递》播出308条、《种养天地》播出482条、《生活百科》播出291条，《茶乡讲坛》播出政策、法规19篇（部）。

4.精品创优再获佳绩。在保山市2017年度广播电视好稿评选活动中，县广播电视台共选送26件作品参评，其中，获一等奖作品6件，二等奖作品8件，一等奖作品数在全市五县市区位列第一。

5.脱贫攻坚深入扎实。根据县委县政府的部署要求，县广播电视台紧紧围绕2018年全县顺利脱贫摘帽的目标狠抓各项工作落实。一是研究制定帮扶规划。根据立木山村的工作实际，在深入分析贫困原因的基础上，精准施策，帮助立木山村制定精准脱贫帮扶规划，明确具体目标，工作措施等，并按照规划狠抓落实。二是驻村开展工作。全程参与立木山村脱贫攻坚工作，先后组织了3批工作队18人次深入立木山村帮助开展入户调查核实、动态信息补录、项目库建设、动态数据调整工作，驻村开展工作时间前后历时近2个月，圆满完成了立木山村的各项阶段性工作任务。三是扎实开展“三深入”工作。县广播电视台认真落实帮扶责任，扎实开展“三深入”工作，全台24名在编在岗干部职工全部参与“三深入”工作，每名干部职工挂包贫困户5户，联系非贫困户4户至6户。四是切实为立木山村群众办实事，解决实际困难。看望慰问困难群众120户，并为困难群众发放24000元的慰问金，帮助困难群众树立信心。帮助立木山村解决10000元的脱贫攻坚工作专项经费。帮助立木山村解决购买电视机资金14560元，帮助无电视机农户解决不能收看电视的困难。为立木山村无电视接收设备的7户困难群众购买并安装接收机，帮助解决资金2660元。为立木山村购买新建组织活动场所价值2000余元的配套设施设备。挂包干部杞艳芹同志为挂包户大寨村民小组董相军户在网上发起了水滴筹，共筹到善款近五万元。部分挂包干部还为挂包户提供爱心衣物，提供务工信息，提供种养殖技术等，切实解决部分困难群众的一些小问题小困难。

6.其余工作统筹推进。切实加强安全播出监控监管，确保了广播电视自办节目的安全播出。注重干部职工的教育学习培训，不断加强党建和加强党风廉政建设工作，进一步强化单位内部管理，做到各项工作统筹推进。

2018年，经过全体干部职工的共同努力，县广播电视台各项工作都按年初计划稳步推进，并提前圆满超额完成了县委县政府对本台的各项考核指标任务，工作成绩突出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县广播电视台2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，纳入单位是昌宁县广播电视台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县广播电视台2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县广播电视台2018年度收入合计2796557.79元。其中：财政拨款收入2796557.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1330375.81元，减少32.24%，主要原因是：

1.人员经费支出增加467389.00元(增资调资增加)；

2.日常公用经费支出减少99954.41元(非税收入减少)；

3.昌宁县广播电视台制播能力建设工程项目资金收入减少1600000.00元。

4.社会保障和就业支出减少97810.40元。

二、支出决算情况说明

昌宁县广播电视台2018年度支出合计2796557.79元。其中：基本支出2796557.79元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少1330375.81元，减少32.24%，主要原因是：

1.人员经费支出增加467389.00元(增资调资增加)；

2.日常公用经费支出减少99954.41元(非税收入减少)；

3.昌宁县广播电视台制播能力建设工程项目资金收入减少1600000.00元；

4.社会保障和就业支出减少97810.40元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2796557.79元。与上年对比减少1330375.81元，减少32.24%，主要原因:

1.人员经费支出增加467389.00元(增资调资增加)；

2.日常公用经费支出减少99954.41元(非税收入减少)；

3.昌宁县广播电视台制播能力建设工程项目资金收入减少1600000.00元；

4.社会保障和就业支出减少97810.40元。

2018年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少100%,主要原因分析:本年度没有项目资金预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出2796557.79元,占本年支出合计的100%，与上年对比减少1330375.81元，减少32.24%，主要原因是：

1.人员经费支出增加467389.00元(增资调资增加)；

2.日常公用经费支出减少99954.41元(非税收入减少)；

3.昌宁县广播电视台制播能力建设工程项目资金收入减少1600000.00元；

4.社会保障和就业支出减少97810.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2418935.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%，主要用于事业运行资金2418935.59元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出377622.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于事业单位离退休人员生活费支出377622.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72500.00元，支出决算为76621.79元，完成预算的106%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为63838.79元，完成预算的107%；公务接待费支出决算为12783.00元，完成预算的103%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数4121.79元，主要原因是:由于下乡外出采访工作增加，公务用车运行维护费增加3838.79元，公务接待费增加283.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少730.00元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少646.00元，下降1%；公务接待费支出决算减少120元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:(1)公务接待费，本台尽量压缩开支，用有限的经费来做好各项接待工作，公务接待费减少120元;(2)厉行节约，公务用车运行维护费减少646.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出63838.79元，占84%；公务接待费支出12783.00元，占16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出63838.79元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出63838.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我台下乡外出采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12783.00元。其中：

国内接待费支出12783.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级媒体采访及广播电视设备维修人员发生的支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县广播电视台为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县广播电视台资产总额4582396.41元，其中，流动资产3016.41元，固定资产4579380.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2047065.29元，其中固定资产增加6020.00元，固定资产减少1798130.00元，流动资产减少254955.29元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产112项，账面原值1798130.00元，实现资产处置收入900.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额79600.00元，其中：政府采购货物支出79600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052400335901111