第一部分 湾甸傣族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.抓好产业发展。做好大春粮食播种、小春粮豆收割等、引种玉米新品种、培育茶园等。粮食生产：任务指标为面积35100亩，总产14950吨。实际完成35155亩，总产14984吨，同比分别增8%和9.7%。水产生产: 2017年完成养殖面积3845亩，总产683吨，圆满完成县级任务。

2.抓实农机推广。指导参加抗旱、春耕生产的机手；检修农机；组织拖拉机下乡检审，减轻农机驾驶员经营成本，提高我乡拖拉机检审率。指导人机手积极参加抗旱、春耕生产。完成拖拉机下乡检审，减轻农机驾驶员经营成本。

3.加强科技推广。进行水稻旱育秧、水稻栽培技术、甘蔗栽培技术、冬早蔬菜栽培技术、玉米病虫害防治技术等技术培训，引种试验金玉1号玉米新品种400亩，试种万寿菊1.63亩。建立蔬菜科技示范户18户，建立水产养殖科技示范户12户

4.加强农产品质量监管。支持农产品质量检测技术人员按期参加质检员技术培训，完善农产品安全生产、农产品进入市场实行检疫检测、对种植大户进行质量跟踪监测等相关制度。

5.加强“数字乡村”工程建设:全乡涉及5个行政村，51个自然村，6月份全面完成乡、村、自然村2016基础信息和网页录入上传更新工作，开展乡级数据更新培训1期12人次；完成上网发布信息8篇

5.抗旱防汛工作扎实到位。坚持兴利除害并举，积极申报水利设施建设项目，提高农业生产在旱灾面前的抵御能力，加强农村人畜用水项目的建设工作，确保人畜饮水安全。加强督促检查，及时修复被冲毁的灌溉渠道，疏通排水沟，保证农业灌溉用水。

6.加快水利工程建设。全年共计实施水利工程项目4件，总投资506.8万元，其中：投资280万元实施上甸社区高标准农田建设项目，并通过了市、县、乡三级验收；投资34.8万元实施了上甸社区热水村民小组光伏能提水项目；投资100万元实施了上甸社区芒岗橘子种植园光伏能提水项目；投资92万元实施了立觉河水库新城和大城灌渠清淤加固工程项目。

7.强化监管，确保汛期安全。一是加强对我乡辖区河道流域采砂业主的监管，严格执行每年5月1日至10月31日为禁止采砂期制度，发放禁采告知书2期次20余份，对不服从监管的采砂业主强制进行整顿整改；二是加强对地质灾害点的巡查和预警监测，组织水利技术人员对全乡范围内安装的无线广播、手摇报警器、简易雨量监测等装置进行了检查维修。

8.稳步推进河长制建设工作。湾甸傣族乡河长制建设工作稳步推进。我乡将辖区内的勐波罗河、大勐统河等8条主要河流；芒回水库1座小（二）型水库；上芒更水塘、下芒更水塘等2座小水塘；立觉河水库新城干渠、立觉河水库大城干渠、等7条主要灌溉渠道全部纳入乡级河长制管理范围，划定区域，严格责任，加强监管。

9.抓好项目申报工作。年内共计申报项目6件，计划总投资1.304亿元：a.蜜蜂窝水库建设项目通过评审，争取2018年动工；b.勐波罗河湾甸段河道治理项目已通过招投标和开标，准备动工；c.全乡人畜饮水提升项目已通过招投标和开标，准备动工；d.湾甸乡自来水厂建设计划投资3000万元；e.中型灌区建设项目计划投资1600万元；f.芒胆河小流域治理项目计划投资500万元。

10.畜牧兽医工作成效明显。畜牧业生产持续增长,2017年畜牧业生产圆满完成了县级下达的各项目标任务，实现了畜牧业产值2亿多元。群策群力，群防群治，重大动物疫病防治成效明显:严格执行“政府保密度，业务部门保质量”的原则，全面推行“整村推进、集中免疫、片区包干、责任到人”的工作模式和生猪321免疫技术规程，开展了春、秋两季重大动物疫病强制免疫工作，并达到了预期的效果。畜牧科技推广稳步推进、家庭草原承包工作顺利开展、畜牧产业项目扎实推进、能繁母猪养殖保险工作按时完成、畜产品质量安全市场监管有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入湾甸傣族乡农业综合服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。为湾甸傣族乡农业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

