第一部分 昌宁县更戛乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县更戛乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与制订农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术的专业培训；提供农业技术信息服务；对确定推广的农业技术进行试验示范；指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动。贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；制定牧业发展规划，掌握畜牧业发展情况，当好领导参谋；抓好本乡的畜牧业生产，畜牧业生产统计等工作；负责本乡的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；负责做好畜禽疫病防治；指导本乡各村的畜牧业生产，搞好服务，协调工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

粮食产业：小春总产4595吨、大春收割1.3万亩。烤烟产业：种植烤烟12421.7亩，交售烟叶27000担，均价26.96元/公斤，实现产值3639万元。香料烟产业：种植香料烟1104亩，交售烟叶1559.77担，均价17.22元/公斤，实现产值134.3万元。2018年产季计划种植香料烟1000亩，交售烟叶3000担，目前，育苗工作全面完成，已落实种植面积800亩。甘蔗产业：甘蔗新植11396.3亩，入榨甘蔗11.5万吨，实现产值5175万元。茶叶产业：产干茶1450吨，预计干茶总产1457吨，可实现产值4371万元以上。畜牧产业：完成肉类总产6869吨;蚕桑产业：新植桑园640亩，交售蚕茧45.6吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县更戛乡农业综合服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2017年度收入合计155.09万元。其中：财政拨款收入155.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增31.99万元，增长25.99%，主要原因为：财政增资部分收入调高，具体明细如下：

1、一般公共服务支出153.97万元，新增收入153.97万元;

2、社会保障就业支出1.11万元，新增收入1.11万元；

3、农林水支出0元，减少收入123.1万元。

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2017年度支出合计154.74万元。其中：基本支出154.74万元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增31.09万元，增长25.14%，主要原因为:

1、一般公共服务支出153.63万元，新增支出153.63万元;

2、社会保障和就业支出1.11万元，新增支出1.11万元；

3、农林水支出0元，减少支出123.66万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县更戛乡农业综合服务中心正常运转的日常支出154.74万元。与上年对比增31.09万元，增长25.14%，主要原因为：

1、一般公共服务支出153.63万元，新增支出153.63万元;

2、社会保障和就业支出1.11万元，新增支出1.11万元；

3、农林水支出0元，减少支出123.66万元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.03% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县更戛乡农业综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县更戛乡农业综合服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出154.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增31.09万元，增长25.14%，主要原因为：

1、一般公共服务支出153.63万元，新增支出153.63万元;

2、社会保障和就业支出1.11万元，新增支出1.11万元；

3、农林水支出0元，减少支出123.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出153.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.28%。主要用于工资福利支出，日常公用经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于养老保险支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县更戛乡农业综合服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.03万元，完成预算的81.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.45万元，完成预算的96.87%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的57.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，严格控制接待支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.71万元，下降25.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降32.82%；公务接待费支出决算减少0.0005万元，下降0.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约，严格控制接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占71.58%；公务接待费支出0.58万元，占28.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.45万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村级人员、上级检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县更戛乡农业综合服务中心部门资产总额199.69万元，其中，流动资产57.74万元，固定资产141.95万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.76万元，其中;流动资产减少12.26万元，固定资产减少29.5万元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。出租房屋面积344平方米，租金收入11.44万元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计0元。

2. 无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

2017年更戛乡农业综合服务中心在乡党委政府、县农业局、县水务局、县畜牧局的坚强领导下，在有关部门的大力帮助支持下，在全中心干部职工的共同努力下，不断提升干部职工政治素质、理论水平、工作能力，全面圆满完成各项工作任务，部门绩效自评总体情况良好。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。