第一部分 昌宁县卡斯镇林业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县卡斯镇林业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场；配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等；承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

卡斯镇林业服务中心在镇党委政府指导下圆满完成各项工作任务，开展林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。落实退耕还林、森林生态效益补偿、森林防火、低效林改造、核桃抚育、林区管护相关政策，完成2017年国家级、省级森林生态效益补偿相关工作，做到精准发放，不偏不倚，稳步推进卡斯镇林业工作发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县卡斯镇林业综合服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个：昌宁县卡斯镇林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县卡斯镇林业综合服务中心2017年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；在职在编实有事业人员5人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卡斯镇林业综合服务中心2017年度收入合计417,428元。其中：财政拨款收入417,428元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增20,533.67元，增长5.17%，主要原因为：工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县卡斯镇林业综合服务中心2017年度支出合计417,428元。其中：基本支出417,428元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增20,533.67元，增长5.17%，主要原因为:工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县卡斯镇林业综合服务中心正常运转的日常支出417,428元。与上年对比增20,533.67元，增长5.17%，主要原因为：工资福利支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.3%，人均79465.6元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.7%，人均3920元。

（二）项目支出情况

2017年度昌宁县卡斯镇林业综合服务中心无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卡斯镇林业综合服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出417,428元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）20,533.67元，增长（减）5.17%，主要原因为：工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出417,428元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资发放397328元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县卡斯镇林业综合服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,501.12元，支出决算为4,501.12元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4,501.12元，完成预算的100%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4,501.12元，增长100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加4,501.12元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:林业中心因护林防火及森林抚育等造林护林工作量增加无法支出车辆运行费用固增加公车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,501.12元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4,501.12元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车购置及运行维护费支出4,501.12元。其中：公务用车运行维护支出4,501.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于护林防火及森林抚育等造林护林工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

昌宁县卡斯镇林业综合服务中心为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县卡斯镇林业综合服务中心资产总额3,242,514.09元，其中，流动资产2,391,940.59元，固定资产850,573.5元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191,053.91元，其中;流动资产减少191,053.91元。

（三）政府采购支出情况

1.昌宁县卡斯镇林业综合服务中心政府采购事项统计于昌宁县卡斯镇人民政府。

2．无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

（四）绩效自评信息情况

经开展绩效自评，各项工作平稳有效运行，没有发生重大事情，评价结果为优。

（五）其他重要事项情况说明

昌宁县卡斯镇林业综合服务中心符合在编车辆无，产生的车辆运行费用属于林业系统因工作开展需要而调剂的车辆。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。