第一部分 昌宁县更戛乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县更戛乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、紧扣经济建设稳增长，综合实力再上新台阶。2017年，完成农村经济总收入39360万元，同比增11%；完成农民人均可支配收入9560元，同比增11%；完成一般公共预算收入1360万元，同比增6.25%，完成财政支出3103万元，同比减少5.74%；完成现价工业总产值21804万元，同比增12.4%；农村商业银行更戛支行存款余额21410万元、贷款余额16131万元，存、贷款余额分别比2016年增长2%、20%；新增个私企业16户，总数达102户。

2、产业结构日趋合理。粮食产业：以农业增效、农民增收为目的，突出特色，合理布局，大力推进农业供给侧结构性改革，主导产业助农增收成效明显。种植粮食7.5万亩，粮食总产21591吨；种植烤烟12422亩，交售烟叶2.7万担，均价26.96元/公斤，居全县云烟区第一位，实现产值3639万元；种植香料烟1104亩，交售烟叶1560担，均价17.22元/公斤，实现产值134万元；新植甘蔗5000亩，入榨11.5万吨，实现产值5175万元；泡核桃抚育3000亩，总产4010吨，实现产值5980万元；种植澳洲坚果9250亩，总面积达3万亩；完成干茶总产1488吨，实现产值4334万元；完成肉类总产8217吨，实现产值14400万元；实施打瓦、小街子500亩市级桑园高产示范园区建设，新植桑园640亩，养蚕1512张，交售蚕茧53.4吨，实现产值289万元。

3、紧扣精准扶贫重实效，脱贫攻坚取得新成绩。贫困对象动态管理全面完成，全乡实现净脱贫1201人，确定在册建档立卡贫困户1026户4119人。驻村扶贫工作队教育、管理、考核工作有效开展，各挂包单位共计为我乡协调脱贫资金1587万元、引入项目10个。易地搬迁安置有序推进，8个集中安置点434户安居房完成主体房建设204户，入住36户，完成总投资8854万元。

4、紧扣项目建设夯基础，乡村面貌展现新气象。累计投资3687万元，完成更戛社区新寨片区综合开发、立达村立达自然村省级美丽宜居乡村、更戛社区老街子示范村、小街子村柏树及三凳地一事一议财政奖补、糖料蔗核心基地、小街子索改桥等10件重点项目工程建设。计划投资67207.26万元的整乡推进、桂花树水库等14件项目，目前已完成投资21420万元。桂花树水库、村民小组活动场所、小街子“四位一体”、西桂村桂花树美丽宜居乡村等项目2月底前可全面完成建设；立达村嗅水村组道路硬化、更戛社区发展壮大村集体经济、田头及西河行政村整村推进、打瓦村打么沟民族团结进步示范村、乡级中心公墓等项目3月底前可完成建设任务；小街子村农业综合开发、田头村中央预算内千亿斤粮等项目5月底前可全面完成建设；整乡推进、浦发行扶贫基金、国开行贫困村基础设施等项目今年底前可望完成建设。2017年，共计上报储备项目4件，计划总投资35204.8万元，内容涉及深度贫困村产业发展、糖料蔗核心基地建设、农村公路建设等。

5、社会事业持续进步。累计发放寄宿生生活补助273万元、营养餐以物折资195.97万元；发放教师表彰奖励资金5.4万元、“爱心圆梦大学”助学金6.1万元；更戛中学扩建和10个村完小扩建、米河村完小整体迁建、两所村级幼儿园新建等项目正在施工建设。打瓦村百县万村文化服务中心建成使用，国家公共文化服务体系示范区建设成果有效巩固，非物质文化遗产保护传承、群众性精神文明创建扎实推进。公共卫生体系建设不断完善，乡卫生院医技楼建成竣工，更戛社区卫生室即将开工建设，城乡居民医疗保险参保率达100%，艾滋病知晓率达96%，计划生育政策有效落实。农业生产科技培训有效开展，群众科技素质得到提升。发放共青团、妇联、人事小额担保贷款360万元、贷免扶补500万元。发放各类民政资金1044.5万元，养老保险金341.4万元，医疗保险金226.86万元，各项惠农补贴751.92万元。殡葬改革深入推进，亡故人员火化率达80.13%。农村土地承包经营权确权登记颁证、农村集体产权制度改革、国防、统计等工作全面推进。

6、生态环境持续优化。成功创建国家级生态乡镇。实施天然林停伐保护15.56万亩，完成畜牧养殖禁养区、限养区划定。完成低效林改造4000亩，退耕还林2000亩，义务植树4.5万株。抓实森林防火工作，全乡无重特大火灾事故发生。强化国土资源管控，划定基本农田保护面积11.9万亩。提升城乡人居环境工作有序推进，拆除“两违”建筑94宗8071.52平方米。河长制工作全面推行，“乡级河长一月一巡查，村级河长执行日常巡查”制度有效落实。广泛宣传环境保护法律法规，群众环保意识明显增强。深入开展打击非法采石采砂、违法营运及破坏生态环境等行为联合执法专项行动，关停非法采石采砂场6家。大勐统河流域更戛段河道和木瓜树河、立觉河、白泥塘小流域治理工程正在实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县更戛乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县更戛乡人民政府2017年末实有人员编制43人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆,一般公务用车4辆，其他用车1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛乡人民政府2017年度收入合计2835.56万元。其中：财政拨款收入2835.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减258.73万元，减8.36%，主要原因为：

1、一般公共服务支出814.99万元，收入增长220.19万元;

