第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

昌宁县大田坝镇2017年度部门决算

第一部分 昌宁县大田坝镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

国民经济平稳运行。预计实现农村社会总产值7.87亿元，比2016年的6.97亿元增加0.9亿元，增速达13%。预计实现农村经济总收入4.14亿元，比2016年的3.66亿元增加0.48亿元，增速13%。预计实现农村常驻居民人均可支配收入9878元，比2016年的8810元，增加1068元，增速12%。完成规模以上固定资产投资2.1亿元，是2016年6050万元的3.47倍。

农业产业持续增效。粮食总产量1440.8万公斤，年均增长3%，实现“十三连增”。烤烟产量15000担，产值1800万元，实现税收396万元。香料烟产量9500担，产值932万元，实现税收205万元。完成禽蛋总产245吨，肉类总产0.682万吨；实现畜牧业产值1.36亿元。甘蔗总产1707吨，产值76.8万元。产值泡核桃面积发展到14.77万亩，产量5088吨，产值1.12亿元，年均分别增10.8%和10%。茶叶产101万公斤，产值3559万元。蚕茧产量31.5吨、产值72.5万元。

二三产业稳步发展。积极引导和支持镇内建材业、食品加工业、专业合作社发展，工业经济稳步发展壮大，实现现价工业总产值2.13亿元，年均增长7%。加大创业支持力度，努力扩大消费群体，餐饮、住宿、商品零售、交通运输等服务业发展迅速，个私企业总户数达到46户，从业人员达2700多人，实现第三产业产值1.56亿元，年均增长8%。

党建保障持续强化。把好党员入口关，加大35岁以下青年党员发展力度，纳新21人、转正20人，全镇党员队伍的结构进一步改善，整体素质逐步提高；发展壮大集体经济，继续升级改造，提质增效，争取扶持资金200万元；争取基层党员带领群众创业致富贷款260万元，扶持26名党员带头创业；加强基础组织阵地建设，以基层党建巩固提升年为契机，建设活动场所17个，全镇活动场所覆盖率明显提高。

项目投资实现跨越。累计投资2.15亿元，实施重点项目129个，整乡推进项目、7个易地扶贫搬迁项目、40个浦发行项目、42个国开行等项目的实施，解决了一批以水、电、路等基础设施为重点的民生工程，通过项目的实施，全镇农村道路硬化达75%。

集镇建管加快提升。集镇规划“两横四纵”的规模格局初步形成。新建的集镇供水工程，将解决5000多集镇人口饮水安全问题，并覆盖周边大田坝社区、文沧村、华严村、清河近10000人。集镇垃圾处理厂提升改造和正在筹建停车场、大型农贸市场等配套设施，将使集镇功能进一步完善。加强卫生保洁，整治违法违章建筑、规范车辆停放和摊位桌摆放，集镇形象不断提升。

生态建设成效显著。实施森林资源和野生动植物资源保护行动，扎实开展造林护林工作，完成造林1212亩，兑现退耕还林还草、生态公益林补偿资金90万元。完成投资200万元的大田坝镇小湾库区农村环境连片整治项目。大力开展农村环境综合整治，生活垃圾集中处理逐步走向规范化。

脱贫攻坚取得新进展。一是认真扎实开展贫困对象动态管理工作。通过贫情分析、入户调查、回头看、信息审核等工作，动态管理后，在档贫困户636户2349人，较年初1021户3279人减少385户930人，贫困发生率为12%，进一步摸清了贫困底数，为决胜脱贫攻坚提供了坚实的保障；二是易地扶贫搬迁开工7个点，全部启动建房，确保年底入住112户416人。三是从严从实抓好脱贫攻坚各项工作，切实抓好整乡整村推进、以农村危房改造、挂包帮扶等主要工作，对标对表，细化任务，切实从居住环境、产业发展、就业培训等方面改变贫困现状，确保贫困发生率在2%以下，实现文沧村、新寨村的脱贫摘帽，并顺利通过省、市、县考核验收和第三方机构评估验收。

