第一部分 昌宁县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共昌宁县委办公室关于印发〈昌宁县科学技术协会主要职责内设和人员编制规定〉的通知》精神，县科协主要职责是宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》。拟订科协系统中长期科普工作规划，并组织实施,开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，促进科学技术的繁荣与发展，为经济社会服务。开展科普宣传、科技下乡和科普进村（社区）活动，传播科学思想和科学方法，普及科学知识。组织开展实用技术培训，开办农函大，指导乡镇农函大辅导站和农函大分校工作。协助党委和政府做好知识分子工作，做好学术和技术带头人的推荐评审管理工作，表彰奖励优秀科技工作者，组织申报优秀学术论文，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。组织科技工作者参与科技政策、法规决策论证，提出政策建议，促进决策科学化、民主化。对所属学会和企业科协进行指导、管理，对乡镇（村、社区）科协、农村专业技术协会进行业务指导。组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范园。承办县委、县人民政府和上级科协交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.强化项目申报及管理

完成基层科普行动计划项目申报3个，省级科普项目6个，市级科普专项4个，省市级科技项目（含认定类）8类共15项，资金合计318.3万元。

2.各项科普活动有序开展

一是组织开展系列科普活动。开展了“科技活动周” “防震减灾”、“食品安全”、“全国助残日”、“全国科普日”科普宣传活动，组织全民科学素质纲要领导小组成员单位开展了科普宣传活动13次，发放科普宣传资料41种16500份。组织流动科技馆巡展活动，组织各学校参观体验人数达21844人次。组织289名小学生参加省科技馆科技展览有奖征文活动。

二是加强“互联网+科普”工作。健全科普信息宣传机制，创新宣传模式，强化互联网+科普的建设。加快科普e站建设力度，推进百城千校万村行动。分别在昌宁一中、翁堵中心完小、关庙社区、立达村、科协单位内建设科普e站5个，

三是组织青少年科技创新大赛活动。在全县范围内组织开展青少年科技创新大赛活动，评选出优秀科幻绘画作品30篇，科技成果13件上报参加第34届保山市青少年科技创新大赛。加强与教育、团县委等部门的联合，深入珠街乡子堂村完小、谷满村完小、羊街村完小开展科普大篷车助力民族乡镇青少年科普教育活动，结合青少年科技创新大赛活动，科普阅读活动的开展，启迪青少年的科学思维和创新意识。

四是开展专家科学传播行动。结合2018年百名专家科技下乡活动，组织科技工作者（专家）通过科普讲座、论坛等形式，聚焦人工智能、大数据、云计算、物联网、智慧生活等民生重点环节和关键领域的科技进步成果，面向公众开展创新性、示范性科普活动，发出权威声音，倡导公众贴近科学、融入科学，提升公众对新时代智慧生活的认知度。于2018年9月18日邀请云南省农科院环境资源研究所李向东教授作了《现代蔬菜一育苗嫁接》的专题讲座。李教授围绕传统农业、近代农业和现代农业的不同特征，用自己32年的自然科学经验和实例，生动形象，通俗易懂地讲解了现代农业的育苗、嫁接和栽培方法，极大激发了学生的学习兴趣。通过讲座，学生深入了解现代农业的发展理念和前景，进一步坚定了职业理想。参加讲座学生240名。

3.着力开展人才工作

一是发挥科技专家作用。充实完善科技专家库，整合科技工作者资源，形成资源共享、协同推进的科技创新智库发展格局。为评选省突人才提供专家团队5人次。召开科技工作日座谈会1次。二是协助申报云南省昌宁县魔芋种植技术专家工作站1个，中国科学院院士尹伟伦与云南巴甫洛生物科技有限公司就“野牛草优质高产育种制种技术及产业化”申报院士工作站1个。三是抓实专家工作站管理工作。四是积极做好人才资源统计工作。

4.脱贫攻坚工作成效显著

认真落实精准扶贫，扎实开展扶贫攻坚。根据挂钩村及挂职钩户的具体情况，结合产业，一是举办了核桃、坚果种植、管理、采摘6期培训，培训人次789人次。二是认真开展“三深入”工作。组织干部职工共182人次，深入更戛乡立达村协助开展“三深入”工作，完成了贫困户、村退出排查，掌握农户收入情况，开展“五亮五比五促”、“三讲三评”评议活动、综合卫生整治工作、提升群众满意度等活动。三是主动争取项目，今年共争取公民科学素质提升培训经费6.5万元，组织中青年学术和技术带头人深入更戛乡打瓦村、田头村等村开展了农村实用技术培训，共培训850人。四是组织实施中国科协助力精准扶贫项目1个，项目资金25万元，购置13.8万元的坚果苗进行发放，完成坚果种植600亩。五是建设了立达村科普e站，使村民不用出村说可以获取更多的信息资源。六是争取到三个科技扶贫项目落地昌宁。在更戛打瓦村实施的科技扶贫示范甘蔗种植科技特派员项目1个，在勐统镇勐统社区实施的昌宁县勐统镇勐统社区香料烟种植科技特派员项目1个，昌宁华龙农副产品开发有限责任公司承担的低值茶原料深加工开发利用示范项目，资金40万元，项目实施在昌宁县勐统镇马家田、大河(属我县深度贫困村)两个村开展茶原料清洁化生产技术推广示范，带动两个贫困村完成低值茶园生产改造面积1000亩，提高贫困农民收入，稳定农户收入早日脱贫致富。完成1个茶叶初制所清洁化生产改进，引进设备，建设年产500吨清洁化新型绿茶加工生产线1条。同时可解决贫困户劳动力转移就业问题。可望通过项目的实施，对更戛的甘蔗产业、勐统的茶叶产业产值增加，农户增收提供产业支撑。通过系列活动的开展，村居环境得到提升，农民种植水平得到提升，新兴产业得到发展，脱贫攻坚工作成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，昌宁县科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县科学技术协会部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县科学技术协会部门2018年度收入合计3,761,007.96元。其中：财政拨款收入3,761,007.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加895401.36元，主要原因分析为：

