第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协昌宁县委员会是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构。在中共昌宁县委的领导下，高举爱国主义和社会主义旗帜，突出团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

政协昌宁县委员会2018年设立10个机构（正科级），八委二室，在政协常务委员会和主席会议领导下，开展各项工作：

一是办公室，为综合办事机构，统一管理、协调县政协机关事务；二是研究室，研究县政协的重要问题和重要工作，起草县政协重要文稿的工作机构；三是提案委员会，负责政协提案、组织政法和人民团体及县直有关部门委员开展经常性活动的工作机构；四是经济委员会，组织经济界委员开展经常性活动的工作机构；五是人口资源环境委员会，组织人口、资源、环境等综合部门的委员开展经常性活动的工作机构；六是科教文卫体委员会，组织教育、科技、文化、医疗卫生、体育界委员开展经常性活动的工作机构；七是社会和法制委员会，主要负责对社会和法制方面的工作进行协商议政；八是民族宗教华侨联络委员会，负责“三胞”、“三属”、民族宗教事务和组织委员开展祖国统一联络联谊的工作机构；九是文史资料委员会，负责征集全县近、现代文史资料的工作机构；十是委员联络委员会，负责县政协委员联络和管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

昌宁县政协2018年围绕县委、县政府重视、群众关注、事关全局的重大问题，精心选题，组织开展会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，为党政科学决策提供参考。

民主协商建诤言。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道的作用，围绕县委“稳中求进、跨越发展、统筹推进、强化保障”的工作原则，突出助力脱贫攻坚、协助深化改革、问政基础设施、助推园区建设、参与生态立县、问计民生改善等工作重点，认真制定并组织实施年度协商计划，扎实开展专题协商、重点协商、对口协商、界别协商、提案办理协商。组织委员就“一府两院”工作报告和事关全局的重大工作部署，以及人民群众关心关注的热点难点问题，有序地开展协商，提出40余条意见和建议，许多意见建议得到了县委、县政府和有关部门的重视和采纳，全委会整体协商的议政格局得到有力推进。

调研视察献良策。围绕中心，关注热点，选准课题，广泛开展调研视察，充分发挥常委会组成人员带头作用和委员主体作用，服从县委、县政府发展大局，服务经济社会建设，在积极配合省、市政协莅昌进行的各项调研视察活动的同时，对全县疾病预防控制工作情况、脱贫攻坚工作、万亩柑橘发展情况、高速公路建设情况等进行调研，所提建议得到了县委、县政府的重视和采纳，形成了党政领导点题。积极投身高速公路建设、保山工贸园区“昌宁园”建设、脱贫攻坚、棚户区改造等跨越发展主战场，并就相关问题提前开展调查研究，建智言、谋良策、出实招，助力工作顺利推进。2018年机关共有17人抽调全县中心工作和阶段性督查工作。

督办提案出实招。九届二次会议以来，提交提案86件，立案77件，收集社情民意信息27条，并会同县委办、政府办等相关部门，做好九届二次会议以来提案的交办、督办工作，确定和协调督办好重点提案。如:《关于搬迁建设县城屠宰场的提案》交由县工信局办理之后，县政协将其定为重点提案，认真开展督办，多次开展现场办公会议。

脱贫攻坚解民忧。为进一步贯彻落实中央和省市县委关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动的决策部署，充分发挥政协组织和政协委员作用，凝聚各方合力，助推我县脱贫攻坚，在全体政协委员中开展“脱贫攻坚助推行动”，常委会发出倡议，编发活动方案，出台具体意见，召开动员会，强力推动“脱贫攻坚助推行动”活动。10月15日，结合10·17全国扶贫日活动，组织工商界委员开展“助推教育扶贫”主题活动，为特殊教育学校捐款23.3万元。县政协常委会领导为定点帮扶的贫困村协调项目资金100多万元，为1名贫困高中生和6名贫困大学生每人每年解决2000元和5000元的学费。180多名委员联系帮扶贫困村60多个、贫困户800多户，积极参与产业扶贫、教育扶贫、科技扶贫、健康扶贫、文化扶贫、生态扶贫等各具特色的帮扶活动，捐款捐物500多万元，为脱贫攻坚奉献了委员爱心，贡献了委员力量，彰显了委员风采。政协委员和政协机关结合全县脱贫攻坚的各项决策部署，主动参与，积极配合，认真落实“挂包帮”、“三深入”、“5+1”等工作制度。

稳步推进宣传文史工作。一年来，中央和省市县各级媒体共刊发我县政协工作的新闻稿件80多篇（条），2名宣传人员受到省政协表彰。通过多层面宣传推介昌宁新形象、多角度展示昌宁政协履职成效，政协影响力凝聚力感召力不断增强。遵循“三亲”原则，加强对重点人物和重点史料的征集。完成《政协昌宁县九届二次会议文件汇编》，配合县文联编辑出版12万余字的《徐霞客游记·昌宁篇》，认真搜集整理文史档案资料，积极筹备文史资料第十二辑编辑出版，存史资政工作有力有效开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2018年度收入合计9,219,343.21元。其中：财政拨款收入9,219,343.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少32,273.94元，减少0.35%，主要原因分析：