社会事业协调发展。加大教育投入力度，教育教学条件大幅改善，加强师资队伍建设，教育教学质量稳步提高，教育教学成果硕果累累，义务教育均衡发展通过国家验收。国家公共文化服务体系创建工作成效显著，完成湾岗村蒿坝地、新寨村浪坝寨文化活动产所建设、镇文广中心提升改造，文体活动扎实开展，群众精神文化需求得到满足，广播电视覆盖率达99.8%。村级医疗卫生室全部完成，镇村卫生服务一体化管理进一步加强，基本医疗服务得到有效提升，新型农村合作医疗参保率达96%。保障体系更加健全，惠民政策与精准脱贫有效衔接，1593名低收入群体有最低生活保障。殡葬改革效果显著，完成禁葬区划定，指定集中安葬区46个，完成规划建设中心公墓1个，火化率达100%。土地确权取得新进展，全面动员群众，扎实开展权属调查，妥善化解矛盾纠纷，经过制定方案、宣传动员、政策培训、入户调查等环节，现已取得重要的阶段性成果。全面实施“河长制”工作，完善镇、村两级河长制实施方案和意见，编制完成各项制度，完成所有河库塘渠分级名录的采集录入及确权划界工作，公示牌子于今年10月底安装完成；“一河一策”、“一库一策”工作手册全部制定完成，辖区内河、库、塘、渠实现了“河长制”管理全覆盖。残疾人工作、妇女儿童工作、电力通讯、国土规划、农经统计、防灾减灾等各项社会事业健康发展。

依法行政能力进一步提高。强化“依法行政、依法治镇”的理念，社会大局和谐稳定。全年全镇没有发生一起重大的群体性事件和群体越级上访事件。扎实开展依法治镇活动，规范行政行为。

行政权力运行进一步规范。严格执行党风廉政建设“一岗双责”责任制，认真抓好政府廉政建设，及时查处损害群众利益的行为，全面开展廉政风险防范管理，积极构建教育、制度、监督并重的惩防体系。坚持“三重一大”事项集体决策制度，科学民主决策水平不断提高。大力精简会议和文件，严格控制公务接待经费支出，进一步规范政府采购行为，公务支出实现“零增长”。

为民服务本领进一步增强。认真开展党的群众路线教育实践活动、“两学一做”等专题教育实践活动，干部队伍科学判断形势、驾驭市场经济、应对复杂局面的能力明显增强。提升改造为民服务中心，为民服务更便利，窗口服务办结率为100%。大力整改推进“放管服”工作，强化宗旨意识和服务意识，机关单位、服务行业、窗口单位服务水平进一步提升，联系群众更加紧密。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大田坝镇2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位3个。分别是：

1．昌宁县大田坝镇人民政府

2．昌宁县大田坝镇财政所

3．昌宁县大田坝镇林业服务中心

4．昌宁县大田坝镇农业综合服务中心

5．昌宁县大田坝镇民政办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大田坝镇2017年末实有人员编制63人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员32人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年部门决算本年总收入2842.10万元，其中：一般公共服务支出1005.84万元、公共安全支出12.6万元、科学技术支出2万元、文化体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出117.96万元、医疗卫生与计划生育支出8.17万元、城乡社区事务支出20.42万元、农林水支出1153.31万元、国土海洋气象等支出3.78万元、住房保障支出259.13万元、其他支出137.3万元。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算本年总支出2892.91万元，其中：一般公共服务支出1000.41万元、公共安全支出12.87万元、科学技术支出2万元、文化体育与传媒支出17.33万元、社会保障和就业658.68万元、医疗卫生与计划生育8.17万元、节能环保支出23.88万、城乡社区事务20.42万元、农林水支出802.45万元、国土海洋气象支出4万元、住房保障支出180万元、其他支出162.7万元。

2017年年末结转和结余1436.76万元。其中项目支出结转和结余1383.67万。基本支出结转53.09万。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大田坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1172.08万元。与上年对比增加73.59万元，增加6.70%，主要原因是增人增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出760.25万元，占基本支出的64.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费411.83万元，占基本支出的35.14％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障大田坝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1720.83万元。与上年对比增加666.1万元，增幅为63.15%。主要是项目增多，支出加大。具体项目包括：美丽宜居乡村建设、易地扶贫搬迁工程、农村危房改造项目建设、居家养老服务站建设、传统村落保护、发展壮大农村集体经济建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大田坝镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2730.21万元,占本年支出合计的94.38%。与上年对比增666.59万元，增长32.3%，主要原因为：

