第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

2.依据《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全县档案工作的规章制度。

3.制定全县档案事业发展规划并组织实施。

4.对全县范围内所属乡镇、党政机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案室工作进行指导和监督。

5.负责全县档案专兼职人员的教育培训，档案专业职务的评聘管理，档案宣传，档案学理论研究，档案保护与现代化管理技术研究等工作。

6.配合有关部门对所属乡镇、机关、团体、企业、事业单位和其他组织文件材料的收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。

7.按照《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案、资料。

8.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制。

9.向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究、经济和社会发展服务。

10.根据上级要求，负责全县档案信息化建设指导、管理和档案信息网络建设，组织实施馆藏档案数字化工作。

11.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县档案局秉承“为党管党、为国守史、为民服务”的宗旨，主动作为，持续加强档案资源、档案利用、档案安全“三大体系”建设，全县档案事业持续发展。

1.圆满完成年度工作任务。2018年，县档案局依法接收柯街镇、县人大办、人社局等12个单位档案4435卷63931件。其中：文书档案63931件、婚姻档案3447卷、司法矫正档案234卷、法律援助档案754卷。完成规范化管理示范认定3个单位，分别是县政研室、昌一中和农商行；复查3个单位，分别是县政协、森林公安局和发改局；乡镇档案工作规范化管理2个，分别是温泉镇、鸡飞镇。为5996人/次提供利用档案11566卷18301件/次，免费提供档案复制件6万多页。先后印发4个文件统一全县脱贫攻坚档案标准，明确、细化县、乡（镇）、村及主责部门精准扶贫档案的归档范围和保管期限。全年开展档案培训17场次，参训人员达2000多人，深入各个单位和村社区指导档案工作132次。完成档案数字化加工42.47万画幅，完成市局下达任务20万画幅的212%。

2.合力攻坚助推温泉脱贫。县档案局全体挂包干部每月都用4天及以上时间到松山村开展脱贫攻坚“三深入”专项行动，全年共深入松山村46次，走访建档立卡贫困户470户次，走访非建档立卡贫困户1962户次。召开“五亮五比五促”会议24场次，开展感恩教育12场次，开展政策形势集中宣讲6场次，协助松山村做好补齐短板工作，完成农村危房改造163户。将松山村老地基村民小组定为农村家庭档案示范点，帮助村民建立家庭档案67盒。帮助挂钩村指导整理2014—2017年脱贫攻坚档案94盒。深入新河、联席村指导脱贫攻坚档案200多盒。分三个组深入13乡镇和县直16个脱贫攻坚主责单位开展档案工作督查。为单位选派的2名工作队员筹措拨付工作经费1万元。拨付0.3万元到松山村为当地群众开展茶园管理技术培训。春节走访慰问建档立卡54户贫困户1.08万元。冬季暖足献爱心捐款0.12万元。投入0.96万元为松山村24户没有电视机的群众购买电视机，年内共投入资金3.46万元。在县贫困退出自查评估暨扶贫开发成效考核中，被评定为“好”。

3.简政放权推进依法治档。2018年，县档案局梳理并公布权责清单和公共服务事项目录，编制权力运行流程图，并根据工作需要，及时进行清理和动态调整，调整后共保留行政权力事项4项和公共服务事项2项。在“国际档案日”开展以“档案见证改革开放”为主题的档案宣传活动，发放宣传资料500余份，利用LED显示屏宣传档案和档案工作，提高社会公众对档案和档案工作的认知度。在3月6—9日，深入翁堵镇、鸡飞镇、等4个乡镇和发改局、教育局等30个县直部门开展档案执法检查。在档案利用中，以简化档案查阅流程和提高档案查阅效率为重点，克服一切困难，最大限度为人民群众和办事机构提供便捷高效精准的档案查阅服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即昌宁县档案局），其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县档案局2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县档案局2018年度收入合计1,884,366.20元。其中：财政拨款收入1,884,366.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少324,817.20元，减少14.7%，主要原因是根据相关要求压缩运转经费。

二、支出决算情况说明

县档案局2018年度支出合计1,884,366.20元。其中：基本支出1,884,366.20元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少324,817.20元，减少14.7%，主要原因是根据相关要求压缩支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县档案局正常运转的日常支出1,884,366.20元。与上年对比减少324,817.20元，减少14.7%，主要原因是根据相关要求压缩开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.87%。人年均支出人员经费157,816.02元，公用经费13,489.96元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县档案局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少50,000.00元，减少100%，主要原因是根据相关要求压缩开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,884,366.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少324,817.2元，减少14.7%，主要原因是根据厉行节约的要求压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,559,961.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%。主要用于人员经费和日常公用经费，其中工资福利支出1,410,304.00元，占90.41%；商品和服务支出148,389.96元，占9.51%；对个人和家庭的补助支出1,268.00元，占0.08%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出324,404.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.22%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险和职业年金，发放抚恤金。其中单位养老保险支出171,853.60元，占52.98%；单位职业年金支出19,122.64元，占5.89%；发放抚恤金133,428.00元，占41.13%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,000.00元，支出决算为15,776.00元，完成预算的87.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为15,776.00元，完成预算的87.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神和省、市、县委实施办法，勤俭节约，压缩行政成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,607.00元，下降18.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,607.00元，下降18.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神和省、市、县委实施办法，勤俭节约，压缩行政成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出15,776.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，与上年持平。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年持平。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出15,776.00元，与上年相比减少3,607.00元，下降18.61%。其中：

国内接待费支出15,776.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管单位到本单位检查、指导、调研工作和周边县市档案局到昌宁参观学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县档案局2018年机关运行经费支出148,389.96元，与上年对比减少200,633.71元，减少57.48%。主要原因是单位严格落实中央八项规定精神和省、市、县委实施办法，勤俭节约，压缩行政成本。部门机关运行经费主要用于保障单位日常运转，其中：办公费4,006.47元、水费869.00元、电费9,628.52元、邮电费1,415.26元、差旅费7,200.00元、公务接待费15,776.00元、工会经费20,530.96元和其他交通费用88,963.75元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县档案局部门资产总额23,566,845.30元，其中，流动资产6,408,351.05元，固定资产17,158,494.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加494,668.00元，其中固定资产增加317,200.00元，流动资产增加177,468.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额286,500.00元,其中：政府采购货物支出96,800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出189,700.00元。授予中小企业合同金额286,500.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052400324101111