第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

昌宁县大田坝镇农业综合服务中心2017年度部门决算

第一部分昌宁县大田坝镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

大田坝镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

农业方面

1.粮食生产

粮食产业是我镇的传统产业、基础产业，是稳民心、保安定的重要产业。2017年，大田坝镇农业中心始终坚持稳粮调结构的发展思路，全面推行良种良法，实行科技示范、样板带动、分类指导的方针。根据粮食生产各个环节存在的突出问题，结合实际，积极采取有效措施，全年完成粮食播种面积4.24万亩，实现产量1401万公斤，完成县下达产量的100%，其中小春播种面积19200亩，实现产量390万公斤；完成大春粮食播种面积23200亩，实现产量1011万公斤，为实现这一目标，主要采取了以下措施：

一是认清形势、明确目标、切实增强抓好粮食生产的紧迫感和责任感。粮食稳定是全镇各项产业持续发展的基础。在农忙时节农业中心组织干部职工深入生产第一线，为群众提供高产栽培、配方肥使用、间套种等技术，认真解决群众在生产中遇到的技术困难和问题，以转变干部作风为突破口，增强了全体干部职工的事业心和责任感。

二是因地制宜、分类指导、突出重点、搞好服务。为促进全镇产业结构升级，提高粮食综合生产能力，确保粮食安全，结合我镇实际，采取高寒山区保证面积、提高单产、增加总产；温凉地区推广良种，改进栽培技术，确保粮食总产；低热河谷地区调整品种结构，发展优质粮食，增加亩效益。根据各地的气候条件，农业中心及时指导好各种粮食作物的按时栽种、中耕管理、平衡施肥和病虫害防治等措施的落实。水稻上主要抓好稻瘟病、稻曲病、白叶枯病、稻飞虱等病虫害的防治；玉米上重点抓好大小斑病、灰斑病的防治和监测，通过测报预报，提供防治依据。

三是抓好新品种试验示范和良种良法推广，提高科技普及率。（1）“两杂”品种推广情况。今年大田坝农业中心共销售“两杂”种子2973.5㎏，其中杂交包谷32个品种共2625㎏，杂交水稻16个品种共348.5㎏。积极引进新品种7个进行试验，为今后的推广提供科学的依据。通过点上样板，带动面上工作。

（2）为确保各项科技措施落实到位，积极开展科技人员进村入户工程。实行科技人员直接到户、良种良法直接到田、技术要领直接到人的农技服务措施。充分利用黑板报、群众会、现场会等形式广泛宣传，提高科技普及率。

四是认真开展病、虫、草、鼠害测报防治工作。

2.茶叶产业

茶叶产业是大田坝镇骨干产业之一，2017年我镇茶叶生产在镇党委政府的高度重视下，在上级有关部门的帮助指导下，在各级各部门的大力支持与配合下，截止10月31日止，全镇完成干茶总产量100.5万公斤，实现产值3519.25万元；完成标准化茶园改造817亩，其中县级样板200亩，目前，我镇茶叶发展势头较好，茶农收入不断提高。完成示范茶所建设一个，已通过县级验收。

3.蚕桑产业

2017年，全镇共新植桑园132亩，完成计划数100亩的132%，新建小蚕共育室1座 30平方米，新建地蚕养殖大棚7座604.9平方米。开展各类现场会及培训会16场次，培训人员800人次，发放各种宣传材料800份。截止11月20日，全镇共饲养蚕种五批1287张，已交售蚕茧1287张，共计完成产量56.535吨，实现产值195.5万元，综合均价42.24元/公斤。

4.渔业产业

加大渔业法律法规宣传和科技指导。通过各种宣传媒体，积极宣传贯彻《渔业法》等法律法规，加强对稻田、池塘、水库养鱼的指导，推广科学适用的养鱼技术，提高渔业科技含量和养殖单产。

5.农机工作

一是强化农机安全监理，农机安全生产得到保障。认真组织开展了平安农机创建活动，一年来共发放宣传资料800多份，张贴农机安全通告60份，签订农机安全责任书 420份，组织拖拉机检审三次，共办理各类年检业务256台次。

二是加大推广力度，新机具、新技术得到广泛应用。截止2017年11月，共推广农业作业机械、农产品加工机械55台，为农户争取到购机补贴资金15.48万元。其中，果蔬烘干机19台，其他机型36台。

三是认真开展好农机技术服务和组织协调工作。积极组织农机手、农业机械投入春秋耕作业服务。2017年来共完成机耕机耙作业面积10万亩，机械深施化肥面积2.5万亩，机械脱粒粮食0.62万吨，农产品加工量1.8万吨。

6.农产品质量安全监管工作

为切实加强农产品质量安全工作，农业中心高度重视，对集市上销售的水果、蔬菜进行了抽样检测。全年共检测蔬菜样品50个、水果样品50个，通过检测农残抑制率都在40%以内，均为合格产品。但是农产品质量安全监测工作是一项长期重复性的工作，任重而道远，我们决心把这项工作很好的开展下去，为我镇全面构建社会主义和谐社会提供安全保障。

