第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心2017年度部门决算公开报告

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

一是负责翁堵镇农业技术、农业新产品、农药、化肥等有关实验、示范的应用与推广、指导、咨询、服务、培训、管理及良种繁育、植物保护等工作；二是负责翁堵镇农机安全生产及农机产品的使用管理维修、质量监督、咨询指导、推广服务工作，负责农机安全宣传教育及有关培训等工作；三是负责翁堵镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报、畜牧新产品改良及药品、疫苗供应工作；四是负责有关畜牧法规、政策的宣传、指导、咨询服务及培训工作；五是负责翁堵镇水资源管理工作和水利工程建设保护、灌溉管理、污水排放、水环境治理及工程测量、小型民建施工、防汛等工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

翁堵镇农业综合服务中心属翁堵镇股所级事业单位，机构情况2017年度无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

翁堵镇农业综合服务中心有事业编制14人，其中主任1名、副主任2名。

（二）2017年度重点工作任务介绍

１.坚持农业基础地位不动摇，狠抓农业生产各项措施落实。完成大小春粮食播种4.3万亩，实现粮食总产1230万公斤；烤烟收购1.2万担，实现产值1510万元，税收362万元；泡核桃产量4810吨，同比增长26.6%，实现产值6800万元，同比增长19.3％；干茶总产325万公斤，同比增长23.8%，实现产值1.4亿元;完成青豌豆百亩核心样板100亩，亩产青豌豆805公斤，亩产值4000元；完成包谷百亩核心样板108亩，样板平均亩产710.8公斤；完成农机购置补贴20台套，惠及6个村18户农户，补助资金12.56万元；完成4户玉米科技示范主体的入户培训、指导工作；完成100例农产品的农残检测工作，全部检测样品无农残超标现象；完成15个农产品、5个中药材、4个饮用水的样品采集，并送至昆明进行硒元素含量检测；完成红茶加工、普洱茶加工、有害生物薇甘菊防控培训4期次，培训220人次；完成标准化茶园建设6000亩，经县级验收，合格样板面积2500亩；完成低产茶园改造550亩，经县级验收，合格样板面积250亩；完成2个县级标准化茶叶初制所建设指导工作，通过了县级验收，达到合格标准。

2、畜牧产业完成情况：重大动物疫病防控工作坚持按照上级春秋两季常规免疫、常年补针的工作要求，动物防疫工作在镇党委政府、村三委、村民小组长和村防疫员及广大养殖户的协助配合下实现了猪、牛、羊、禽“应免免疫密度100%，免疫抗体保护率常年保持在70%以上、群体免疫密度达91.88%”的防控目标，完成动物群体免疫密度达90%指标考核任务。在具体工作中，深入农户家展开防疫督查及技术指导，发现问题及时整改，做到问题早发现早解决。同时，强化了防疫人员的责任意识，提高了养殖户的防疫积极性。今年2月13日至3月20日开展春季动物防疫工作，8月15日至9月20日开展秋季动物防疫工作，按时、按质、按量完成县级下达的任务指标。消灭了阳旺田村石城猪口蹄疫疫点，最大限度降低养殖户的经济损失。检疫工作在对猪的检疫过程中，从宰前检疫到宰后检验的每一个环节都非常细致监测，做到同步检疫，完成考核指标上市生猪屠宰检疫率达100%，确保群众吃上放心肉。屠宰场生猪屠宰检疫2768头，检出有问题的生猪3头，问题猪肝116副，并对该问题猪及其产品的屠商做了耐心细致的思想工作，且按有关规定做好无害化处理以及相关的赔付工作，避免了病死猪肉的上市销售，从而保护了人民群众的生命健康。对辖区内的13家兽药、饲料店进行了专项检查，净化了市场。“瘦肉精”检测56头份，全部为合格。畜牧科技推广工作牛存栏11400头、出栏5200头，生猪存栏55800头、出栏70700头，山羊存栏15700只、出栏13500只，家禽存栏77800只、出栏140200只，禽蛋201吨，完成考核指标肉类总产6601吨任务，肉牛品种改良703头，生猪改良9026窝，农田种草1220亩，青贮氨化饲料5025吨，全面完成县级考核畜牧业各项指标。参与新型农民养殖班培训208人，养鸡技术培训66人，使养殖户掌握了一定的养殖基础知识。