1. 基本工资、津补贴等人员经费、办公费增加74459.4；

2. 省级科技项目、科普惠农兴村计划项目、科普专项增加收入938500元；

3. 保险缴费减少收入54605.04元；

4. 退休人员工资统筹部分减少收入62953元。

二、支出决算情况说明

昌宁县科学技术协会部门2018年度支出合计1,662,977.96元。其中：基本支出1,476,477.96元，占总支出的88.79％；项目支出186,500.00元，占总支出的11.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少4,194,105.26元,主要原因分析为：

1.基本工资、津补贴等人员经费支出1,237,356.40元，因人事工资调增，比上年增加59,035.98元；

2.退休费等家庭和个人补助支出213,151.56元，比上年减少支出54,605.04元；

3.基层科普行动计划、科普专项项目等项目支出186,500.00元，比去年减少支出4,157,471.00元，主要原因为当年的项目款在下一年支付；

4.退休金统筹部分支出25,970.00元，比上年减少41,065.20元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,476,477.96元。与上年对比减少76,634.26元,主要原因分析为2018年度因正常退休2人，导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,382,376.56元，占基本支出的93.63％，年人均138,237.66元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出94,101.4元，占基本支出的6.37％。年人均9,410.14元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186,500.00元。与上年对比减少4,157,471.00元,主要原因分析为：

1.研发经费补助、担保费补助等科技项目经费支出0元，减少763,000.00元；

2.茶叶生产增效项目支出0元，减少1,800,000.00元；

3.基层科技行动计划资金支出85,000.00元，减少155,000.00元，项目开展进度为100%；

4.科技平台建设项目支出0元，减少27,786.00元；

5.科普专项转移支付资金支出101,500.00元，减少171,685.00元；项目开展进度为100%；

6.科普示范基地建设项目等支出0元，减少300,000.00元；

7.科技发展专项资金0元，减少900,000.00元；

8.其他科学技术支出0元，减少40,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

今年实施的中国科协公民科学素质建设项目1个，资金使用85,000.00元，项目主要在更戛乡打瓦村、西河村、木瓜树村、田头村、米河村、立达村5个贫困村1个非贫困村及漭水镇沿江村开展甘蔗高产种植技术、茶叶提质增效管理技术、蚕桑种植技术、三七、木本油料作物种植技术培训等，全年完成培训850人，通过培训，切实提高群众的生产技能，为脱贫攻坚提供智力支撑。

实施的省科协科普专项支出101,500.00元，主要通过科普e站建设、科普大篷车巡展、流动科技馆巡展、科普视窗推送体系建设等项目的实施，从而实现公民科学素质提升的目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,662,977.96元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4,194,105.26元,主要原因分析为：

1.基本工资、津补贴等人员经费支出1,237,356.40元，因人事工资调增，比上年增加59,035.98元；

2.退休费等家庭和个人补助支出213,151.56元，比上年减少支出54,605.04元；

3.基层科普行动计划、科普专项项目等项目支出186,500.00元，比去年减少支出4,157,471.00元，主要原因为当年的项目末在本年列支；

4.退休金统筹部分支出25,970.00元，比上年减少41,065.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25,970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于农村实用技术培训经费资金25,970.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,423,856.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于基本工资、津补贴等人员经费资金1169225.00元，用于办公费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费资金68131.40元，基层科普行动计划项目、省科普专项项目资金支出186500.00元；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出213,151.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%，主要用于养老保险支付。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000.00元，支出决算为1,600.00元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,600.00元，完成预算的80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

昌宁县科学技术协会按照中央八项规定关于厉行节约的要求，严格接待标准、控制陪餐人数，从而降低了接待经费，公务接待经费为1600元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少100元，下降5.56%。其中：因公出国（境）费支出决0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少100元，下降5.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

昌宁县科学技术协会按照中央八项规定关于厉行节约的要求，严格接待标准、控制陪餐人数，从而降低了接待经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,600.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。与上年持平。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,600.00元。比上年减少100无，减少5.56%，减少的原因：科协严格执行中央八项规定厉行节约规定，严格接待标准，控制陪餐人数，从而降低了接待经费。其中：

国内接待费支出1,600.00元（其中：外事接待费支出XX元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于流动科技馆巡展、科普项目调研、科普工作检查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县科学技术协会部门2018年机关运行经费支出94,101.40元，与上年对比减少72522.91元，减少43.52%,主要原因为：

⑴办公费、邮电费等公用经费支出33801.40元，减少44340.71元。

⑵其他交通费支出60300.00元，减少24100元；

⑶其他商品服务费支出0元，减少4082.2元。

部门机关运行经费主要用于：

⑴办公费支出2313.40元；

⑵手续邮电费支出3318.00元；

⑶差旅费支出600.00元；

⑷培训费支出25970.00元；

⑸公务接待费支出1600.00元；

⑹其他交通费支出60300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县科学技术协会部门资产总额XX元，其中，流动资产3,963,907.84元，固定资产831,822.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,594,387.41元，其中固定资产减少85,270.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值85，270.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋255.5平方米，实现资产使用收入82，531.12元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额114，000.00元，其中：政府采购货物支出114，000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照《昌宁县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发【2019】91号）要求对我单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，部门平均分99分，评价结果为优。

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052400373101111