第一部分 昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与制订农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术的专业培训；提供农业技术信息服务；对确定推广的农业技术进行试验示范；指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动。贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；制定畜牧业发展规划，掌握牧业发展情况，当好领导参谋；抓好本乡的畜牧业生产，畜牧业生产统计等项工作；负责本乡的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；负责做好畜禽疫病防治；指导本乡各村的畜牧业生产，搞好服务，协调工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.做好农业政策法规宣传工作。认真执行耕地地力扶持等各项惠农工作。

2. 抓好新品种、新技术的引进推广工作。做好试验示范，降低盲目引种、引新技术为种植户分担风险。

3. 做好农业信息搜集发布工作。减少农业生产的盲目性，降低市场风险。

4. 做好病虫害普查检测工作。抓好水稻、小麦、玉米、油菜田间检测，做好病虫害预测预报。

5. 做好重大动物疫病防控、畜牧技术推广、定点屠宰检疫、兽药饲料监管等工作。

6. 认真做好水利、农机等相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.珠街彝族乡农业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2017年度收入合计896,802.67元。其中：财政拨款收入896,802.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增27,042.3元，增长3.11%，主要原因为：事业收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2017年度支出合计1,001,993.53元。其中：基本支出961,993.53元，占总支出的96.01%；项目支出40,000元，占总支出的3.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增220,177.24元，增长28.16%，主要原因为:人员增资调整，工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出961,993.53元。与上年对比增180,177.24元，增长23.05%，主要原因为：人员增资相关支出增加及办公费等日常支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.91%，人均68069.06元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.09% ，人均12097.07元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000元。与上年对比增40,000元，增长0%，主要原因为:科技转化与推广服务项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,001,993.53元,占本年支出合计的100%。与上年对比增220,177.24元，增长28.16%，主要原因为：人员增资相关支出及办公费等日常支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出896,802.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.5%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出896802.67元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出105,190.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%。主要用于农业支出105190.86元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为4,195元，完成预算的41.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,195元，完成预算的41.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定等，压减“三公”经费支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3,501元，下降45.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3,501元，下降45.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行八项规定等，压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,195元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,195元。其中：

国内接待费支出4,195元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级农业主管部门等督查检查和工作指导、农业方面会议发生的接待支出等。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：农业中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

2.部门机关运行经费主要用于：农业中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心部门资产总额186,686.1元，其中，流动资产115,946.1元，固定资产70,740元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71,520.69元，其中：流动资产减少71,520.69元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：无。

(四)绩效自评信息情况

农村土地承包经营权确权登记颁证工作有力推进，完成3609户46026亩承包土地资料摸底、地块指认、勾图等工作，土地矛盾纠纷得到妥善化解。农村集体产权制度改革顺利启动，清产核资、成员身份确认等重点工作有序推开。全面推行“河长制”工作，共同巡河、护河、治河的氛围逐渐形成。

粮食综合生产能力明显提高，完成种粮面积50421亩，实现粮食总产量11827吨。种植红花6000亩，重楼50亩、皂荚树300亩，中药材产业逐渐向规模化迈进。畜牧业生产稳步发展，肉类总产量6436吨，禽蛋产量246吨；发展规模生猪养殖户、肉牛养殖户各1户；林下生态养殖以点带面全面铺开，年内打造生态养殖示范基地1个，成功推介金宝腊倮土鸡品牌；种植巨菌草2000亩，逐步探索以草养畜、以畜促林循环经济发展新路子。

2017年农业综合服务中心各项工作能够按照年初既定目标圆满完成，自评结果为优良。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。