3、水利工作：防汛抗旱工作，一是认真分析全镇水情、雨情和工情，为党委政府修改完善全镇防洪抢险应急预案提供科学依据；二是认真做好汛前、汛中检查安全检查，及时排除安全隐患。汛期共参与或组织对全镇水库、水塘和其他重点水利工程进行安全检查8次，处理安全隐患2起；三是抓好防汛物资储备工作，由于资金有限，除木桩外，麻袋、铁铲、燃油等防汛物资，通过与供货商多方协调，采用由供货商按商定数额进行储备，用时先用后结算的方式进行解决；四是加强信息预警工作，及时掌握水情、雨情，用电话通知、手机短信等方式，及时向管理员、监测员发布预警信息，汛期共对管理员、监测员发布预警信息120多条次；五是加强蓄水和用水调度工作，严格按市县水利部门下达的蓄水计划蓄好水，确保旱季农村生产生活用水安全；六是加强对水库管理员业务培训，针对水库管理员更换频繁、文化水平偏低、管理经验不足的特点，加强对水库管理员的培训，汛期共组织水库管理员培训2次；七是加强对水库管理员的管理，严格考核制度和责任追究制度，制定了详细的考核办法和管理制度，与水库管理员签订了责任状。项目工作。一是组织完成立桂村上立洞片（老园子、尖山、上立洞、郭家田、对门寨）、扁村荒田片（尖山、箐门口、大洼子、荒田、普家寨、小扁里）2件人畜饮水工程和清水沟水塘、大干塘2座小水塘防渗加固工程，并通过了县水务局验收，目前工程运行良好。二是积极参与配合国开、浦发水利项目前期工作，到目前为止，共接待设计、施工等多方人员不下30场次，对全镇项目点几反几复实地踏勘，部分项目已初步制定了设计方案，部分项目仍在继续商讨。三是参与县水务局完成了2017年农村饮水安全巩固提升工程（扁里村片、小扁里、翁堵罗家寨、阳旺田背阴寨消毒设备建设）实地踏勘和初设工作，工程计划11月中旬开工建设。四是组织实施完成了扁里村龙洞河小流域治理项目。五是协助市水文局完成了全镇泉眼水资源调查工作。河长制工作完成动启动会召开，镇村两级实施意见、方案编制和领导小组成立工作，完成全镇河、库、塘、渠名录及镇村河长设立工作，完成一河一策、一库一策、一塘一策编制工作，目前正在制作公示牌。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇农业综合服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个：昌宁县翁堵镇农业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇农业综合服务中心2017年度收入1,066,188.00元。其中：财政拨款收入1,066,188.00 元，占总收入的100.00%,比2016年907,055.56 元增加159,132.44元，主要原因为2017年度增资调资财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算支出1,066,188.00元，其中：基本支出1,066,188.00元，占总支出的100.00%，无项目支出；与2016年决算支出907,055.56元对比增加159,132.44元，主要原因为2017年度增资调资财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1,066,188.00元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,021,688.00元，占基本支出的95.83％；日常公用经费支出44,500.00元，占基本支出的4.17%。

（二）项目支出情况

无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

翁堵镇农业综合服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出1,066,188.00元,占本年支出合计的100.00%。与2016年决算支出907,055.56元对比增加159,132.44元，主要原因为2017年度增资调资财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1066188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于行政单位及参公管理的事业单位的人员支出及公务运转支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

翁堵镇农业综合服务中心2017年度“三公”经费支出总计14,260.00元，全部为公务接待费。2016年“三公”经费支出合计8,900.00元，全部为公务接待费。支出决算数较上年减少5,360.00元，主要原因是严格控制“三公”经费的支出，节省“三公”经费的开支。

（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

翁堵镇农业综合服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%;公务接待费支出14,260.00元，占“三公”经费支出的100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出14,260.00元。其中：

国内接待费支出14,260.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次396人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我乡日常工作运转（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

翁堵镇林业综合服务中心无机关运行经费预算支出。

(二)国有资产占用情况

翁堵镇农业综合服务中心2017年度末资产合计684,975.40元，其中：流动资产64,220.00元（流动资产为银行存款），固定资产620,755.40元；负债和净资产总计684,975.40元，其中：流动负债64,220.00元（流动负债为其他应付款），净资产620,755.40元（净资产为非流动资产基金）。与2016年负债和净资产合计640,602.40元对比，负债和净资产减少44,373.00元，减少6.93%。减少原因：一是其他应付款增加48,568.00元,二是非流动资产基金减少41,95.00元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计

部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

1.预算完成情况：翁堵镇农业综合服务中心2017年部门决算收入1,066,188.00元，完成年初预算数1,550,260.00元的68.77%；部门决算支出1,066,188.00元，完成年初预算数1,550,260.00元的68.77%。

2.编报情况：决算公开编制的过程中注重对部门预算单位预算执行情况的分析、资金绩效的评价。为继续实行部门预算科学化、标准化、精细化管理打下坚实的基础，同时提高预算执行过程中的前瞻性、连续性、约束性。

3.审核情况：决算公开编制后，由各部门进行初审，无误后，报镇人大主席团审核，最后经镇人民政府主要领导签字确认，再汇总公开材料的电子档及纸质版统一上报县财政局在财政公开专栏公开。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。