第一部分 昌宁县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在昌宁县委县政府的领导下，负责全面贯彻落实党对文艺工作线路、方针、政策，联络、团结、组织全县各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.文化双月刊《千年茶乡》2018年第1—6期如期出版发行，坚持公平、公正、公开原则，办刊质量明显提高，使《千年茶乡》成为了“以文会友”的重要桥梁纽带。

2.在文艺创作上主动创新，不跟风翻版，不断填补全县文艺创作题材空白，努力形成“百花齐放、百家争鸣”的文艺发展良好局面。着力推出一批小说集、散文集、诗歌集等“重量级”作品，目前已有多位作家、诗人的文集、诗集初稿集结修改完成，等待出版发行。

3.以诗词集、书法集、绘画集、摄影集为主要内容的新一辑《茶乡文艺丛书》和《徐霞客游昌宁记》已与出版社签订编辑出版合同，正在进一步校对审改，即将正式出版。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县文学艺术界联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即昌宁县文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计905,319.89元。其中：财政拨款收入905,319.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少349902.16元，减少27%，主要原因分析县文联第六次代表大会会议资金减少及《千年茶乡》编辑出版项目支出资金减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计905,319.89元。其中：基本支出905,319.89元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少349902.16元，减少27%，主要原因分析县文联第六次代表大会会议资金减少及《千年茶乡》编辑出版项目支出资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出905,319.89元。与上年对比减少328902.16元，减少26%，主要原因分析县文联第六次代表大会会议资金减少及《千年茶乡》编辑出版项目支出资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.80%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少21000.00元，减少100%，主要原因分析《千年茶乡》编辑出版项目无新增项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出905,319.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少349902.16元，减少27%，主要原因分析县文联第六次代表大会会议资金减少及《千年茶乡》编辑出版项目支出资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出826,047.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.24%。主要用于人员工资664786.64元、办公经费161141.25元、对个人及家庭补助120.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

8.社会保障和就业（类）支出79,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于单位养老保险缴费79272.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与2017年对比无增减变动。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为12,321.00元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,321.00元，完成预算的62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。减少的主要原因认真执行中央“八项”规定，厉行节约减少公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,226.24元，下降40.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少8,226.24元，下降40.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真执行中央“八项”规定，厉行节约减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出12,321.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。与上年持平，其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出12,321.00元。比上年减少8,226.24元，下降40.04%，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真执行中央“八项”规定，厉行节约减少公务接待。其中：

国内接待费支出12,321.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次139人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各乡镇文艺创作者讨论创作主题、编审创作结果等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县文学艺术界联合会部门2018年机关运行经费支出161,141.25元，与上年对比减少288700.81元，减少64%，主要原因为：县文联第六次代表大会会议资金减少及《千年茶乡》编辑出版支出资金减少。

1.部门机关运行经费主要用于：

办公费、印刷费等161141.25元；

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县文学艺术界联合会部门资产总额366,633.09元，其中，流动资产24,045.09元，固定资产342,588.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78,160.00元，其中;流动资产减少78,160.00元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，无此事项。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052400372101111