湾甸傣族乡农业综合服务中心2017年度收入合计1,273,821.8元。其中：财政拨款收入1,273,821.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增67948.64元，增长5.63%，主要原因为2017年涉及在职人员政策性增资，导致刚性支出增加，所以收入也调增。

二、支出决算情况说明

湾甸傣族乡农业综合服务中心2017年度支出合计1,377,212.3元。其中：基本支出1,377,212.3元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增215,779.14元，增长18.58%，主要原因为2017年涉及在职人员增资，导致刚性支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障湾甸傣族乡农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,377,212.3元。与上年对比增215,779.14元，增长18.58%，主要原因为2017年度在职人员增资使得工资福利支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.96%，人均91,063.22元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.04%，人均64,463.5元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障湾甸傣族乡农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增0元，增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湾甸傣族乡农业综合服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,377,212.3元,占本年支出合计的100%。与上年对比增67,948.64元，增长5.63%，主要原因为2017年涉及在职人员增资，导致刚性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,273,821.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.49%。主要用于在职人员的工资福利支出及保障农业综合服务中心日常工作运转的经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出103,390.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于农业事业运行资金83,390.50元和科技转化与推广服务20,000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.湾甸傣族乡农业综合服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,463元，支出决算为2,463元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,463元，完成预算的100%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,463元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,463元。其中：

国内接待费支出2,463元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业中心日常工作运转发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县湾甸傣族乡农业综合服务中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，湾甸傣族乡农业综合服务中心部门资产总额1,438,747.39元，其中，流动资产479,354.85元，固定资产954,892.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少440,571.39元，其中;流动资产减少94,690.5元，固定资产减少350,380.89元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加4,500元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物63.66平方米，账面原值175,985.41元；处置车辆1辆，账面原值18,468.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋225平方米，账面原值11,792.5元，实现资产使用收入43,980.00元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

我中心在财政预算单位自评的基础上，组织了农业、水利、畜牧财政等相关部门及专家参与了绩效评价，通过看工程实况、查资料、听汇报，与项目群众访谈等形式，对2017年度湾甸傣族乡农业综合服务中心财政资金全面评价，并对预算执行及决算进行了自评,现将情况报告如下:

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，紧紧围绕2017年湾甸傣族乡农业综合服务中心履行职能职责、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理等情况，客观分析，严格自评，湾甸傣族乡农业综合服务中心2017年部门整体支出评价自评得分91分。

1.农业方面。粮食产业是我乡的传统产业、基础产业，是稳民心、保安定的重要产业。全年完成粮食播种面积35155亩，实现产量14984吨，完成县下达产量的100.16%和100.23%；全乡引种试验金玉1号玉米新品种400亩，试种万寿菊1.63亩。建立蔬菜科技示范户18户，建立水产养殖科技示范户12户；2017年完成养殖面积3845亩，总产683吨，圆满完成县级任务；茶园总面积411.5亩，投采面积411.5亩，目标产量30吨，产值60万元；完成采摘总量30.3吨，产值63.84万元。

2.农机推广:指导参加抗旱、春耕生产的机手人数3950人；检修农机6786台；投入生产的农业机械9150台（部）；投入春耕生产拖拉机360台；投入农具250部；投入微耕机345台；播种机2250台；排灌机械2450台；机（电）喷雾喷粉机3450台；完成机耕面积47900亩；机械播种面积19850亩；机械浇灌面积38000亩；机械植保面积29000亩；组织两次拖拉机下乡检审，减轻农机驾驶员经营成本，共检审拖拉机276台，提高我乡拖拉机检审率。

3.水利方面。抓好冬春修及水毁修复建设、确保大小春适时栽种。汛期24小时值班带班制度，争取乡级资金做好防汛物资的储备，组建了防汛抢险应急小分队，并组织对各水库、重点工程进行了汛前安全检查，对存在和应注意的问题当场指出，提出整改意见，给被检查单位及工程管理责任人明确职责。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。