畜牧业方面

主要工作完成情况

一是畜牧业生产任务完成情况：大牲畜存栏15807头，其中牛存栏15626头，出栏6324头；生猪存栏51629头，出栏69313头；羊存栏19611只，出栏16609只；家禽存栏98113羽，出栏180125羽；肉类总产6819吨，禽蛋总产245吨。

二是春秋两防疫工作完成情况：猪常年存栏22832头，猪口蹄疫免疫注射41468头次，猪瘟、蓝耳病免疫27262，牛常年存栏9272头，牛口蹄疫免疫注射16781头次，羊常年存栏14980只，羊口蹄疫免疫注射27143只次，禽存栏41963羽，免疫注射禽流感、鸡新城疫75911羽份；完成4937户养殖户的春秋两防强制免疫电子文档录入工作，全镇强制免疫密度达到90.8%以上。猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以下。其他的常规免疫：免疫注射山羊痘疫苗2654只、小反刍兽疫疫苗4109只、山羊四防苗3194只，注射狂犬病疫苗126只。做好春秋两防强制免疫效果监测采血工作，共采集猪血清158份，牛血清110份，羊血清110份，鸡血清140份，全镇抗体检测合格率为78%，（市县要求达到的70%以上）；平时我们认真抓好季防月补、疫病排查工作，一年来未发生重大动物疫病。

三是科技推广工作完成情况：完成牛冻精改良1118头，其中奶水牛368头、肉牛750，新增奶水牛母畜91头、肉牛280头；完成猪品种改良7510窝，引进推广良种母猪566头、种公猪17头；完成山羊改良1020窝；完成冬季农田种草2400亩，青贮、氨化饲料制作16000吨。举办培训班3期152人次，进一步提高了牛羊养殖户的科技饲养水平。

四是完成2016—2017年的33户10头以上基础母牛核查上报工作，33户养殖户存栏能繁母牛510头，2016年7月—2017年6月30日，共核查新增犊牛357头，每头犊牛补助540元，共兑付补助资金192780元。

五是动物卫生监督工作：2017年生猪定点屠宰场检疫2097头，每天及时将检疫结果上传中国动物卫生监督网并将检疫合格证明出具给屠宰户，规范学校肉食品采购渠道，开展“百日行动”加强猪肉销售市场监管，确保肉食品的安全；常规性对我镇范围内的2户兽药经营户，12户饲料经营户、6户生猪规模养殖户、5户肉牛养殖规模户进行动物卫生监督检查。查验投入品使用情况，有无使用违禁抗生素、激素类药物等情况。

六是完成能繁母猪政策性保险投保工作，全镇共投保能繁母猪2864头，至今死亡131头能繁母猪；完成334头基础母牛投保工作，至今死亡30头能繁母牛，对出现死亡的131头能繁母猪办理了13.755万元的理赔资金、出现死亡的30头牛办理了18万元的理赔资金，均由保险公司通过银行转账给养殖户，养殖业保险业务的开展，为我镇养殖户提供了有力的政策保障。

七是2017年实施的2016年生猪外调大县奖励项目（生猪规模养殖场建设项目）1户，现已建成，县级已兑付补助资金35万元；2017年的生猪外调大县奖励项目（生猪规模养殖场建设项目）1户已进入扫尾阶段，该户积极响应国家扶贫号召，挂钩6户建档立卡贫困户，猪场建成后每年分红给6户贫困户每户2000元，共计1.2万元，5年分红6万元，为我镇脱贫攻坚起到积极的促进作用。

八是完成全镇175300亩的62.525万元草原生态保护奖励补助资金的核对和录入工作，完成675户牧户信息核对上传工作，按时完成补助资金兑付。

九是完成2017年1个调查小区61户养殖户、1个生猪养殖专业合作社、4户肉牛规模养殖户的畜禽生产调查统计上报工作。

十是完成党委政府安排的中心工作和贫困户动态管理工作。

水利方面

1.常规水利阶段性工作

（1）抓好冬春修及水毁修复建设、确保大小春适时栽种

冬春，是一年四季兴修水利的最佳时期，进入1月后，水务站牵头分别到6个村召开会议，发动全民投入、倡导社会各界参与兴修水利，分别在6个村组织了冬春修大干农田水利基本建设大会战，完成了清淤疏通沟渠18条41.6公里，改善农田灌溉面积4200多亩。

（2）加大“水法规”宣传力度、促进依法治水

为全面贯彻落实好水利法规，实现水资源可持续利用，切实提高依法治水管水的水平。在3.22世界水日及中国水周期间，水务站利用召开群众会议、出黑板报、发宣传单等各种形势开展水利法律、法规宣传，全年共召开18场次，出黑板报4期，发宣传资料1500多份中、粘贴大小标语180余份。同时加强水资源管理，落实“五大发展理念”，“推进最严格的水资源管理制度”。