1．农村危房改造资金，新增一般公共预算财政拨款支出143.4万元。

2．对村级一事一议的补助资金，新增一般公共预算财政拨款支出111.34万元。

3．农村基础设施建设资金，新增一般公共预算财政拨款支出104.2万元；

4．中央自然灾害生活补助资金，新增一般公共预算财政拨款支出259.8万元；

5．事业运行支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出253.65万元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1000.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.64%。主要用于人大事务支出41.51万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出811.90万元、财政事务支出34.52万元、人力资源事务支出8.22万元、纪检监察事务支出8.99万元、群众团体事务支出9.93万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出18.69万元、组织事务支出34.12万元、其他一般公共服务支出32.53万元；

2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出12.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于主要公安支出12.87万元；

5．教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于科学技术普及支出2万元。

7．文化体育与传媒（类）支出17.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于文化支出11.05万元、其他文化体育与传媒支出6.28万元。

8．社会保障和就业（类）支出658.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.13%。主要用于民政管理事务35.53万元、行政事业单位离退休支出108.93万元、抚恤支出92.53万元、自然灾害生活救助支出400.01万元、红十字事业支出18.85万元、临时救助支出1.18万元、其他生活救助支出1.65万元。

9．医疗卫生与计划生育（类）支出8.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于计划生育事务支出8.17万元。

10．节能环保（类）支出23.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于天然林保护23.88万元。

11．城乡社区（类）支出20.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于城乡社区管理事务支出5.4万元、城乡社区环境卫生支出12.6万元、其他城乡社区支出2.42万元。

12．农林水（类）支出802.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.39%。主要用于农业支出20.36万元、林业支出1万元、扶贫支出399.20万元、农村综合改革支出381.89万元。

13．交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．国土海洋气象等（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于国土资源事务支出4万元。

19．住房保障（类）支出180万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于保障性安居工程支出180万元。

20．粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1．大田坝镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32万元，支出决算为30.54万元，完成预算的95.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20.54万元，完成预算的93.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

一是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

二是认真执行厉行节约政策，公务接待大部分在伙食团就餐，大大缩减了开支。

2．2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.66万元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.30万元，下降12%；公务接待费支出决算减少1.36万元，下降6.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

一是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

二是认真执行厉行节约政策，公务接待大部分在伙食团就餐，大大缩减了开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占32.74%；公务接待费支出20.54万元，占67.26%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护10万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出20.54万元。其中：国内接待费支出20.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待225批次（其中：外事接待0批次），接待人次1264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1．大田坝镇2017年机关运行经费支出399.87万元，与上年对比增12.57万元，增长3.25%，主要原因为：机关运行办公经费、劳务费、差旅费等均增加。

2．部门机关运行经费主要用于：办公费，125.23万元；印刷费，10.55万元；手续费，0.16万元；水费，0.12万元；电费，1.23万元；邮电费，1.38万元；差旅费，14.72万元；维修（护）费，46.42万元；租赁费，1.05万元；会议费，5.35万元；培训费，4.41万元；公务接待费，20.54万元；劳务费，126.5万元；工会经费，2.5万元；公务用车运行维护费，10万元；其他交通费用，29.19万元；办公设备购置，0.52万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大田坝镇资产总额3795.55万元，其中，流动资产2940.94万元，固定资产854.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加518.85万元，其中：流动资产增加454.04万元，固定资产增加64.88万元，对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物190.37平方米，账面原值15.65万元；处置车辆1辆，账面原值6.35万元；报废报损资产252项，账面原值15.08万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（三）政府采购支出情况

1.大田坝镇年度政府采购支出合计157.92万元，其中：货物采购支出157.92万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

2．无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

（四）绩效自评信息情况

我镇立足实际，不断强化绩效管理理念，在财政绩效评价工作方面进行了初步探索。现汇报如下：

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，紧紧围绕2017年大田坝镇履行职能职责、履职效益、预算配置、预算执行、预算管理等情况，客观分析，严格自评，大田坝镇2017年部门整体支出评价自评得分91分。

大田坝镇根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求，制定2017年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责，符合大田坝镇中长期规划要求。在职人员控制率严格在编制范围内，预算安排保障重点支出，严格控制“三公经费”支出，细化目标任务，通过清晰、可衡量的指标予以体现目标。 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率等于100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

2017年，大田坝镇紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整；我镇预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金结转较上年有所减少。

预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。