第一部分 昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心继2011年深化机构改革以来，将文化广播站并入文化广播电视服务中心，承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及文化设施维护与管理等服务性工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度开展文化送戏下乡及农村文艺演出20多场次，流动电影播放10余场次，结合扶贫题材的宣传开展50余场次，即丰富了农村文化生活又推进了各项重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个：昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心2017年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人；在职在编实有事业人员3人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心2017年度收入合计429,023元。其中：财政拨款收入429,023元，占总收入的100%。与上年对比减19,070.24元，减4.26%，主要原因为：严格按照预算执行，压缩公用经费开支。

二、支出决算情况说明

昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心2017年度支出合计423,088.06元。其中：基本支出391,615.12元，占总支出的92.56%；项目支出31,472.94元，占总支出的7.44%。与上年对比减45,425.5元，减9.7%，主要原因为:1.严格按照预算执行，压缩公用经费开支;2.文化类专项资金支出上年支出金额因再上一年度在2016年列支固造成2017年与2016年有差异。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心正常运转的日常支出391615.12元。与上年对比减76898.44元，减16.41%，主要原因为：1.严格按照预算执行，压缩公用经费开支;2.文化类专项资金支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.7%，人均89641元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.3% ，人均51355.02元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,472.94元。与上年对比增31,472.94元，增长100%，主要原因为:文化免开放经费2017年度列入项目支出，故项目支出增加，项目主要是开放书屋及互联网服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出423,088.06元,占本年支出合计的100%。与上年对比减45,425.5元，减9.7%，主要原因为：严格按照预算执行，压缩公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出289,023元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.31%。主要用于人员工资268923元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化体育与传媒（类）支出134,065.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.69%。主要用于农村文化和免开放资金133965.06元。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,750元，支出决算为4,750元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为4,750元，完成预算的100%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2,150元，增长82.69%。其中：公务接待费支出决算增加2,150元，增长82.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:（1）农村文艺演出资金，产生接待费比上年增加；（2）文化类专项资金检查产生支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,750元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出4,750元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1.结合扶贫等工作开展农村文化演出产生接待18批次185人次，发生接待支出4070元；2.文化类专项资金检查2次20人次，发生接待支出680元。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心资产总额827,152.26元，其中，流动资产331,324.26元，固定资产495,828元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,292.74元，其中;流动资产增加3,292.74元。

(三)政府采购支出情况

1.昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心政府采购事项统计于昌宁县卡斯镇人民政府。

2．无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

经开展绩效自评，各项工作平稳有效运行，没有发生重大事情，评价结果为优。

（五）其他重要事项情况说明

文化专项资金中2017年含有两笔，一笔资金为村级文化经费：主要用途为开展农村文艺演出等费用；另一笔为文化免开放资金：主要用途为免费开展互联网文化宣传及文化图书等。两笔资金支出反映的支出科目都在商品服务支出当中，故没有工程项目等支出形式。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。