第一部分 昌宁县温泉镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县温泉镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

温泉镇农业综合服务中心，主要职责是承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.坚持农业基础地位不动摇，狠抓农业生产各项措施落实，调整优化产业布局，提高科技水平，抓好管理措施，各项农业产业健康发展。重视粮食生产，完成大小春播种面积4.96万亩，实现粮食总产15860吨，同比增33吨，增长2.09%。重视茶叶产业，注重品牌打造，大力弘扬茶文化，全面加强古树茶资源保护，茶农平稳增收，茶企明显增效。完成低产茶园改造500亩、标准化茶园建设3300亩，实施标准化茶所建设4个；全镇总产干茶820万公斤，同比增34万公斤，增长4.32%。重视畜牧产业，重大动物疫病防治免疫密度达91%。

2.抓实水利常规工作，实施滇西片区浦发行农村安全饮水项目25件，涉及10村委会、41个村民小组、10所完小。昌宁县2017年农村安全饮水项目14件，涉及8村委会18个村民小组，项目于2017年10月开工建设。昌宁县中央专项资金2017年农村饮水工程巩固提升建设工程，涉及8个村委会，17个村民小组，686户农户、2740人。完成了投资1500万多元的罗闸河温泉段（二）期河道治理工作，治理河道13公里，涉及9个村民小组保护农田2500亩。继续做好水库、塘坝的蓄水，加强农村饮水安全项目的跟踪监管，继续推进河长制相关工作，积极申报农村饮水安全项目工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县温泉镇农业综合服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县温泉镇农业综合服务中心2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县温泉镇农业综合服务中心2017年度收入合计1,119,997元。其中：财政拨款收入1,119,997元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长51,223.24元，增长4.79%，主要原因为：年终增资调资，工资性福利支出增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县温泉镇农业综合服务中心2017年度支出合计1,132,974元。其中：基本支出1,132,974元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长26,795.24元，增长2.42%，主要原因为:年终增资调资，工资性福利支出增加72795.9元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县温泉镇农业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,132,974元。与上年对比增长26,795.24元，增长2.42%，主要原因为：年终增资调资，工资性福利支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.85%，人均70000元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.15%，人均5100元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县温泉镇农业综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增长0元，增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县温泉镇农业综合服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,132,974元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长26,795.24元，增长2.42%，主要原因为：年终增资调资，工资性福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,119,997元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.85%。主要用于机构人员工资及机构运转；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出12,977元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于机构运转经费；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县温泉镇农业综合服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,735元，支出决算为8,630元，完成预算的98.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,200元，完成预算的96.97%；公务接待费支出决算为5,430元，完成预算的99.91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少149元，下降1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少50元，下降1.54%；公务接待费支出决算减少99元，下降1.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,200元，占37.08%；公务接待费支出5,430元，占62.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,200元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,200元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业中心相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,430元。其中：

国内接待费支出5,430元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用农业中心相关工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县温泉镇农业综合服务中心为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县温泉镇农业综合服务中心资产总额1,027,586.4元，其中，流动资产110,668.4元，固定资产916,918元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,936.4元，其中;流动资产增加61,111.4元，固定资产减少1,175元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物32平方米，账面原值15000元；报废报损资产1项，账面原值1300元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

2017年农业综合服务中心在镇党委政府、昌宁县农业局、昌宁县水务局、昌宁县畜牧局的坚强领导下，在有关部门的大力帮助支持下，在全中心干部职工的共同努力下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习宣传贯彻党的十八大、十八届四中、五中六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，大力推进“两学一做”、“忠诚干净担当”专题教育，不断提升干部职工政治素质、理论水平、工作能力，全面圆满完成各项工作任务，部门绩效自评总体情况良好。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。