（3）搞好防汛抗旱、蓄水调度工作

进入1月份，及时做好抗旱救灾准备工作，针对我镇种植作物及可能出现的受旱情况制定抗旱减灾方案，认真做好上传下达及灾情收集上报工作，为各级制定抗灾救灾方案决策提供准确数据。结合当年旱情，制定了蓄水计划，并做好水库、塘坝用水调度工作，确保人畜饮水和生产用水。

汛前，我单位积极做好旱后防大汛的准备，结合我镇实际，完善了我镇防汛预案，编制了我镇各水库、塘坝的防汛预案。牵头做好与防汛抗旱指挥部成员单位、各村签订了防汛安全责任书。建立了汛期24小时值班带班制度，争取镇级资金做好防汛物资的储备，组建了防汛抢险应急小分队，并组织对各水库、重点工程进行了汛前安全检查，对存在和应注意的问题当场指出，提出整改意见，给被检查单位及工程管理责任人明确职责。

2.做好本职、及时完成政府所安排的中心工作。按党委政府的统一部署，水务站全体干部职工在思想认识和行动上与党委政府保持高度一致，以服务两烟生产、移民搬迁、精准扶贫为重点，为扶贫开发成效考核提供相关基础数据，规划安置点后的饮水工作，确实解决好贫困户、饮水困难户的饮水安全问题，以水利改革有突破、基础设施有完善的核心，按期完成了年初的各项工作计划。

3.积极配合镇党委、政府做好河长制工作。2017年6月10日河长制工作启动以来，我镇认真贯彻落实了各级关于全面推行河长制工作的会议精神，按照县河长办的相关要求以实抓全面推行河长制的各项工作和环境治理保护为重点。通过各级河长、部门和村民委员会的相关人员配合，我镇河长制工作取得了明显的成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大田坝镇农业综合服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个,性质为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大田坝镇农业综合服务中心2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大田坝镇农业综合服务中心2017年度收入合计121.17万元。其中：财政拨款收入121.17万元，占总收入的100%；全部为一般公共服务支出。

二、支出决算情况说明

大田坝镇农业综合服务中心2017年度支出合计123.17万元。其中：基本支出123.17万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

2017年年末结转和结余0万元。其中项目支出结转和结余0万元。基本支出结转0万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大田坝镇农业综合服务中心事业单位正常运转的日常支出123.17元。与上年对比增18.47万元，增长17.64%，主要原因为增人增资。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.21万元占基本支出的92.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公费占基本支出的7.27%。

（二）项目支出情况

大田坝镇农业综合服务中心2017年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大田坝镇农业综合服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出123.17万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增18.47万元，增长17.64%，主要原因为增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出121.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.38%。主要用于政府办公室及相关机构事务；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于农业支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大田坝镇农业综合服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出无预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

大田坝镇农业综合服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出无预算。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大田坝镇农业综合服务中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大田坝镇农业综合服务中心资产总额158.72万元，其中，流动资产17.47万元，固定资产141.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77.5万元，其中;流动资产减少9.84万元，固定资产增加87.34万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物190.37平方米，账面原值15.65元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产95项，账面原值0.8万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（三）政府采购支出情况

1.大田坝镇农业综合服务中心年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

2．无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

我中心在财政预算单位自评的基础上，组织了农业、水利、畜牧财政等相关部门及专家参与了绩效评价，通过看工程实况、查资料、听汇报，与项目群众访谈等形式，对2017年度大田坝镇农业综合服务中心财政资金全面评价，并对预算执行及决算进行了自评,现将情况报告如下:

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，紧紧围绕2017年大田坝镇农业综合服务中心履行职能职责、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理等情况，客观分析，严格自评，大田坝镇农业综合服务中心2017年部门整体支出评价自评得分92分。

1.农业方面。粮食产业是我镇的传统产业、基础产业，是稳民心、保安定的重要产业。全年完成粮食播种面积4.24万亩，实现产量1401万公斤，完成县下达产量的100%；全镇完成干茶总产量100.5万公斤，实现产值3519.25万元；完成标准化茶园改造817亩，其中县级样板200亩；全镇共饲养蚕种五批1287张，已交售蚕茧1287张，共计完成产量56.535吨，实现产值195.5万元，综合均价42.24元/公斤；

2.畜牧方面。畜牧业生产任务完成情况：大牲畜存栏15807头，其中牛存栏15626头，出栏6324头；生猪存栏51629头，出栏69313头；羊存栏19611只，出栏16609只；家禽存栏98113羽，出栏180125羽；肉类总产6819吨，禽蛋总产245吨。

3.水利方面。抓好冬春修及水毁修复建设、确保大小春适时栽种。汛期24小时值班带班制度，争取镇级资金做好防汛物资的储备，组建了防汛抢险应急小分队，并组织对各水库、重点工程进行了汛前安全检查，对存在和应注意的问题当场指出，提出整改意见，给被检查单位及工程管理责任人明确职责。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。