1.一般公共服务支出，增加252,121.17元，增加原因在职人员增资调资;

2.社会保障和就业支出，减少284,395.11元，减少原因为2018年决算数中没有代编退休人员养老金。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2018年度支出合计9,265,483.58元。其中：基本支出9,074,343.21元，占总支出的97.94％；项目支出191,140.37元，占总支出的2.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加135,266.43元，增长1.48%，主要原因为：

1.一般公共服务支出，增加419,661.54元，增加原因一是在职人员增资调资，二是增加“保山市智慧政协网络平台”项目、基层政协履职提升项目经费支出;

2.社会保障和就业支出，减少284,395.11元，减少原因为2018年决算数中没有代编退休人员养老金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室机构正常运转的日常支出9,074,343.21元。与上年对比增加22,726.06元，增长0.25%，主要原因是在职人员增资调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,744,863.44元，占基本支出的74.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,329,479.77元，占基本支出的25.67%，人均56,816.58元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191,140.37元。与上年对比增加112,540.37元，增长143.18%，主要原因分析：

1.保山市“智慧政协”网络平台建设项目，2017年拨入建设费用200,000.00元，2017年已支出78,600.00元，2017年底结余121,400.00元，2018年支出119,418.00元，财政收回额度结余1,982.00元，已完成全部资金支出，项目开展进度为100%；

2.基层政协能力提升专项资金，2018年拨入资金150,000.00元，用于办公用房修缮及办公设备采购支出71,722.37元，2018年底结余78,277.63元，项目开展进度为50%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出9,265,483.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加135,266.43元，增长1.48%，主要原因为：

1.一般公共服务支出，增加419,661.54元，增加原因一是在职人员增资调资，二是增加保山市“智慧政协”网络平台项目、基层政协履职提升项目经费支出;

2.社会保障和就业支出，减少284,395.11元，减少原因为2018年决算数中没有代编退休人员养老金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,318,798.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.78%。主要用于在职人员工资福利支出5,786,847.00元、失业保险金单位部分交纳3,335.40元、对个人和家庭补助支出7,996.00元、基本办公费支出400,651.35元、会议费支出730,095.33元、公务接待费支出242,538.00元、公务用车运行维护费支出190,600.21元、其他交通费支出410,550.00元、差旅费201,972.00元、工会经费108,672.88元、培训费44,400.00元、保山市“智慧政协”网络平台建设项目资金支出119,418.00元、基层政协能力提升专项资金办公用房修缮及办公设备采购支出71,722.37元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出946,685.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费746,530.40元、职业年金缴费40,745.84元、退休干部死亡抚恤金159,408.80元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为430,000.00元，支出决算为433,138.21元，完成预算的100.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为190,600.21元，完成预算的105.89%；公务接待费支出决算为242,538.00元，完成预算的97.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是2018年全县脱贫攻坚任务重，公务用车到乡镇开展脱贫攻坚工作频繁，车辆运行维护费比年初预算数增加10,600.21元；二是接待费严格执行中央八项规定，比年初预算数减少7,462.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4,661.21元，增长1.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,600.21元，增长5.89%；公务接待费支出决算数比2017年减少5,939.00元，下降2.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2018年全县脱贫攻坚任务重，公务用车到乡镇开展脱贫攻坚工作频繁，车辆运行维护费比2017年增加10,600.21元；二是接待费严格执行中央八项规定，比2017年减少5,939.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出190,600.21元，占44.00%；公务接待费支出242,538.00元，占56.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，与上年对比相持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出190,600.21元，与上年对比增加10,600.21元，增5.89%。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出190,600.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡开展脱贫攻坚工作、政协委员视察调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出242,538.00元，与上年对减少5,939.00元，减2.39%。其中：

国内接待费支出242,538.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待285批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政协及其他州市、县区政协莅昌开展调研视察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2018年机关运行经费支出2,329,479.77元，与上年对比减少265,382.36元，减少10.23%。主要原因分析：基本办公费支出增加38,572.85元、会议费支出减少172,829.67元、公务接待费支出减少5,939.00元、公务用车运行维护费支出增加10,600.21元、其他交通费支出减少33,894.25元、差旅费增加87,829.62元、工会经费增加108,672.88元、培训费增加36,560元、其他商品和服务支出减少334,955.00元。部门机关运行经费主要用于基本办公费支出400,651.35元、会议费支出730,095.33元、公务接待费支出242,538.00元、公务用车运行维护费支出190,600.21元、其他交通费支出410,550.00元、差旅费201,972.00元、工会经费108,672.88元、培训费44,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室资产总额3,261,699.26元，其中，流动资产706,832.86元，固定资产2,554,866.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加513,322.86元，其中固定资产增加32,890.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额95,220.00元，其中：政府采购货物支出95,220.00元，主要用于采购办公桌椅、档案柜、计算机、打印机等办公设备；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052400113101111