2、公共安全支出2万元，收入减少1万元；

3、教育支出5万元，收入增长5万元；

4、文化体育与传媒支出6万元，收入减少26.68万元；

5、社会保障和就业支出147.12万元，收入增加18.82万元；

6、医疗卫生与计划生育支出2万元，收入增长2万元；

7、城乡社区事务支出15.57万元，收入减少55.33万元；

8、农林水事务支出1532.1万元，收入减少467.75万元；

9、扶贫1171.8万元，收入增长1052.2万元；

10、国土海洋气象等支出3.9万元，收入减少12.92万元；

12、住房保障支出248.88万元，收入增长19.94万元；

13、其他支出58万元，收入增长38万元。

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛乡人民政府2017年度支出合计2248.53万元。其中：基本支出984.74万元，占总支出的43.79%；项目支出1263.79万元，占总支出的56. 21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）318.54万元，增长(减）16.5%，主要原因为:

1、一般公共服务支出783.46万元，新增支出195.16万元;

2、公共安全支出2万元，支出减少1万元；

3、文化体育与传媒支出16.34万元，支出减少0.78万元；

4、社会保障和就业支出157.61万元，新增支出37.58万元；

5、城乡社区事务支出22.25万元，支出减少46.97万元；

6、农林水事务支出997.18万元，支出减少23.65万元；

7、扶贫支出124.6万元，新增支出124.6万元；

8、国土海洋气象等支出5.9万元，支出减少10.92万元；

9、其他支出61万元，支出减少26.6万元；

10、教育支出5万元，新增支出5万元；

11、住房保障支出197.78万元，新增支出197.78万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县更戛乡人民政府机关机构正常运转的日常支出984.74万元。与上年对比减131.1万元，减11.82%，主要原因为：

1、工资福利支出485.83万元，新增支出186.02万元，原因是职工增资。

2、商品服务支出380.98万元，支出减少141.84万元。

3、对个人和家庭补助117.93万元，支出减少175.82万元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.69% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县更戛乡人民政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1263.79万元。与上年对比增（减）450.54万元，增长(减）55.4%，主要原因为:

1、糖料核心基地建设项目，新增项目支出1160万元，项目开展进度为100%,已完工验收；

2、2017年村民小组活动场所建设补助经费,新增项目支出26万元，项目开展进度为100%，已完工验收；

3、2016年“四位一体”建设项目，新增项目支出500万元，项目开展进度为100%，已完工未验收；

4、云南省美丽宜居乡村省级重点建设项目，新增项目支出65万元，项目开展进度100%，已完工验收。

5、2017年扶持农村集体经济发展试点项目，新增项目支出30万元，项目开展进度50%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县更戛乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2180.85万元,占本年支出合计的96.99%。与上年对比增（减）407.69万元，增长(减）22.99%，主要原因为：

1、一般公共服务（类）支出783.46万元，新增支出195.12万元；

2、公共安全（类）支出2万元，减少支出1万元；

3、 教育（类）支出5万元，新增支出5万元；

4、文化体育与传媒（类）支出16.34万元，减少支出7.8万元；

5、社会保障和就业（类）支出157.61万元，新增支出37.58万元；

6、 城乡社区（类）支出15.57万元，新增支出15.57万元；

7、农林水（类）支出997.18万元，减少支出23.64万元；

8、国土海洋气象等（类）支出5.9万元，减少支出10.93万元；

9、住房保障（类）支出197.78万元，新增支出197.78万元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出783.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.92%。主要用于人大事务28.99万元，政府办公厅及相关事务631.18万元，财政事务2万元，纪检事务17.97万元，党委办公室及相关事务13.91万元，组织事务33.6万元，宣传事务11.27万元，其他一般公共服务支出44.53万元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于治安管理2万元；

5.教育（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于其他教育支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出16.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于其他文化支出5.32万元，文化体育与传媒支出11.02万元；

8.社会保障和就业（类）支出157.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于人力资源和社会保障事务37.35万元，民政管理事务6.76万元，行政事业单位离退休107.5万元，自然灾害生活救助6万元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出15.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于其他城乡社区支出15.57万元；

12.农林水（类）支出997.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.72%。主要用于农业402.53万元，林业2.4万元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出5.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于地质灾害防治3.9万元，其他国土资源事务2万元；

19.住房保障（类）支出197.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于农村危房改造197.78万元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县更戛乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43万元，支出决算为42.37万元，完成预算的98.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.97万元，完成预算的99.77%；公务接待费支出决算为27.4万元，完成预算的97.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，在预算基础上控制开支。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.26万元，下降2.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降0.42%；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降4.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约，在预算基础上控制开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.97万元，占35.33%；公务接待费支出27.4万元，占64.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、 公务用车购置及运行维护费支出14.97万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.97万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出27.4万元。其中：

国内接待费支出27.4万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待302批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导、检查，村级工作指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1、昌宁县更戛乡人民政府2017年机关运行经费支出374.3万元，与上年对比减64.98万元，减14.79%，主要原因为：政府日常公用经费374.3万元，减少64.98万元；

2、部门机关运行经费主要用于：水费、电费、邮电费、办公费等日常基本开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县更戛乡人民政府资产总额3989.03万元，其中，流动资产3175.67万元，固定资产813.36万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加697.26万元，其中;流动资产增加419.8万元，固定资产增加277.47万元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物7项，账面原值41.4万元；处置车辆3辆，账面原值22.14万元；报废报损资产29项，账面原值21.21万元；

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计199.74万元，其中：货物采购支出199.74万元。主要用于：老街子自然村示范村项目垃圾车采购34.41万元、文化站购买图书器材支出4.82万元，购买电脑、打印机、办公桌椅等办公设备支出160.51万元。

2．无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

2017年更戛乡人民政府在乡党委、县委县政府的坚强领导下，在有关部门的大力帮助支持下，在全乡干部职工的共同努力下，不断提升干部职工政治素质、理论水平、工作能力，全面圆满完成各项工作任务，2017年所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范。部门绩效自评总体情况良好。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。